審計工作總結

　　總(zong)(zong)結就是(shi)對一(yi)個時期的(de)學習、工(gong)作或其完成情況進行一(yi)次(ci)全面(mian)(mian)系統的(de)回顧和分(fen)析的(de)書面(mian)(mian)材料，它能夠(gou)給人努力(li)工(gong)作的(de)動力(li)，不(bu)如(ru)立即行動起來寫一(yi)份總(zong)(zong)結吧。那么你知道總(zong)(zong)結如(ru)何寫嗎？下面(mian)(mian)是(shi)小編(bian)收集整理的(de)審(shen)計工(gong)作總(zong)(zong)結，僅供參考(kao)，希(xi)望(wang)能夠(gou)幫助到大家(jia)。

　　審計工作總結1

　　現將(jiang)審計(ji)工作情況(kuang)匯報如下:

　　一、“十二五”時期及20xx年審計工作基本情況

　　“十(shi)二五”期(qi)間(jian)，我局(ju)(ju)共完(wan)成(cheng)審計(ji)(ji)(ji)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目251個(ge)，查出(chu)(chu)各種違規金額(e)(e)(e)1118.2萬元(yuan)，管理(li)不規范金額(e)(e)(e)161616.66萬元(yuan)，依法處理(li)上繳財政(zheng)735.5萬元(yuan)，核減工(gong)(gong)程(cheng)款5067.58萬元(yuan)，向紀檢監察機(ji)關(guan)移送案(an)件(jian)1起。我局(ju)(ju)有(you)(you)2個(ge)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目被(bei)自治區(qu)審計(ji)(ji)(ji)廳評為全(quan)(quan)區(qu)優(you)秀(xiu)審計(ji)(ji)(ji)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目;5個(ge)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目被(bei)市(shi)(shi)審計(ji)(ji)(ji)局(ju)(ju)評為全(quan)(quan)市(shi)(shi)優(you)秀(xiu)審計(ji)(ji)(ji)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目，其(qi)中公車工(gong)(gong)業園路(lu)網沙田(tian)路(lu)工(gong)(gong)程(cheng)竣工(gong)(gong)結算審計(ji)(ji)(ji)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目獲全(quan)(quan)市(shi)(shi)一等(deng)獎。區(qu)審計(ji)(ji)(ji)局(ju)(ju)榮(rong)獲“全(quan)(quan)市(shi)(shi)審計(ji)(ji)(ji)系統先進集體”、“全(quan)(quan)市(shi)(shi)審計(ji)(ji)(ji)整改(gai)年活動先進集體”、“20xx年保障性住房(fang)審計(ji)(ji)(ji)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目優(you)秀(xiu)審計(ji)(ji)(ji)組”等(deng)榮(rong)譽稱號。其(qi)中在20xx年以(yi)來，我局(ju)(ju)共完(wan)成(cheng)各項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)審計(ji)(ji)(ji)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目35個(ge)，查出(chu)(chu)主要問(wen)(wen)(wen)題(ti)金額(e)(e)(e)60682.78萬元(yuan)，其(qi)中：違規問(wen)(wen)(wen)題(ti)金額(e)(e)(e)633.69萬元(yuan)，管理(li)不規范金額(e)(e)(e)57826.61萬元(yuan)，核減工(gong)(gong)程(cheng)投資額(e)(e)(e)655萬元(yuan)。提出(chu)(chu)審計(ji)(ji)(ji)建(jian)議并被(bei)采納76條，上報(bao)審計(ji)(ji)(ji)信(xin)息35篇。對審計(ji)(ji)(ji)查出(chu)(chu)的問(wen)(wen)(wen)題(ti)，我局(ju)(ju)依法作出(chu)(chu)了審計(ji)(ji)(ji)處理(li)，大部分問(wen)(wen)(wen)題(ti)已得到(dao)了糾正(zheng)和改(gai)進，有(you)(you)些正(zheng)在積極整改(gai)中。

　　(一)深化財政預(yu)算執(zhi)行審計，規范(fan)預(yu)算管理(li)

　　20xx年，我局(ju)完(wan)成區本級財政(zheng)預(yu)算執行情況(kuang)審(shen)(shen)計項目1個，共(gong)查(cha)出(chu)管(guan)理(li)不規(gui)范(fan)問(wen)(wen)題10個，主要問(wen)(wen)題金(jin)(jin)(jin)額(e)45978萬(wan)元，其中：查(cha)出(chu)違規(gui)金(jin)(jin)(jin)額(e)441萬(wan)元，管(guan)理(li)不規(gui)范(fan)金(jin)(jin)(jin)額(e)45537萬(wan)元，挽回經濟損失1063萬(wan)元。對公共(gong)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)、國有資(zi)(zi)產、國有資(zi)(zi)源實行審(shen)(shen)計全覆蓋，以預(yu)算執行為主線，重(zhong)點關注國庫集中支(zhi)付管(guan)理(li)、財政(zheng)存量資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)、“三公”經費情況(kuang)等方面，加強對財政(zheng)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)分配、使用和(he)管(guan)理(li)情況(kuang)的監督。提(ti)升預(yu)算執行審(shen)(shen)計的影響力，注重(zhong)從體制(zhi)、機制(zhi)、制(zhi)度層面分析原因，提(ti)出(chu)改進建議，維(wei)護公共(gong)財政(zheng)安全。

　　(二)強化領導干(gan)部經責審計，促進領導干(gan)部清正廉潔

　　根(gen)據區委組(zu)織部委托(tuo)，我局20xx年對7名(ming)領導干(gan)部進(jin)行經濟(ji)責任(ren)審(shen)計(ji)，現(xian)已完成(cheng)3名(ming)。審(shen)計(ji)查出(chu)主(zhu)要問題17個，主(zhu)要問題金額12482.3萬(wan)元(yuan)，其中：違規(gui)(gui)(gui)金額192.69萬(wan)元(yuan)，管(guan)理不規(gui)(gui)(gui)范(fan)金額12289.61萬(wan)元(yuan)。審(shen)計(ji)重(zhong)點(dian)關注領導干(gan)部任(ren)職期(qi)間(jian)執行上級經濟(ji)法規(gui)(gui)(gui)和政策、資金使用管(guan)理、單(dan)位(wei)內(nei)控管(guan)理、遵守各項廉潔規(gui)(gui)(gui)定(ding)(ding)等情況。對審(shen)計(ji)發(fa)現(xian)的(de)問題，我局對被審(shen)計(ji)領導干(gan)部應承(cheng)擔的(de)責任(ren)作出(chu)了(le)實事求是的(de)界定(ding)(ding)和客觀公正(zheng)的(de)評(ping)價，分別向被審(shen)計(ji)單(dan)位(wei)提出(chu)了(le)提出(chu)加強(qiang)現(xian)金支(zhi)出(chu)管(guan)理、嚴控三公經費(fei)支(zhi)出(chu)規(gui)(gui)(gui)模、規(gui)(gui)(gui)范(fan)財(cai)務原始憑證等切(qie)實有(you)效(xiao)的(de)審(shen)計(ji)建議，進(jin)一步促進(jin)領導權(quan)力規(gui)(gui)(gui)范(fan)運行，清廉作為(wei)。

　　(三)加強(qiang)政府投資(zi)項目(mu)審計，減少財(cai)政資(zi)金流失

　　20xx年(nian)，政(zheng)投審(shen)計(ji)(ji)審(shen)結項目共(gong)29個，核減工(gong)程(cheng)(cheng)款655萬(wan)元(yuan)。審(shen)計(ji)(ji)結果表(biao)明(ming)：政(zheng)府(fu)投資項目在承(cheng)發包、投資控制等(deng)環節存在一些問題，如工(gong)程(cheng)(cheng)結算資料審(shen)核不夠嚴格，工(gong)程(cheng)(cheng)造價把握不當;部分(fen)工(gong)程(cheng)(cheng)現場簽證資料管(guan)理不足;項目實施過程(cheng)(cheng)中(zhong)的(de)監管(guan)力度不夠等(deng)。針對(dui)存在問題，我局(ju)利用信息化(hua)管(guan)理開(kai)展(zhan)審(shen)計(ji)(ji)，政(zheng)投審(shen)計(ji)(ji)項目的(de)審(shen)批、管(guan)理、規范(fan)項目資金(jin)撥(bo)付(fu)程(cheng)(cheng)序、提高資金(jin)使用效(xiao)益等(deng)方面(mian)不斷規范(fan)化(hua)、科學化(hua)，有(you)效(xiao)地為(wei)政(zheng)府(fu)及建設(she)單(dan)位堵(du)塞(sai)了漏洞、節約了建設(she)資金(jin)。

　　(四)關(guan)注專項資(zi)金審(shen)計，提高資(zi)金使用效益

　　現(xian)階段，已(yi)完(wan)(wan)成(cheng)專(zhuan)項(xiang)調查審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)3個，審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)查出(chu)主要(yao)問(wen)(wen)題金(jin)(jin)額2141.48萬元(yuan)。一(yi)是(shi)完(wan)(wan)成(cheng)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)署統一(yi)組織續審(shen)(shen)(shen)項(xiang)目(mu)，港(gang)口(kou)區20xx年城鎮(zhen)保(bao)障(zhang)性(xing)安居(ju)工(gong)(gong)程跟蹤審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji);二是(shi)配合市(shi)局完(wan)(wan)成(cheng)港(gang)口(kou)區20xx-2014年縣域(yu)義(yi)務(wu)教育均衡(heng)發(fa)展專(zhuan)項(xiang)資金(jin)(jin)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji);三(san)是(shi)完(wan)(wan)成(cheng)了(le)港(gang)口(kou)區西(xi)灣海(hai)域(yu)環境(jing)整治工(gong)(gong)程現(xian)場(chang)指(zhi)揮部資金(jin)(jin)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)。審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)反映了(le)專(zhuan)項(xiang)資金(jin)(jin)的基(ji)本(ben)使(shi)用(yong)(yong)情況，揭(jie)示了(le)專(zhuan)項(xiang)資金(jin)(jin)使(shi)用(yong)(yong)存在的問(wen)(wen)題，客觀事實地提出(chu)了(le)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)意見，推動審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)整改(gai)，確保(bao)專(zhuan)項(xiang)資金(jin)(jin)使(shi)用(yong)(yong)的規范性(xing)、科學性(xing)。

