內控管理的工作計劃

內控管理的工作計劃

　　我從事銀行工作(zuo)多年(nian)，服務(wu)過成(cheng)百(bai)上(shang)千的(de)客戶，工作(zuo)中不斷地提醒自己要工作(zuo)認真，態(tai)度謙和，客戶就是上(shang)帝(di)的(de)原(yuan)則。因此，我的(de)工作(zuo)成(cheng)果顯著，得到(dao)了客戶的(de)認可和擁護。根據我行08年(nian)一年(nian)來會計(ji)結算工作(zuo)的(de)實際情況，年(nian)的(de)工作(zuo)主要從三個方面著手：抓服務(wu)、抓質(zhi)量、抓素質(zhi)，現就針對(dui)這三個方面制定出銀行個人(ren)工作(zuo)計(ji)劃：

　　一、 年工作計劃中的重點仍以客戶為中心，做好結算服務工作。客戶是我們的生存之源，作為營業部又是對外的窗口，服務的好壞直接影響到我行的信譽

　　1、我行(xing)一(yi)直提(ti)倡的“首(shou)問責任制”、“滿(man)時點(dian)服(fu)務”、“站(zhan)立(li)服(fu)務”、“三聲服(fu)務”我們將繼續執行(xing)，并做(zuo)到每個員工能耐(nai)心對待(dai)每個顧客(ke)，讓(rang)客(ke)戶滿(man)意。

　　2、隨著金(jin)融業(ye)(ye)之(zhi)間的(de)(de)競爭加(jia)劇(ju)，客(ke)戶對銀行(xing)的(de)(de)服(fu)(fu)務要(yao)求(qiu)越(yue)來越(yue)高(gao)(gao)，不單單在臨柜服(fu)(fu)務中更體現在我(wo)行(xing)的(de)(de)服(fu)(fu)務品種(zhong)上(shang)，除了繼續做好公(gong)用事業(ye)(ye)費、稅款、財政(zheng)性(xing)收費、交通(tong)(tong)罰沒款、BSP航空代理(li)等(deng)代理(li)結算(suan)外，更要(yao)做好明年開通(tong)(tong)的(de)(de)高(gao)(gao)速公(gong)路聯網收費業(ye)(ye)務、開放式基(ji)金(jin)收購(gou)業(ye)(ye)務、證券業(ye)(ye)務等(deng)多種(zhong)服(fu)(fu)務品種(zhong)，提高(gao)(gao)我(wo)行(xing)的(de)(de)競爭能力。

　　3、主動加強與(yu)個(ge)人(ren)(ren)業(ye)(ye)(ye)務的聯系，參(can)與(yu)個(ge)人(ren)(ren)業(ye)(ye)(ye)務、熟(shu)悉個(ge)人(ren)(ren)業(ye)(ye)(ye)務以(yi)更好為客(ke)戶服務，工作(zuo)(zuo)計劃《銀(yin)行內控工作(zuo)(zuo)計劃》。雖(sui)然已經上(shang)了綜合(he)業(ye)(ye)(ye)務系統，但因(yin)為各種各樣的原因(yin)還沒有(you)能做到(dao)真正的綜合(he)，是我營業(ye)(ye)(ye)部(bu)工作(zuo)(zuo)的一個(ge)欠缺。

　　4、以銀行(xing)為課堂，明(ming)年我們(men)(men)將舉辦更多的銀行(xing)結算辦法講(jiang)座(zuo)，增加人們(men)(men)的金融知識(shi)，讓客(ke)戶多了(le)解銀行(xing)，貼近銀行(xing)從(cong)而融入到我行(xing)業務(wu)中。

　　5、繼續(xu)做好電話銀行(xing)、自助(zhu)銀行(xing)和網上銀行(xing)的(de)工(gong)作，并(bing)向優質客戶推廣使(shi)用網上銀行(xing)業務(wu)。

　　二、 強內控制度管理，防范風險，保證工作質量。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規范、制度的執行有了更高的要求

　　1、督(du)促科技(ji)部(bu)門(men)對我營業部(bu)的(de)電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜(zong)合業務系統的(de)要求實行(xing)事權劃分，一(yi)崗一(yi)卡，一(yi)人一(yi)卡，增(zeng)強(qiang)制度執行(xing)的(de)鋼性，提(ti)高約束力。

　　2、進一步(bu)強化重要環節(jie)和重要崗位的(de)內控外防，著重加強帳(zhang)戶管理（確保我行(xing)開戶單(dan)位的(de)質量）和上門(men)服務。

　　3、制定出(chu)(chu)(chu)財務人員工(gong)作計劃，進一步加強會計出(chu)(chu)(chu)納(na)制度，嚴格會計出(chu)(chu)(chu)納(na)制度的執行(xing)與檢查，規范會計印章和空(kong)白(bai)重要憑證(zheng)的使用(yong)和保管(guan)。

　　4、重點推(tui)行(xing)支付密碼器的(de)(de)出(chu)售工作，保證(zheng)銀企(qi)結算(suan)資(zi)金的(de)(de)安全，進一步提高我行(xing)防范外來結算(suan)風險的(de)(de)手段。

　　5、規(gui)范業務操作流(liu)程，強(qiang)化總會計(ji)日常(chang)檢(jian)查制度以及(ji)時發(fa)現隱患，減少差(cha)錯(cuo)杜絕結算事故。

　　6、切實履(lv)行對分(fen)理處(chu)的業務指(zhi)導與檢查。

　　7、做(zuo)好會計核算(suan)質(zhi)量的(de)定期考核工(gong)作。

　　內控(kong)管理(li)工作計劃

　　三、以人為本提高員工的全面素質。員工的素質如何是銀行能否發展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我營業部急需要有一支高素質的隊伍

　　1、把好進人(ren)用人(ren)關。銀行(xing)業聽著(zhu)很美，其實充(chong)滿競爭和風險，所以到我營業部需(xu)要(yao)有一定的(de)心理素質(zhi)和文化修養。在(zai)用人(ren)上(shang)以員(yuan)(yuan)(yuan)工(gong)的(de)能(neng)(neng)力且要(yao)能(neng)(neng)發揮員(yuan)(yuan)(yuan)工(gong)最大潛(qian)能(neng)(neng)來確(que)定適合(he)的(de)崗(gang)位，從而提高員(yuan)(yuan)(yuan)工(gong)的(de)積(ji)極性。

　　2、加強業務培(pei)(pei)訓(xun)，這也(ye)是明年最緊迫的，現已(yi)將培(pei)(pei)訓(xun)計劃上(shang)報(bao)人事部門，準(zhun)備對出納制(zhi)度、支(zhi)付(fu)結算辦法、綜合業務系統會計制(zhi)度、新(xin)會計科(ke)目等(deng)基礎知識以及各種新(xin)興業務進(jin)行培(pei)(pei)訓(xun)。

　　3、在人員緊(jin)張的(de)情況下仍(reng)要加強崗位練兵，除了(le)參加明(ming)年的(de)技術比武更(geng)為(wei)了(le)提高(gao)員工的(de)業務(wu)水(shui)平。

　　4、勤做員工的思想工作(zuo)，關心(xin)鼓(gu)勵員工，強化員工的心(xin)理素(su)質。

　　5、有計劃(hua)、有目的地進行(xing)崗位輪換，培養每一(yi)個(ge)員工從單一(yi)的操作向混(hun)合(he)多(duo)能轉(zhuan)變(bian)。

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