　　(五)自(zi)然資源資產審計情況

　　本年度，領(ling)導干部(bu)經責審(shen)計(ji)(ji)其中有(you)港口(kou)(kou)區水利局、港口(kou)(kou)區農業局為自然資源資產管理(li)部(bu)門(men)，我(wo)局對其部(bu)門(men)進行經責審(shen)計(ji)(ji)時，加(jia)強審(shen)計(ji)(ji)監(jian)督(du)覆蓋內容，關注生態環境和(he)自然資源的相關制度政策、管理(li)體(ti)制等在(zai)被審(shen)領(ling)導干部(bu)執行中存在(zai)的問題和(he)缺陷，分析原因，提出整改(gai)建議，切實履行好自然資源資產審(shen)計(ji)(ji)監(jian)督(du)職責。

　　二、審計工作面臨的形式及存在的突出問題

　　(一)編(bian)制少，業務人才緊缺(que)

　　按照上級要求(qiu)，審(shen)計(ji)覆蓋面要進一步(bu)擴大，因(yin)此我局審(shen)計(ji)工作任務不(bu)斷增加(jia)，審(shen)計(ji)任務繁(fan)重與審(shen)計(ji)力量不(bu)足的矛盾越來越突出。審(shen)計(ji)業務人才難(nan)招、緊缺，主要原因(yin)是審(shen)計(ji)部門編制(zhi)(zhi)少，臨時聘用(yong)進來的人員(yuan)，業務剛培養熟(shu)練，由于沒有編制(zhi)(zhi)，遇到更好的發展崗位就走了(le)，很難(nan)留得住(zhu)人。

　　(二)審計(ji)信息化發展(zhan)較慢

　　目前(qian)仍處在向無(wu)紙(zhi)化審計(ji)(ji)(ji)辦公(gong)模式(shi)發展階段，但審計(ji)(ji)(ji)人員的(de)信息(xi)化知識不(bu)(bu)夠系統、全面，培訓力度又不(bu)(bu)足以(yi)解決審計(ji)(ji)(ji)需要，致使審計(ji)(ji)(ji)人員運用AO、OA審計(ji)(ji)(ji)辦公(gong)系統不(bu)(bu)純熟。

　　三、審計工作的發展思路

　　(一)不(bu)斷提高(gao)審(shen)計干部隊伍的(de)`綜合(he)素質，從(cong)本質上提升審(shen)計質量

　　一是加強審(shen)(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)規范(fan)化(hua)(hua)建設，審(shen)(shen)計(ji)(ji)干部(bu)要(yao)以(yi)審(shen)(shen)計(ji)(ji)八不準為(wei)指(zhi)針，以(yi)強化(hua)(hua)服務(wu)和監督為(wei)重點，不斷完善責任制、審(shen)(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)制度、審(shen)(shen)計(ji)(ji)程序，提高(gao)工作(zuo)效率。二是堅持“全(quan)面審(shen)(shen)計(ji)(ji)、突(tu)出重點”的(de)方針，圍(wei)繞區(qu)委(wei)、區(qu)政(zheng)府以(yi)及民眾關心的(de)問題(ti)，對每一個審(shen)(shen)計(ji)(ji)項目都要(yao)審(shen)(shen)深、審(shen)(shen)透，充分發揮審(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)綜合經濟(ji)監督職能(neng)。

　　(二)轉變審(shen)(shen)計(ji)工作方(fang)式，推進(jin)(jin)全(quan)面實行計(ji)算(suan)機審(shen)(shen)計(ji)進(jin)(jin)程

　　應加強計(ji)(ji)算機技術和風險(xian)(xian)分析方法(fa)在審(shen)計(ji)(ji)中(zhong)的(de)(de)運(yun)用(yong),提高審(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)經濟(ji)效益性。審(shen)計(ji)(ji)人(ren)員(yuan)必須掌握審(shen)計(ji)(ji)系統AO、OA的(de)(de)運(yun)用(yong)操作，注意(yi)審(shen)計(ji)(ji)系統軟件的(de)(de)更新(xin)，與時俱進，避免審(shen)計(ji)(ji)失誤。通過計(ji)(ji)算機，對審(shen)計(ji)(ji)質(zhi)量總體進行(xing)全面檢查，降(jiang)低審(shen)計(ji)(ji)風險(xian)(xian)。

　　(三)適(shi)應新(xin)形勢要(yao)求，拓展審(shen)計(ji)內容

　　一是(shi)財務收(shou)支審(shen)計(ji)(ji)，加強(qiang)“三公”經費(fei)(fei)公款消費(fei)(fei)預(yu)算(suan)管理(li)、嚴防“小金庫”，完(wan)善公款消費(fei)(fei)使用(yong)(yong)和報銷程序，促進公款消費(fei)(fei)的信(xin)息公開。二是(shi)積極(ji)探索對(dui)領(ling)導干(gan)部實行自然資(zi)源(yuan)資(zi)產(chan)離(li)任(ren)審(shen)計(ji)(ji)，將領(ling)導干(gan)部的經濟責(ze)任(ren)審(shen)計(ji)(ji)與自然資(zi)源(yuan)資(zi)產(chan)的開發利用(yong)(yong)、保(bao)護相結(jie)合，全面監(jian)督(du)領(ling)導干(gan)部責(ze)任(ren)。三是(shi)政(zheng)府重大項目資(zi)金審(shen)計(ji)(ji)，積極(ji)開展對(dui)政(zheng)府投資(zi)項目前(qian)期費(fei)(fei)用(yong)(yong)審(shen)計(ji)(ji)、招標控制(zhi)價審(shen)計(ji)(ji)、事中(zhong)現場跟蹤審(shen)計(ji)(ji)、竣工結(jie)(決)算(suan)審(shen)計(ji)(ji)等，確(que)保(bao)審(shen)計(ji)(ji)內容的全覆蓋。

　　(四)積極推進審(shen)計監督全覆蓋(gai)

　　面對(dui)日益深化(hua)(hua)的審(shen)計(ji)內容和不斷(duan)拓展(zhan)的審(shen)計(ji)領(ling)域現狀，通過整合人才資(zi)(zi)源、信息化(hua)(hua)資(zi)(zi)源、社會(hui)資(zi)(zi)源等(deng)審(shen)計(ji)有限(xian)資(zi)(zi)源，改善(shan)審(shen)計(ji)隊伍(wu)結構，實(shi)現信息化(hua)(hua)審(shen)計(ji)工(gong)作方(fang)式(shi)，發揮其(qi)最(zui)大效用，實(shi)現監督(du)全覆蓋。

　　審計工作總結2

　　20xx年(nian)是****集(ji)團(tuan)公(gong)司(si)推(tui)進行(xing)(xing)業改(gai)革、拓展(zhan)(zhan)市場、持續發展(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)關(guan)鍵年(nian)，也是財(cai)(cai)務審(shen)計部(bu)(bu)創新(xin)思(si)路(lu)，規范管理(li)的(de)(de)(de)一年(nian)。財(cai)(cai)務審(shen)計部(bu)(bu)堅持“以(yi)市場為導(dao)(dao)向(xiang)，以(yi)效益(yi)為中(zhong)心”的(de)(de)(de)行(xing)(xing)業發展(zhan)(zhan)思(si)路(lu)，緊緊圍繞(rao)集(ji)團(tuan)公(gong)司(si)整(zheng)體(ti)工(gong)作(zuo)部(bu)(bu)署和(he)(he)財(cai)(cai)務審(shen)計工(gong)作(zuo)重點(dian)，團(tuan)結奮(fen)進，真抓(zhua)實(shi)干，完成(cheng)了(le)部(bu)(bu)門職責和(he)(he)公(gong)司(si)領(ling)導(dao)(dao)交辦的(de)(de)(de)任務，取(qu)得(de)一定的(de)(de)(de)成(cheng)績(ji)。為了(le)總(zong)結經驗教訓，更好(hao)的(de)(de)(de)完成(cheng)20xx年(nian)的(de)(de)(de)各項工(gong)作(zuo)任務，我部(bu)(bu)就財(cai)(cai)務、審(shen)計方(fang)面的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)作(zuo)出總(zong)結如下：

　　一、20xx年財務審計工作的簡要回顧

　　（一）財務方面的工作

　　1、切實(shi)加強財務管理

　　財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)審計部主要具體負責集團公司(si)各類資(zi)產的(de)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)監督、財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)分析及財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)告和各分、子公司(si)的(de)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)管(guan)理(li)和財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)內(nei)部會計憑證的(de)稽(ji)核等業(ye)務(wu)(wu)，充(chong)分發(fa)揮財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)審計部的(de)職能作用。

　　2、強(qiang)力整(zheng)頓財經秩序

　　根據集團(tuan)公司(si)財(cai)經(jing)秩序專項整頓(dun)工(gong)(gong)作(zuo)的(de)(de)安排(pai)和(he)財(cai)務(wu)收支自查(cha)工(gong)(gong)作(zuo)方(fang)案，圍繞市局“規范行(xing)業經(jing)營(ying)行(xing)為(wei)，促進(jin)****行(xing)業的(de)(de)健(jian)康發展(zhan)，為(wei)國家(jia)創造和(he)積累更多的(de)(de)財(cai)富”的(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)思路，以“摸清(qing)家(jia)底、揭示隱(yin)患、促進(jin)規范、推動(dong)發展(zhan)”為(wei)指導思想，認(ren)真開展(zhan)財(cai)務(wu)自查(cha)工(gong)(gong)作(zuo)。通過此次的(de)(de)自查(cha)，切(qie)實加強了國有資產的(de)(de)監(jian)管力度。

　　3、加強(qiang)資金管理的作用

　　為了(le)規范****集團(tuan)經濟(ji)運行(xing)秩序，加強(qiang)各(ge)(ge)分、子(zi)公(gong)司的(de)資金管理，降低和杜絕資金的(de)使用(yong)風險，提高資金使用(yong)效率，促(cu)進(jin)集團(tuan)健康發展。為確保各(ge)(ge)項工(gong)作有條不(bu)紊的(de)開展，強(qiang)調各(ge)(ge)分、子(zi)公(gong)司要加大催(cui)收貨(huo)款力(li)度，保證集團(tuan)公(gong)司正常的(de)經濟(ji)運行(xing)。

　　4、增強財務(wu)服務(wu)意識

　　20xx年(nian)，我們(men)一(yi)如(ru)既(ji)往地(di)按“科學(xue)、嚴格、規范、透明、效益”的(de)原則，加強財(cai)務管理，優化資(zi)源配置(zhi)，提高(gao)資(zi)金使用效益，把為(wei)集(ji)團公司的(de)各項工(gong)作(zuo)服好務作(zuo)為(wei)我部的(de)一(yi)項重要工(gong)作(zuo)。

　　為了(le)適應新形勢(shi)下的(de)發(fa)展，財務(wu)審計部建立健全和完善落實了(le)各項財務(wu)規章制度。由于公司的(de)性質(zhi)發(fa)生(sheng)改變(bian)，要(yao)求公司的(de)財務(wu)規章制度要(yao)進行重新修訂(ding)和完善。根據(ju)財務(wu)制度，總結集團公司的(de)實際(ji)情況，組織匯編了(le)****集團的(de)財務(wu)制度。

　　為了(le)更好(hao)的(de)發揮財(cai)務(wu)職能(neng)，我們加強(qiang)了(le)對會計基礎工作的(de)'規范力度，提高會計信息(xi)質(zhi)量，保證(zheng)會計信息(xi)的(de)真實、準(zhun)確(que)、完整；強(qiang)化財(cai)務(wu)的(de)預測、分析及籌資功能(neng)，加強(qiang)對重大投資資金的(de)管理，為領(ling)導決策提供有效的(de)、及時的(de)數據與(yu)技術支持。

　　5、預算管理得到穩(wen)步推進

　　我們注重了(le)預算(suan)(suan)執(zhi)行中存在的(de)(de)(de)問題和(he)有關情(qing)況(kuang)(kuang)，不(bu)定期的(de)(de)(de)向(xiang)預算(suan)(suan)委員會反饋(kui)情(qing)況(kuang)(kuang)，對于(yu)超(chao)預算(suan)(suan)等(deng)問題嚴格(ge)審批(pi)程(cheng)序，對申請調整的(de)(de)(de)事項，需經過專門(men)的(de)(de)(de)論證分(fen)析(xi)后，按(an)規(gui)定的(de)(de)(de)程(cheng)序批(pi)準后執(zhi)行。一年以來，預算(suan)(suan)的(de)(de)(de)總體執(zhi)行情(qing)況(kuang)(kuang)良好(hao)，各(ge)分(fen)、子公(gong)司的(de)(de)(de)預算(suan)(suan)觀念也(ye)較以前(qian)有大(da)大(da)的(de)(de)(de)提高和(he)增強，為(wei)做好(hao)20xx年全面預算(suan)(suan)工(gong)作積累了(le)經驗(yan)。

　　6、充分利(li)用(yong)稅收政策

　　（二）審計方面的工作

　　1、全面迎接國家審計

　　2、財務的審計、監督崗位

　　3、制(zhi)定并學習了《財(cai)務審計部崗位(wei)責(ze)任制(zhi)考核辦法(fa)》

　　4、根據(ju)市局財務(wu)審計工(gong)作會(hui)議精神，對財務(wu)審計部工(gong)作的提(ti)出(chu)要求

　　（1）繼續(xu)鞏固推行財務(wu)管理模塊(kuai)，加強(qiang)財務(wu)人員的管理意(yi)識和責任(ren)心，充分發揮財務(wu)管理的職能作用。

　　（2）全員樹立財務(wu)管(guan)理是企業(ye)管(guan)理的核心思想，增(zeng)強危(wei)機感、緊迫感和(he)責任感，加(jia)強學習，努力提高自身素(su)質，適(shi)應新形勢(shi)下財務(wu)工(gong)作(zuo)的要(yao)求。

　　（3）加強內部審(shen)計工作(zuo)力度，發揮(hui)專項(xiang)審(shen)計工作(zuo)的(de)作(zuo)用，從而降低經營風險。

　　二、存在的問題

　　20xx年，我部財會(hui)審(shen)計工作(zuo)在許多方面均有了明顯的進步(bu)，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：

　　一是需要加大制度建設的力度；

　　二是加強(qiang)對分、子公司的財務(wu)管理(li)；

　　三是財(cai)會(hui)人員(yuan)的整體業務(wu)水(shui)平(ping)仍(reng)有待提高；

　　四(si)是財會人(ren)員政(zheng)治(zhi)素(su)質和(he)工(gong)作作風(feng)尚需(xu)改進。

　　三、20xx年財務審計部工作的初步思路

　　20xx年是我司的(de)(de)關鍵年，如何提(ti)高企業財務管(guan)理，提(ti)升經濟運行(xing)質量，對我司的(de)(de)長遠(yuan)發展至關重要。從財務審計部角度(du)，我們認為主要從以下幾個方面(mian)開展工作：

　　（一）增強(qiang)服務。

　　一是加(jia)強對各分、子公司(si)的服務。

　　二(er)是加強(qiang)對集團公司領導服務(wu)。

　　三是加(jia)強(qiang)對上級主管(guan)部門的服務。

　　四是加強對相關職能部門的服務。

　　（二）加強管理。

　　一是加(jia)強制(zhi)(zhi)(zhi)度建設(she)、總(zong)公(gong)司制(zhi)(zhi)(zhi)定基本(ben)制(zhi)(zhi)(zhi)度、分子公(gong)司根(gen)據其特殊性制(zhi)(zhi)(zhi)度相關制(zhi)(zhi)(zhi)度，報總(zong)公(gong)司財務部(bu)審批，加(jia)強制(zhi)(zhi)(zhi)度執行情況(kuang)的檢查。

　　二是加(jia)強對資金管理。管理好(hao)各個環節，并堅(jian)持靈活運用原則，確保在(zai)規范的前提下，充(chong)分發揮資金時間價值。

　　三是加強(qiang)財產(chan)管(guan)理(li)(li)。堅持(chi)每季度清查一次，清查結(jie)果報公司總經(jing)理(li)(li)審閱，對財產(chan)的(de)購置、用途、維修和報廢，統一由綜合管(guan)理(li)(li)部門(men)管(guan)理(li)(li)，確保(bao)國(guo)有財產(chan)的(de)不流(liu)失。

　　（三）有效監督。

　　（四）加(jia)強控(kong)制(zhi)。

　　（五(wu)）開拓(tuo)創(chuang)新。

　　在這(zhe)即將(jiang)過去的一(yi)年中，經過全部(bu)門(men)同(tong)志的共(gong)同(tong)努力，雖然(ran)我們(men)取得了一(yi)定經濟(ji)效(xiao)益和(he)社會效(xiao)益，財(cai)務審計(ji)部(bu)的工(gong)(gong)作(zuo)也是受到領導(dao)的認可和(he)支持，取得了單位同(tong)事的信任。但(dan)是隨著改革的縱深推進(jin)，我們(men)將(jiang)面臨許(xu)多(duo)問題(ti)：財(cai)務審計(ji)制度有待(dai)進(jin)一(yi)步(bu)完善，財(cai)務審計(ji)方法(fa)需(xu)要進(jin)一(yi)步(bu)改進(jin)，財(cai)務審計(ji)力度需(xu)要進(jin)一(yi)步(bu)加強(qiang)。面對這(zhe)些(xie)挑戰(zhan)，在以(yi)后的工(gong)(gong)作(zuo)中，我們(men)將(jiang)在市(shi)局(ju)（公(gong)司(si)(si)）的指導(dao)下，按照公(gong)司(si)(si)領導(dao)的總(zong)體部(bu)署，結(jie)合公(gong)司(si)(si)實際(ji)，開創性(xing)工(gong)(gong)作(zuo)，努力使財(cai)務審計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)再上(shang)新臺階。

　　審計工作總結3

　　20xx年在(zai)校(xiao)(xiao)黨(dang)委(wei)和(he)行(xing)政(zheng)(zheng)的領導(dao)下(xia)(xia),在(zai)上級主(zhu)管部(bu)門(men)的指導(dao)幫(bang)助(zhu)下(xia)(xia),我們審(shen)(shen)計(ji)處全體人(ren)(ren)認真學(xue)(xue)(xue)習、領會(hui)(hui)"三個(ge)代表"重要思想和(he)"十(shi)九大(da)"會(hui)(hui)議精(jing)神,一如既往地貫徹和(he)落實《審(shen)(shen)計(ji)法》、《審(shen)(shen)計(ji)署關于(yu)內(nei)部(bu)審(shen)(shen)計(ji)工(gong)作的規(gui)定》和(he)國(guo)家相關法律法規(gui)。以學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)教(jiao)育(yu)工(gong)作為中心，結(jie)合(he)內(nei)審(shen)(shen)工(gong)作實際，緊(jin)緊(jin)圍(wei)繞我校(xiao)(xiao)的熱點(dian)、重點(dian)、難(nan)點(dian)問題開展審(shen)(shen)計(ji)工(gong)作，充分發揮(hui)內(nei)審(shen)(shen)的監(jian)督和(he)服務職能，為學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)領導(dao)及時提供決策依據(ju)。全年共(gong)開展各項審(shen)(shen)計(ji)400余項，為學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)節(jie)約了大(da)量資金。在(zai)深化學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)改(gai)革，促進廉政(zheng)(zheng)建設，加強財(cai)務管理，提高經濟效(xiao)益等方面，真正起到了"經濟衛士(shi)"和(he)"參謀助(zhu)手"的作用。由(you)于(yu)工(gong)作成績突出，我校(xiao)(xiao)審(shen)(shen)計(ji)處被評(ping)(ping)為20xx年度xx市(shi)內(nei)審(shen)(shen)工(gong)作先(xian)進單(dan)位，兩人(ren)(ren)被評(ping)(ping)為校(xiao)(xiao)級優秀共(gong)產黨(dang)員和(he)"三育(yu)人(ren)(ren)"工(gong)作先(xian)進個(ge)人(ren)(ren)。

　　一、基礎建設

　　20xx年是我校各(ge)項改革迅(xun)速(su)發展的一年，教(jiao)學、科研、管理工(gong)作(zuo)有條不紊的開展，為我們搞好工(gong)作(zuo)提供了有力保證。我們審計(ji)(ji)處認(ren)真(zhen)貫徹落實審計(ji)(ji)廳、教(jiao)育(yu)廳等上級(ji)部門(men)的指示精神(shen)，結合(he)我校實際，在做好審計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)的同時，積極配合(he)其它(ta)各(ge)項工(gong)作(zuo)的開展。堅持"完(wan)善(shan)自我，提高認(ren)識"的原則(ze)，努(nu)力完(wan)善(shan)審計(ji)(ji)制度(du)，健全審計(ji)(ji)機構(gou)，調整人員結構(gou)。

　　1.參(can)與(yu)制(zhi)(zhi)(zhi)定了(le)學校物(wu)資(zi)采購、設備管理(li)及(ji)相關規章制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)若干項。規范了(le)經濟行(xing)為(wei)，使(shi)審計工作(zuo)進一步(bu)走向法(fa)制(zhi)(zhi)(zhi)化、制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)化和規范化。

　　2.在學(xue)校機構改革后，進一(yi)步明確了審計工作(zuo)人(ren)員的職責(ze)和權限。使內審工作(zuo)的內部監督(du)職能(neng)進一(yi)步得(de)到(dao)體現，可以(yi)更好的為(wei)領導提(ti)供決策依據。

　　3.調整人(ren)員(yuan)的(de)知識和年齡(ling)結(jie)(jie)構(gou),新增專業審(shen)計(ji)人(ren)員(yuan)2名(ming)，加(jia)強了(le)審(shen)計(ji)隊伍建設，一名(ming)人(ren)獲高級會計(ji)師資格(ge)。經驗豐富的(de)老人(ren)和積極上進的(de)年輕(qing)人(ren)相互(hu)交流、相互(hu)學習、以老帶新、新老結(jie)(jie)合(he)(he)，形成(cheng)了(le)一支(zhi)知識結(jie)(jie)構(gou)和年齡(ling)結(jie)(jie)構(gou)較(jiao)為合(he)(he)理的(de)`充滿生機(ji)和活(huo)力的(de)審(shen)計(ji)隊伍。

　　二、學習及培訓

　　強化措施(shi)，進一步提高(gao)審(shen)計人員的業(ye)(ye)務(wu)素(su)質和政(zheng)治素(su)質，使(shi)我校每個內審(shen)人員都真正(zheng)成為"思想領(ling)先、業(ye)(ye)務(wu)過硬(ying)、技能嫻熟、務(wu)實(shi)高(gao)效"的工作高(gao)手。

　　1.派一名人隨(sui)同教育(yu)廳考(kao)(kao)察(cha)團赴xx等(deng)國外學習考(kao)(kao)察(cha)，獲(huo)取(qu)了大量審計工(gong)作信(xin)息及先進工(gong)作經驗(yan)。

　　2.與(yu)xx大學(xue)、xx理工(gong)大學(xue)、xx大學(xue)等省內外高校相互交流，共同探討審計工(gong)作(zuo)新(xin)思(si)路。

　　3.加強(qiang)自身(shen)業務素質的(de)學習(xi)，積(ji)極(ji)進行學術研究和探(tan)討，公開發表專(zhuan)業學術論文4篇。

　　三、參與后勤改革

　　隨著高校(xiao)后(hou)勤管(guan)(guan)理社會化改(gai)革(ge)的深入，我校(xiao)后(hou)勤集團(tuan)已逐(zhu)步成(cheng)為(wei)獨立(li)核算、自主經(jing)營、自負盈(ying)虧的經(jing)濟(ji)實(shi)體，這(zhe)就(jiu)要求(qiu)我們(men)(men)必須建立(li)健全成(cheng)本核算制(zhi)度。我們(men)(men)參與制(zhi)定(ding)了一(yi)系列后(hou)勤改(gai)革(ge)的規章(zhang)和(he)措施，同財務處、后(hou)勤管(guan)(guan)理處一(yi)道，對集團(tuan)每個中心進行了成(cheng)本核算，并(bing)結合外校(xiao)經(jing)驗(yan)，根據本校(xiao)實(shi)際，制(zhi)定(ding)了各項定(ding)額標(biao)準，為(wei)推動學校(xiao)的后(hou)勤改(gai)革(ge)和(he)發(fa)展起到了應有(you)的作用。

　　四、參與校辦產業改革

　　"科(ke)教興國"和(he)"發展高(gao)科(ke)技，實現產(chan)業(ye)(ye)化(hua)"這一(yi)戰略的(de)(de)(de)(de)提(ti)出，給以高(gao)科(ke)技為(wei)特征的(de)(de)(de)(de)高(gao)校(xiao)(xiao)校(xiao)(xiao)辦(ban)產(chan)業(ye)(ye)帶來了(le)(le)新的(de)(de)(de)(de)機遇和(he)挑戰。但是由于校(xiao)(xiao)辦(ban)企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)利(li)(li)益和(he)學(xue)校(xiao)(xiao)的(de)(de)(de)(de)利(li)(li)益并不(bu)完全是一(yi)致的(de)(de)(de)(de)，企(qi)(qi)業(ye)(ye)內某些人(ren)(ren)往往會為(wei)了(le)(le)個人(ren)(ren)利(li)(li)益或(huo)小團體利(li)(li)益而(er)致學(xue)校(xiao)(xiao)利(li)(li)益于不(bu)顧，很難(nan)保(bao)證學(xue)校(xiao)(xiao)國有(you)資(zi)(zi)產(chan)的(de)(de)(de)(de)保(bao)值增值。面對這一(yi)現狀，我們會同財(cai)務處、企(qi)(qi)業(ye)(ye)管理(li)處一(yi)道，參與制定(ding)了(le)(le)校(xiao)(xiao)辦(ban)產(chan)業(ye)(ye)改(gai)革工(gong)作的(de)(de)(de)(de)相關文(wen)件(jian)，對校(xiao)(xiao)辦(ban)每個企(qi)(qi)業(ye)(ye)進行(xing)了(le)(le)清產(chan)核(he)資(zi)(zi)，摸清了(le)(le)企(qi)(qi)業(ye)(ye)家底，改(gai)善了(le)(le)經營環境，明(ming)確了(le)(le)經濟責(ze)任，提(ti)高(gao)了(le)(le)經濟效益，為(wei)領導提(ti)供了(le)(le)決(jue)策依據(ju)，為(wei)學(xue)校(xiao)(xiao)的(de)(de)(de)(de)改(gai)革和(he)發展做出了(le)(le)貢(gong)獻。

　　五、參與各項招投標工程及政府采購

　　隨著(zhu)學(xue)校改(gai)革的(de)迅速(su)發(fa)展(zhan)，加強內部(bu)管理，強化(hua)內部(bu)監督機制就顯得尤為(wei)重要(yao)。學(xue)校工程建(jian)設和(he)物資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)采(cai)(cai)購(gou)(gou)是與(yu)市場(chang)緊密相聯的(de)，要(yao)實(shi)現對工程建(jian)設和(he)物資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)采(cai)(cai)購(gou)(gou)工作(zuo)的(de)有效(xiao)控制，就必須用(yong)各項規章制度來(lai)規范和(he)約(yue)束。我們參(can)(can)與(yu)制定招(zhao)投標程序及(ji)學(xue)校物資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)采(cai)(cai)購(gou)(gou)工作(zuo)的(de)相關(guan)規定并監督實(shi)施(shi)。在招(zhao)投標工作(zuo)中(zhong)真(zhen)正(zheng)(zheng)堅持公開(kai)、公正(zheng)(zheng)、公平(ping)的(de)原則。對物資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)采(cai)(cai)購(gou)(gou)工作(zuo)，審(shen)計處自(zi)始至終全過程參(can)(can)加，充分發(fa)揮(hui)了事(shi)前、事(shi)中(zhong)、事(shi)后審(shen)計的(de)監督作(zuo)用(yong)。一年來(lai)共參(can)(can)與(yu)招(zhao)投標項目及(ji)物資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)采(cai)(cai)購(gou)(gou)項目110余項，監督簽訂經濟合同50余份，涉(she)及(ji)金(jin)額近千萬(wan)元，為(wei)學(xue)校節(jie)約(yue)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)xxx多萬(wan)元，規范了學(xue)校物資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)采(cai)(cai)購(gou)(gou)行(xing)為(wei)，維護(hu)了學(xue)校的(de)經濟利(li)益。

　　六、具體審計工作

　　認(ren)真貫(guan)徹落實"三個代表"重要思想，進一(yi)步搞好內審工(gong)作，按照審計(ji)署提(ti)出的"積(ji)極(ji)穩(wen)妥、量(liang)力(li)而行、提(ti)高(gao)質量(liang)、防(fang)范風險"的原則，穩(wen)步推進審計(ji)工(gong)作深入的開展。

　　1.開展決算(suan)(suan)審計(ji)2項，通(tong)過對(dui)20xx年度學校財務決算(suan)(suan)和工會經(jing)費(fei)決算(suan)(suan)情(qing)況(kuang)進行審計(ji)，提出了相關意見(jian)和建(jian)議，進一步規(gui)范(fan)了學校預決算(suan)(suan)的編制和管理工作。

　　2.開(kai)展財務收支審(shen)計(ji)和(he)專項(xiang)審(shen)計(ji)調(diao)查(cha)4項(xiang)，提出合理化建議(yi)20余條，查(cha)處應交未交學校資金(jin)共計(ji)xxx萬(wan)元(yuan)(其中(zhong)家電公司(si)107.6萬(wan)元(yuan);機械廠(chang)xxx萬(wan)元(yuan);印刷廠(chang)xxx萬(wan)元(yuan);文(wen)體用品公司(si)xxx萬(wan)元(yuan))，現(xian)基本已全部追回。

　　3.經濟(ji)責(ze)任(ren)審計是為了(le)(le)加強對領導干部的(de)管(guan)理和監督，正確(que)評價其經濟(ji)責(ze)任(ren)、促進(jin)黨風(feng)廉政建(jian)設、保障國有資產增值而實行的(de)一種(zhong)監督管(guan)理制度。一年來我們開展經濟(ji)責(ze)任(ren)審計4項(xiang)，既澄清(qing)了(le)(le)廠長(經理)任(ren)期內的(de)各(ge)項(xiang)經濟(ji)責(ze)任(ren)，同時又為企業(ye)和學校(xiao)提出了(le)(le)一系列建(jian)議(yi)和措施(shi)，促進(jin)了(le)(le)企業(ye)的(de)經營管(guan)理,為校(xiao)領導提供了(le)(le)決策依據。

　　4.基(ji)建(jian)審(shen)計(ji)：隨著我校(xiao)辦學(xue)規模的(de)(de)進一步擴大，基(ji)礎建(jian)設項(xiang)目(mu)資金(jin)的(de)(de)投入繼續增(zeng)加(jia)，全(quan)處(chu)人(ren)克服人(ren)員少，任務重(zhong)，審(shen)計(ji)事項(xiang)跨(kua)度(du)長的(de)(de)困難(nan)，以我校(xiao)自身的(de)(de)利益為出發點，緊抓工(gong)(gong)(gong)程(cheng)項(xiang)目(mu)審(shen)計(ji)，從工(gong)(gong)(gong)程(cheng)的(de)(de)招(zhao)標(biao)、施工(gong)(gong)(gong)到竣工(gong)(gong)(gong)驗(yan)收結算的(de)(de)每個環節，實行(xing)全(quan)面審(shen)計(ji)，從中(zhong)發現存在虛列工(gong)(gong)(gong)程(cheng)項(xiang)目(mu)，多(duo)(duo)計(ji)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)量，高套定(ding)額(e)和多(duo)(duo)結算工(gong)(gong)(gong)程(cheng)款諸多(duo)(duo)問題，對查出的(de)(de)問題進行(xing)糾正、整改(gai)。全(quan)年(nian)共(gong)審(shen)計(ji)基(ji)建(jian)、維修、裝飾(shi)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)項(xiang)目(mu)340多(duo)(duo)項(xiang)，審(shen)計(ji)金(jin)額(e)xxxx多(duo)(duo)萬元，審(shen)減金(jin)額(e)xxx多(duo)(duo)萬元。為學(xue)校(xiao)挽回了(le)(le)經(jing)濟(ji)損失(shi)，維護了(le)(le)學(xue)校(xiao)合法權益，有效地規范了(le)(le)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)項(xiang)目(mu)的(de)(de)管理。

　　5.科研工(gong)作(zuo)(zuo)是高校(xiao)發(fa)展(zhan)的一項至關重要的工(gong)作(zuo)(zuo)，我們集(ji)中力量加強對科研專項資金的審計監(jian)督，使這些(xie)資金充分發(fa)揮作(zuo)(zuo)用和(he)效益(yi)。一年來我們開展(zhan)科研經費(fei)審簽11項，促進了(le)科研工(gong)作(zuo)(zuo)的發(fa)展(zhan)。

　　6.全面開展審計(ji)工(gong)作，對全校教職(zhi)工(gong)關(guan)心的熱點、重點問題進行審計(ji)監督。開展住宅樓工(gong)程財務決算審計(ji)25項(xiang)，糾(jiu)正不(bu)合(he)理費用支出2萬(wan)多元，并(bing)在(zai)《后(hou)勤通訊》上加以公告，切(qie)實(shi)維護了廣大教職(zhi)工(gong)的利(li)益，開展專案審計(ji)1項(xiang),糾(jiu)正違(wei)紀資金12余(yu)萬(wan)元,建(jian)議并(bing)給予責任人行政(zheng)處分和(he)經濟處罰(fa)。嚴肅了黨(dang)紀國法，受(shou)到了全校教職(zhi)工(gong)的好評。

　　7.積極(ji)開展對外聯(lian)系，經(jing)常性的(de)(de)和(he)省內外高校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)合作，繼續保持(chi)與(yu)兄弟(di)院(yuan)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)的(de)(de)友好(hao)往來,共(gong)與(yu)兄弟(di)院(yuan)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)合作開展審計項(xiang)目2項(xiang),既查清了(le)問題(ti),又達到了(le)相(xiang)互學習,相(xiang)互交流的(de)(de)目的(de)(de)。樹立了(le)我校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)形象，提高了(le)我校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)知名度。

　　審計工作總結4

　　xxxx年(nian)(nian)，我(wo)局(ju)按(an)照社會(hui)管(guan)(guan)理(li)(li)綜(zong)合(he)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)(li)工(gong)(gong)(gong)作的(de)要(yao)(yao)求(qiu)(qiu)和(he)責任的(de)目(mu)標(biao)管(guan)(guan)理(li)(li)，結合(he)我(wo)局(ju)的(de)實際情況(kuang)，加強對社會(hui)管(guan)(guan)理(li)(li)的(de)領導(dao)，成(cheng)立領導(dao)小組，由局(ju)主要(yao)(yao)領導(dao)擔任組長，成(cheng)員由各股(gu)室股(gu)長組成(cheng)；將社會(hui)管(guan)(guan)理(li)(li)綜(zong)合(he)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)(li)和(he)平(ping)安(an)(an)創建(jian)工(gong)(gong)(gong)作列入(ru)本單位的(de)重要(yao)(yao)議事(shi)日(ri)程，納入(ru)年(nian)(nian)度(du)(du)工(gong)(gong)(gong)作計(ji)劃，作為“保(bao)障工(gong)(gong)(gong)程、民心工(gong)(gong)(gong)程、基(ji)礎(chu)工(gong)(gong)(gong)程”和(he)“一(yi)把手”工(gong)(gong)(gong)程來抓，制定(ding)了創建(jian)文(wen)(wen)(wen)明(ming)(ming)(ming)審計(ji)機關、安(an)(an)全(quan)(quan)文(wen)(wen)(wen)明(ming)(ming)(ming)小區(qu)方(fang)案(an)和(he)綜(zong)合(he)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)(li)工(gong)(gong)(gong)作制度(du)(du)，并(bing)按(an)方(fang)案(an)和(he)制度(du)(du)認真檢查、落實；認真開(kai)(kai)展平(ping)安(an)(an)建(jian)設活(huo)(huo)動，強化全(quan)(quan)局(ju)干部(bu)職(zhi)工(gong)(gong)(gong)普法教(jiao)育(yu)，提高法制意識(shi)，積(ji)極開(kai)(kai)展預防職(zhi)務犯罪工(gong)(gong)(gong)作，全(quan)(quan)體(ti)干部(bu)職(zhi)工(gong)(gong)(gong)受(shou)教(jiao)育(yu)率100%，按(an)照“六無”單位，“五(wu)無”干部(bu)、職(zhi)工(gong)(gong)(gong)的(de)標(biao)準嚴格要(yao)(yao)求(qiu)(qiu)，認真開(kai)(kai)展平(ping)安(an)(an)建(jian)設，要(yao)(yao)求(qiu)(qiu)干部(bu)職(zhi)工(gong)(gong)(gong)管(guan)(guan)好自己家(jia)屬(shu)子女，實行(xing)家(jia)庭管(guan)(guan)理(li)(li)責任制，使我(wo)局(ju)創建(jian)文(wen)(wen)(wen)明(ming)(ming)(ming)機關、安(an)(an)全(quan)(quan)文(wen)(wen)(wen)明(ming)(ming)(ming)小區(qu)和(he)社會(hui)管(guan)(guan)理(li)(li)綜(zong)合(he)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)(li)工(gong)(gong)(gong)作形成(cheng)齊抓共管(guan)(guan)的(de).局(ju)面。今(jin)年(nian)(nian)未發(fa)生刑事(shi)、治(zhi)(zhi)(zhi)安(an)(an)案(an)件(jian)(jian)(jian)和(he)民事(shi)糾紛案(an)件(jian)(jian)(jian)，不(bu)出現(xian)交(jiao)通安(an)(an)全(quan)(quan)責任事(shi)件(jian)(jian)(jian)。無出現(xian)上訪(fang)、請愿等影(ying)響(xiang)社會(hui)穩定(ding)事(shi)件(jian)(jian)(jian)，全(quan)(quan)局(ju)干部(bu)職(zhi)工(gong)(gong)(gong)及家(jia)屬(shu)無一(yi)人參加邪教(jiao)組織活(huo)(huo)動，未發(fa)現(xian)本局(ju)干部(bu)職(zhi)工(gong)(gong)(gong)參與黃賭毒(du)的(de)現(xian)象(xiang)，基(ji)本達到(dao)了社會(hui)管(guan)(guan)理(li)(li)綜(zong)合(he)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)(li)目(mu)標(biao)的(de)要(yao)(yao)求(qiu)(qiu)。促進我(wo)局(ju)創建(jian)文(wen)(wen)(wen)明(ming)(ming)(ming)審計(ji)機關和(he)諧(xie)社區(qu)、平(ping)安(an)(an)社區(qu)和(he)安(an)(an)全(quan)(quan)文(wen)(wen)(wen)明(ming)(ming)(ming)小區(qu)工(gong)(gong)(gong)作上新水平(ping)。

　　一、切實抓好社會管理綜合治理工作，創建和諧平安社區安全文明小區活動

　　xxxx年，我局(ju)(ju)認(ren)真(zhen)(zhen)學習(xi)貫徹黨的(de)十八大(da)會(hui)議(yi)精神(shen)，認(ren)真(zhen)(zhen)實踐“三個代表”重要(yao)(yao)思想(xiang)，堅持“兩(liang)手抓、兩(liang)手都要(yao)(yao)硬”的(de)方(fang)針，正確處理(li)(li)(li)改革發展和穩(wen)定的(de)關系，狠抓社(she)(she)(she)會(hui)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)綜合治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)，把(ba)我局(ju)(ju)社(she)(she)(she)會(hui)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)綜合治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)工(gong)作(zuo)擺上(shang)重要(yao)(yao)議(yi)事日程，納(na)入我局(ju)(ju)創建(jian)文(wen)明(ming)審計機關和平安社(she)(she)(she)區安全(quan)文(wen)明(ming)小區建(jian)設的(de)工(gong)作(zuo)計劃。建(jian)立社(she)(she)(she)管(guan)(guan)綜治(zhi)(zhi)工(gong)作(zuo)保障機制(zhi)(zhi)，加(jia)大(da)社(she)(she)(she)管(guan)(guan)綜治(zhi)(zhi)經(jing)費的(de)投入，狠抓社(she)(she)(she)管(guan)(guan)綜治(zhi)(zhi)硬化建(jian)設，牢固把(ba)握(wo)“穩(wen)定壓倒一切(qie)(qie)”的(de)重要(yao)(yao)原則，反對偽科學，堅決抵制(zhi)(zhi)邪教組織活動(dong)，進一步(bu)完善社(she)(she)(she)會(hui)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)形勢分析制(zhi)(zhi)度，切(qie)(qie)實抓好維護社(she)(she)(she)會(hui)穩(wen)定各項(xiang)措(cuo)施的(de)落實，社(she)(she)(she)會(hui)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)綜合治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)取得良好成效。

　　二、加強社會管理綜合治理領導，注重真抓實管狠抓落實

　　xxxx年，我局按照縣委(wei)(wei)、縣政府關(guan)于我縣社(she)會(hui)管(guan)理(li)(li)(li)(li)綜(zong)合(he)治(zhi)理(li)(li)(li)(li)工(gong)(gong)作(zuo)的(de)要求，同(tong)縣委(wei)(wei)、縣政府簽訂了社(she)會(hui)管(guan)理(li)(li)(li)(li)綜(zong)合(he)治(zhi)理(li)(li)(li)(li)目標管(guan)理(li)(li)(li)(li)責任書，明(ming)確(que)領導責任，完善目標管(guan)理(li)(li)(li)(li)各項制度，真抓(zhua)實管(guan)，狠抓(zhua)落(luo)實，做到“五有”、“六無(wu)”即有機構(gou)、有領導、有措施(shi)、有制度、有隊(dui)伍(wu)；無(wu)刑事案件(jian)、無(wu)治(zhi)安(an)案件(jian)、無(wu)治(zhi)安(an)災害事故、無(wu)吸(xi)毒(du)人(ren)員(yuan)、無(wu)犯罪人(ren)員(yuan)。認真落(luo)實治(zhi)安(an)防范措施(shi)，不出現交通、火災等惡性安(an)全(quan)責任事件(jian)。在(zai)全(quan)體干部職工(gong)(gong)中深(shen)入開展(zhan)“六五”普法(fa)、除“七害”斗爭和創建文明(ming)機關(guan)活(huo)動，積極組織力(li)量開展(zhan)住宅區(qu)(qu)的(de)衛生環境和綠化工(gong)(gong)作(zuo)，參與創建“平安(an)社(she)區(qu)(qu)”、“安(an)全(quan)文明(ming)小區(qu)(qu)”、“無(wu)毒(du)社(she)區(qu)(qu)”工(gong)(gong)作(zuo)，促進我局小區(qu)(qu)社(she)會(hui)管(guan)理(li)(li)(li)(li)綜(zong)合(he)治(zhi)理(li)(li)(li)(li)工(gong)(gong)作(zuo)向前發展(zhan)。

　　三、加強民生項目資金的審計力度，確保強農惠農政策落到實處

　　一年來(lai)，共(gong)組織(zhi)完成90個審(shen)(shen)計(ji)項目，主要是對(dui)(dui)縣(xian)財政(zheng)(zheng)具體組織(zhi)預算執行(xing)情況(kuang)(kuang)，本級(ji)稅(shui)收征管情況(kuang)(kuang)進(jin)(jin)(jin)行(xing)了審(shen)(shen)計(ji)；對(dui)(dui)縣(xian)教(jiao)育局(ju)、縣(xian)公安局(ju)、縣(xian)畜(chu)牧局(ju)縣(xian)城(cheng)管局(ju)、縣(xian)交警大隊(dui)等(deng)13個單(dan)位(wei)領導(dao)干部任期經濟責任進(jin)(jin)(jin)行(xing)審(shen)(shen)計(ji)；對(dui)(dui)72個工(gong)(gong)程結算造(zao)價(jia)(jia)進(jin)(jin)(jin)行(xing)審(shen)(shen)核(he)；對(dui)(dui)產業扶持(chi)資(zi)(zi)金管理(li)使用(yong)情況(kuang)(kuang)進(jin)(jin)(jin)行(xing)專項審(shen)(shen)計(ji)調查等(deng)。在審(shen)(shen)計(ji)過程中，注重加強民(min)生項目資(zi)(zi)金的審(shen)(shen)計(ji)力(li)度，促(cu)進(jin)(jin)(jin)惠農資(zi)(zi)金落到實處(chu)。共(gong)查出違(wei)規(gui)金額(e)16,604萬(wan)(wan)(wan)元，管理(li)不規(gui)范金額(e)7,056萬(wan)(wan)(wan)元。為財政(zheng)(zheng)增(zeng)收節支5,810萬(wan)(wan)(wan)元，應上繳財政(zheng)(zheng)金額(e)8,351萬(wan)(wan)(wan)元，已上繳財政(zheng)(zheng)1,037萬(wan)(wan)(wan)元；政(zheng)(zheng)府投資(zi)(zi)審(shen)(shen)計(ji)核(he)減工(gong)(gong)程造(zao)價(jia)(jia)4,774萬(wan)(wan)(wan)元。提出審(shen)(shen)計(ji)建議53條(tiao)均得到被審(shen)(shen)計(ji)單(dan)位(wei)的采(cai)納，促(cu)進(jin)(jin)(jin)部門單(dan)位(wei)建章立(li)制(zhi)和規(gui)范管理(li)，有效地推(tui)進(jin)(jin)(jin)加強社(she)會管理(li)。

　　四、加強齊抓共管，確保和諧平安

　　我(wo)局堅(jian)持以(yi)(yi)“三個代表”重要思想為指導，結合(he)實際，加(jia)強以(yi)(yi)黨(dang)支部(bu)為核心的綜治(zhi)基層工(gong)作(zuo)(zuo)，充分發揮黨(dang)支部(bu)為核心的社區(qu)群(qun)(qun)防(fang)群(qun)(qun)抓群(qun)(qun)治(zhi)組織。按照我(wo)局“六(liu)五”全(quan)民法制宣(xuan)傳(chuan)教育(yu)(yu)(yu)計(ji)劃，在局社區(qu)開(kai)展(zhan)(zhan)(zhan)普(pu)法宣(xuan)傳(chuan)教育(yu)(yu)(yu)活(huo)動(dong)(dong)，開(kai)展(zhan)(zhan)(zhan)正面(mian)導向(xiang)，消除負面(mian)的影響，尤其是(shi)加(jia)強家(jia)屬(shu)管(guan)理教育(yu)(yu)(yu)，以(yi)(yi)單位(wei)家(jia)屬(shu)聯為一體(ti)的幫教管(guan)理模(mo)式(shi)，著重開(kai)展(zhan)(zhan)(zhan)對青少(shao)(shao)年(nian)法制宣(xuan)傳(chuan)活(huo)動(dong)(dong)，管(guan)理教育(yu)(yu)(yu)好(hao)青少(shao)(shao)年(nian)；積極參與開(kai)展(zhan)(zhan)(zhan)禁毒宣(xuan)傳(chuan)活(huo)動(dong)(dong)，把這項工(gong)作(zuo)(zuo)納入“六(liu)五”普(pu)法活(huo)動(dong)(dong)內(nei)容，使全(quan)體(ti)干(gan)部(bu)職工(gong)及家(jia)屬(shu)普(pu)法教育(yu)(yu)(yu)面(mian)達到(dao)100%，形成齊(qi)抓共管(guan)新(xin)局面(mian)，確(que)保社區(qu)內(nei)無販毒和吸(xi)毒人員。同(tong)時加(jia)強對流(liu)動(dong)(dong)人口(kou)流(liu)入社區(qu)的管(guan)理，對常住(zhu)(zhu)人口(kou)、暫住(zhu)(zhu)人口(kou)、人戶(hu)分離人口(kou)進行(xing)登記造冊歸檔(dang)，積極參與有關部(bu)門抓好(hao)計(ji)劃生育(yu)(yu)(yu)工(gong)作(zuo)(zuo)，確(que)保社區(qu)安全(quan)。

　　五、切實抓好重點治理，推動社治工作新發展

　　今年來，我局(ju)積極(ji)發揮(hui)領(ling)導小組(zu)的作用，針對我局(ju)周邊社會(hui)管理(li)工(gong)(gong)(gong)作的薄弱環節，確(que)(que)定(ding)宿舍(she)區(qu)(qu)為(wei)(wei)重點加強治理(li)，將宿舍(she)區(qu)(qu)分為(wei)(wei)兩個單元管理(li)，加強治安防范，確(que)(que)保(bao)宿舍(she)區(qu)(qu)安全(quan)及(ji)無交通(tong)、火災(zai)等惡性責任事件(jian)發生(sheng)；同時(shi)，嚴格要求干(gan)(gan)部(bu)職工(gong)(gong)(gong)管好自己的家屬子女，確(que)(que)保(bao)全(quan)局(ju)干(gan)(gan)部(bu)職工(gong)(gong)(gong)及(ji)家屬子女無人違(wei)紀違(wei)法和參與(yu)邪(xie)教(jiao)組(zu)織活動，積極(ji)開展住宅區(qu)(qu)的衛生(sheng)環境和綠(lv)化美化工(gong)(gong)(gong)作，樹立正確(que)(que)的唯物主義(yi)世(shi)界觀，杜(du)絕唯心論和形而(er)上(shang)學(xue)的思想，同黨中(zhong)央和縣委縣政府(fu)保(bao)持高(gao)度一致，為(wei)(wei)維(wei)護社區(qu)(qu)的安全(quan)和建設和諧穩定(ding)的做(zuo)出積極(ji)貢獻。

　　六、積極開展扶貧幫困工作，努力促進農民增收，共同創建平安基層

　　審計工作總結5

　　20xx年,我局在上(shang)級審(shen)計(ji)(ji)機(ji)關和(he)縣委縣政(zheng)府的領(ling)導下,以科學發(fa)展觀(guan)統領(ling)審(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)，以貫徹落實(shi)《全面(mian)推進(jin)依法(fa)行政(zheng)實(shi)施綱(gang)要》和(he)審(shen)計(ji)(ji)署6號(hao)令為(wei)重點，緊緊圍繞(rao)政(zheng)府中心(xin)工作(zuo),認真(zhen)落實(shi)各項(xiang)工作(zuo)計(ji)(ji)劃(hua)，全面(mian)推進(jin)審(shen)計(ji)(ji)機(ji)關法(fa)制(zhi)建設(she)，取得(de)了較(jiao)為(wei)明顯的成效。

　　一、基本情況

　　20xx年，縣(xian)審(shen)(shen)(shen)計(ji)局按(an)照“依法審(shen)(shen)(shen)計(ji)、服務(wu)大局、突(tu)出重(zhong)點、求真務(wu)實”的(de)工(gong)作方針和(he)“項(xiang)目質量爭(zheng)(zheng)優秀，成(cheng)果轉化爭(zheng)(zheng)前列，信息化建設爭(zheng)(zheng)一流(liu)，服務(wu)中(zhong)心爭(zheng)(zheng)上游，綜(zong)合考評爭(zheng)(zheng)先進(jin)，整體(ti)形象爭(zheng)(zheng)文(wen)明(ming)”的(de)“六(liu)爭(zheng)(zheng)”工(gong)作要(yao)求，堅持(chi)“全面(mian)審(shen)(shen)(shen)計(ji)，突(tu)出重(zhong)點”，積極探索“財(cai)政審(shen)(shen)(shen)計(ji)大格(ge)局”，注重(zhong)從體(ti)制、機制、制度層(ceng)面(mian)發(fa)現和(he)分(fen)析問題，根(gen)據審(shen)(shen)(shen)計(ji)中(zhong)發(fa)現的(de)問題能夠及(ji)時提(ti)出具有建設性的(de)意見和(he)建議,為促進(jin)我縣(xian)經濟快速健康發(fa)展發(fa)揮了積極的(de)作用。審(shen)(shen)(shen)計(ji)的(de)“免疫系統(tong)”功能進(jin)一步得到彰(zhang)顯。截止11月底，共(gong)完成(cheng)審(shen)(shen)(shen)計(ji)項(xiang)目115項(xiang)，查(cha)處違規資金(jin)11682.99萬元，管理(li)不規范(fan)資金(jin)26317.48萬元，核減工(gong)程造價2627.54萬元。

　　二、具體做法

　　(一)加強業務學習(xi)(xi)，提(ti)高依(yi)(yi)法(fa)(fa)行政(zheng)水平。《全面(mian)推(tui)進依(yi)(yi)法(fa)(fa)行政(zheng)實(shi)施綱要(yao)》是(shi)指(zhi)導各(ge)級政(zheng)府當前和今(jin)后一個時期全面(mian)推(tui)進依(yi)(yi)法(fa)(fa)行政(zheng)、建設法(fa)(fa)治(zhi)政(zheng)府的(de)綱領性(xing)文件。審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)質(zhi)量是(shi)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)生(sheng)命(ming)線，是(shi)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)科學管理(li)的(de)`中心環(huan)節。認(ren)真貫徹執(zhi)行《審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)法(fa)(fa)》和審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)署6號令，也(ye)是(shi)依(yi)(yi)法(fa)(fa)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)必(bi)然(ran)要(yao)求。為此，我們教育審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)干(gan)部(bu)(bu)要(yao)樹(shu)立(li)依(yi)(yi)法(fa)(fa)行政(zheng)、依(yi)(yi)法(fa)(fa)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)思想理(li)念。有計(ji)(ji)(ji)劃地組織審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)干(gan)部(bu)(bu)學習(xi)(xi)國家的(de)法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)令，通(tong)過學習(xi)(xi)，不斷(duan)增強審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)干(gan)部(bu)(bu)的(de)法(fa)(fa)律(lv)意識(shi)，牢固樹(shu)立(li)依(yi)(yi)法(fa)(fa)行政(zheng)的(de)觀念。使(shi)廣大審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)干(gan)部(bu)(bu)從思想上高度重視，從行動上切實(shi)提(ti)高依(yi)(yi)法(fa)(fa)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)自覺性(xing)，做到了持證(zheng)上崗、依(yi)(yi)法(fa)(fa)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)。

　　(二(er))加強(qiang)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)建(jian)設，構建(jian)質(zhi)量(liang)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)體(ti)系(xi)。制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)建(jian)設是(shi)審(shen)計質(zhi)量(liang)管理的(de)基礎，我們通(tong)過不斷(duan)修訂(ding)和(he)(he)逐(zhu)步完(wan)善(shan)(shan)各項質(zhi)量(liang)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)，以促進依法行(xing)(xing)政(zheng)工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)開展。主要制(zhi)(zhi)(zhi)定和(he)(he)完(wan)善(shan)(shan)了《行(xing)(xing)政(zheng)執(zhi)法責(ze)(ze)(ze)任制(zhi)(zhi)(zhi)實施(shi)方案》、《錯案責(ze)(ze)(ze)任追究(jiu)制(zhi)(zhi)(zhi)》、《重(zhong)大審(shen)計事項業務會議制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)》、《審(shen)計復核制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)》、《優秀審(shen)計項目(mu)評(ping)比(bi)辦法》、《依法行(xing)(xing)政(zheng)評(ping)議考核監督(du)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)》等制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)，通(tong)過制(zhi)(zhi)(zhi)定、完(wan)善(shan)(shan)相關制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)，理順審(shen)前(qian)、審(shen)中(zhong)、審(shen)后各個環節，形成比(bi)較完(wan)整的(de)以審(shen)計復核、審(shen)計考核和(he)(he)審(shen)計責(ze)(ze)(ze)任追究(jiu)為(wei)主體(ti)的(de)審(shen)計質(zhi)量(liang)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)體(ti)系(xi)，建(jian)立(li)了明確的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)責(ze)(ze)(ze)任制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)，保(bao)證各項質(zhi)量(liang)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)和(he)(he)措施(shi)落(luo)到實處(chu)。今年，無一行(xing)(xing)政(zheng)復議和(he)(he)行(xing)(xing)政(zheng)訴訟案件發(fa)生。

　　(三)堅持(chi)從基(ji)礎(chu)工(gong)作著手，進(jin)一(yi)步規范審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)文書(shu)格式和(he)內容。在總結去年實踐(jian)經驗(yan)的(de)基(ji)礎(chu)上(shang)，結合今(jin)年審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)作新的(de)要求及(ji)標準，對審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)通知書(shu)、審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)報告、審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)決定、審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)日記、審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)作底稿(gao)等內容都制(zhi)(zhi)作相(xiang)對統(tong)一(yi)規范的(de)格式。重(zhong)視(shi)審(shen)(shen)前調查和(he)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)方(fang)案的(de)編制(zhi)(zhi)。對于同步審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)項(xiang)目，要求在審(shen)(shen)前調查的(de)基(ji)礎(chu)上(shang)根(gen)據審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)作方(fang)案再編寫詳細的(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)實施方(fang)案。

　　(四)強化(hua)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)復(fu)核(he)(he)(he)(he)(he)(he)，形成有(you)效質(zhi)量(liang)(liang)控制(zhi)(zhi)機(ji)(ji)(ji)制(zhi)(zhi)。審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)復(fu)核(he)(he)(he)(he)(he)(he)作為審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)項(xiang)目質(zhi)量(liang)(liang)控制(zhi)(zhi)的(de)關(guan)鍵環節，是(shi)(shi)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)機(ji)(ji)(ji)關(guan)實(shi)行(xing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)質(zhi)量(liang)(liang)內(nei)部控制(zhi)(zhi)的(de)一項(xiang)重要(yao)機(ji)(ji)(ji)制(zhi)(zhi)，也是(shi)(shi)提高審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)質(zhi)量(liang)(liang)，防范審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)風(feng)險，確保審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)機(ji)(ji)(ji)關(guan)依法審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)重要(yao)措施。認(ren)真落實(shi)了(le)三級復(fu)核(he)(he)(he)(he)(he)(he)職責(ze)(ze)，規(gui)(gui)范復(fu)核(he)(he)(he)(he)(he)(he)程序(xu)。要(yao)嚴格按照《審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)準(zhun)則》和相(xiang)關(guan)規(gui)(gui)定(ding)要(yao)求落實(shi)三級復(fu)核(he)(he)(he)(he)(he)(he)責(ze)(ze)任制(zhi)(zhi)，強化(hua)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)組(zu)(zu)長和業(ye)務股(gu)室(shi)(shi)負責(ze)(ze)人(ren)復(fu)核(he)(he)(he)(he)(he)(he)責(ze)(ze)任，加(jia)強審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)組(zu)(zu)長對審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)證據(ju)、事實(shi)的(de)復(fu)核(he)(he)(he)(he)(he)(he)，業(ye)務股(gu)室(shi)(shi)負責(ze)(ze)人(ren)對審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)定(ding)性、報告的(de)復(fu)核(he)(he)(he)(he)(he)(he)。加(jia)強審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)機(ji)(ji)(ji)關(guan)內(nei)部專職復(fu)核(he)(he)(he)(he)(he)(he)工作，加(jia)大復(fu)核(he)(he)(he)(he)(he)(he)力度。對審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)項(xiang)目實(shi)行(xing)全面(mian)復(fu)核(he)(he)(he)(he)(he)(he)管理制(zhi)(zhi)度，凡列入年度計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)劃的(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)項(xiang)目均要(yao)經審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)機(ji)(ji)(ji)關(guan)專職復(fu)核(he)(he)(he)(he)(he)(he)機(ji)(ji)(ji)構或人(ren)員復(fu)核(he)(he)(he)(he)(he)(he)，對于(yu)不(bu)符(fu)合規(gui)(gui)定(ding)、不(bu)符(fu)合審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)程序(xu)的(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)局文(wen)書和審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)證據(ju)，堅(jian)決(jue)退回審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)組(zu)(zu)糾正，未經復(fu)核(he)(he)(he)(he)(he)(he)的(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)項(xiang)目，其(qi)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)業(ye)務文(wen)書不(bu)能簽發(fa)。

　　(五)積極推(tui)行新技術、新方法(fa)，全面提(ti)(ti)升審(shen)計(ji)(ji)質(zhi)量。提(ti)(ti)高(gao)審(shen)計(ji)(ji)技能是提(ti)(ti)升審(shen)計(ji)(ji)質(zhi)量的(de)重要舉措，通過改進審(shen)計(ji)(ji)技術和方法(fa)，進一(yi)(yi)步提(ti)(ti)升審(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)科學化程(cheng)度，提(ti)(ti)高(gao)審(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)效果和效率，規范(fan)審(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)程(cheng)序。今年(nian)，我局應(ying)用“AO與OA”現場審(shen)計(ji)(ji)實施(shi)系統(tong)和審(shen)計(ji)(ji)管(guan)理系統(tong)，這兩個(ge)系統(tong)的(de)實施(shi)，使我局的(de)依法(fa)行政工作(zuo)(zuo)已(yi)邁上了(le)一(yi)(yi)個(ge)新的(de)臺階。

　　三、20xx工作計劃

　　(一(yi))加強(qiang)審(shen)計法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)制學習，著力(li)提高依法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)和公正執(zhi)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)能(neng)力(li)。通過《行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)處罰法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》《審(shen)計法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》、《公務員法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》、《行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)監督法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》、《國家賠償法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》等法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)規的(de)學習，樹(shu)立(li)審(shen)計人(ren)員有權必有責、用權受(shou)監督、違(wei)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)要追(zhui)究的(de)觀(guan)念;提高審(shen)計人(ren)員學法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)用法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)的(de)自覺性和積極性，增強(qiang)依法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)審(shen)計的(de)能(neng)力(li)，促進嚴格執(zhi)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)、公正執(zhi)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)和文明執(zhi)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)，確保(bao)國家法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律的(de)正確實施。

　　(二)加強審(shen)計(ji)法(fa)制(zhi)宣傳，促進其提(ti)高依(yi)法(fa)行(xing)政和依(yi)法(fa)管理的(de)能(neng)力。一方面要使(shi)被審(shen)計(ji)單(dan)位(wei)(wei)嚴(yan)格(ge)遵守相關財經(jing)法(fa)規(gui)，提(ti)高自身(shen)依(yi)法(fa)行(xing)政、依(yi)法(fa)管理的(de)水平(ping);另(ling)一方面要使(shi)被審(shen)計(ji)單(dan)位(wei)(wei)充分認(ren)識(shi)到(dao)審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)的(de)必要性和重要性，樹立(li)自覺接受審(shen)計(ji)監(jian)督意識(shi)，積極配合審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)。

　　(三(san))加(jia)(jia)強審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)質(zhi)(zhi)(zhi)量控制(zhi)，降(jiang)低審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)風(feng)險(xian)。進一(yi)步加(jia)(jia)強全體(ti)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)人(ren)員(yuan)對(dui)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)準則及相關(guan)業務知識學習培訓(xun)，不斷提(ti)(ti)高(gao)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)工作人(ren)員(yuan)素質(zhi)(zhi)(zhi)。繼續推(tui)進計(ji)(ji)(ji)(ji)算機輔助審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)工作，使(shi)“AO與OA”兩個系統的應用提(ti)(ti)高(gao)到一(yi)個新水平(ping)。進一(yi)步搞好審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)質(zhi)(zhi)(zhi)量，降(jiang)低審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)風(feng)險(xian)。

　　(四)促(cu)進各項(xiang)審(shen)計工作(zuo)(zuo)依法開展。要繼續做好揭露大要案線索(suo)審(shen)計項(xiang)目(mu)和審(shen)計項(xiang)目(mu)質(zhi)量評(ping)比、檢查(cha)工作(zuo)(zuo)，完善評(ping)比、考核、檢查(cha)方式(shi)，促(cu)使審(shen)計項(xiang)目(mu)向優質(zhi)精品發展，促(cu)進各項(xiang)審(shen)計工作(zuo)(zuo)依法開展。進一步發揮(hui)審(shen)計工作(zuo)(zuo)的重要作(zuo)(zuo)用，為達縣經濟的發展和建(jian)設(she)和諧豐縣作(zuo)(zuo)出(chu)應(ying)有的貢獻。

　　審計工作總結6

　　20xx年(nian)(nian)是我(wo)縣(xian)農村信用(yong)社踏上新的(de)改革征途的(de)第一年(nian)(nian)，農村合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)銀行的(de)組建工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，已付(fu)諸實(shi)施，審計部半年(nian)(nian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)總(zong)結。第二(er)次(ci)創(chuang)業(ye)的(de)號(hao)角(jiao)已再次(ci)全面吹響，在這半年(nian)(nian)里，稽核(he)審計工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)緊緊圍繞(rao)聯社年(nian)(nian)初工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)會(hui)議確立的(de)總(zong)體(ti)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)思路，結合(he)年(nian)(nian)初稽核(he)審計工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)安排意見，迅(xun)速轉變(bian)稽核(he)審計工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)理念，創(chuang)新稽核(he)審計工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)方法，重點圍繞(rao)執規(gui)執紀、合(he)規(gui)守(shou)法經營、內控(kong)制度落(luo)實(shi)和規(gui)范管(guan)理防(fang)范風險等(deng)開展稽核(he)審計，具體(ti)做了以(yi)下幾個方面的(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)。

　　一是(shi)從(cong)新制定(ding)崗位責(ze)任制，把全縣信用(yong)社每個營業網點落實(shi)到人(ren)到稽(ji)(ji)核(he)片(pian)，不留死角，實(shi)行誰(shui)包片(pian)誰(shui)負責(ze)、誰(shui)檢查誰(shui)負責(ze)、誰(shui)簽(qian)字誰(shui)負責(ze)的稽(ji)(ji)核(he)管(guan)(guan)理責(ze)任制，夯實(shi)了管(guan)(guan)理責(ze)任，增強了稽(ji)(ji)核(he)工(gong)作(zuo)責(ze)任心；二是(shi)年(nian)初制定(ding)了《20xx年(nian)稽(ji)(ji)核(he)審計工(gong)作(zuo)安排意(yi)見》，對(dui)全年(nian)序時稽(ji)(ji)核(he)、專項稽(ji)(ji)核(he)和(he)內審工(gong)作(zuo)進(jin)行統籌安排，作(zuo)到稽(ji)(ji)核(he)審計工(gong)作(zuo)年(nian)度有(you)總(zong)體安排意(yi)見，季度有(you)分段實(shi)施部署(shu)，月(yue)度有(you)進(jin)度和(he)考核(he)，作(zuo)到任務(wu)明確；三是(shi)實(shi)行月(yue)度例會制度，每月(yue)對(dui)每個人(ren)檢查任務(wu)完成(cheng)情況進(jin)行集中匯報，查漏補缺，并按(an)照工(gong)作(zuo)開展情況嚴(yan)格考核(he)兌現(xian)。

　　一是規(gui)范稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)程(cheng)序和(he)稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)行為。今年以(yi)來，稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)審計部對(dui)(dui)省(sheng)聯社(she)下(xia)發的11項稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)審計管(guan)(guan)(guan)理(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度再次組織稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)人(ren)員認真(zhen)學習，熟練掌(zhang)握運用(yong)指導稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)審計工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，按照《農村信用(yong)社(she)稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)審計工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管(guan)(guan)(guan)理(li)辦法》和(he)農村信用(yong)社(she)稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)審計工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)質(zhi)量控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)辦法》規(gui)范稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)程(cheng)序，從編制(zhi)(zhi)(zhi)稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)實施方案(an)(an)(an)、下(xia)發稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)通知到(dao)現場(chang)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)，現場(chang)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)底稿、撰寫事實確認書、稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)報告、稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)結論到(dao)下(xia)發稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)整改通知書，規(gui)范了稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)審計工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)流程(cheng)，同時對(dui)(dui)稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)檔案(an)(an)(an)分別編制(zhi)(zhi)(zhi)紙質(zhi)檔案(an)(an)(an)和(he)電子(zi)文本(ben)檔案(an)(an)(an)，加強了稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)檔案(an)(an)(an)管(guan)(guan)(guan)理(li)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；二是對(dui)(dui)各項檢(jian)(jian)查(cha)(cha)內容按照“作(zuo)(zuo)(zuo)業(ye)式(shi)、格式(shi)化(hua)”進行列表細(xi)化(hua)，從會(hui)計管(guan)(guan)(guan)理(li)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)、財務管(guan)(guan)(guan)理(li)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)、信貸業(ye)務操作(zuo)(zuo)(zuo)流程(cheng)、信貸風(feng)險防范、安全保衛工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)、內控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)度執行以(yi)及業(ye)務經營真(zhen)實性等(deng)詳細(xi)制(zhi)(zhi)(zhi)定(ding)稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)方案(an)(an)(an)和(he)稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)表格，依(yi)照稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)方案(an)(an)(an)和(he)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)表逐項開(kai)展檢(jian)(jian)查(cha)(cha)，使稽(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)不留(liu)死角、不留(liu)真(zhen)空；三是針對(dui)(dui)信用(yong)社(she)登(deng)記(ji)(ji)簿(bu)(bu)多、登(deng)記(ji)(ji)不規(gui)范和(he)存(cun)在顧此失彼的現象，與聯社(she)部門磋商，牽頭統一了各類(lei)登(deng)記(ji)(ji)簿(bu)(bu)，印制(zhi)(zhi)(zhi)《農村信用(yong)社(she)內控(kong)管(guan)(guan)(guan)理(li)登(deng)記(ji)(ji)簿(bu)(bu)一覽(lan)表》，發到(dao)各網點(dian)，統一了制(zhi)(zhi)(zhi)式(shi)、規(gui)范登(deng)記(ji)(ji)內容和(he)要求(qiu)，達到(dao)了統一規(gui)范。

　　今年上半(ban)年稽(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)審(shen)(shen)(shen)計(ji)部按照聯(lian)(lian)社(she)及上級安(an)排分別開展(zhan)了20xx年度(du)會(hui)計(ji)決(jue)(jue)(jue)算(suan)(suan)專(zhuan)(zhuan)項(xiang)稽(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)，迎接了省市組(zu)織(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)開展(zhan)的(de)(de)(de)決(jue)(jue)(jue)算(suan)(suan)真實性專(zhuan)(zhuan)項(xiang)稽(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)。一是組(zu)織(zhi)(zhi)開展(zhan)了20xx年度(du)會(hui)計(ji)決(jue)(jue)(jue)算(suan)(suan)真實性大檢查(cha)(cha)，迎接了辦事處(chu)(chu)和省聯(lian)(lian)社(she)組(zu)織(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)真實性大檢查(cha)(cha)，對(dui)20xx年度(du)會(hui)計(ji)決(jue)(jue)(jue)算(suan)(suan)真實性專(zhuan)(zhuan)項(xiang)稽(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)實行提(ti)前介(jie)入，超前運作(zuo)(zuo)(zuo)，組(zu)織(zhi)(zhi)人力(li)全(quan)(quan)面(mian)進(jin)(jin)行檢查(cha)(cha)，確保真實、準確；二是全(quan)(quan)面(mian)完成上半(ban)年序(xu)(xu)時(shi)稽(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務(wu)(wu)。隨著稽(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)審(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)進(jin)(jin)一步(bu)規(gui)范，稽(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)人員(yuan)進(jin)(jin)一步(bu)加強(qiang)對(dui)新業務(wu)(wu)的(de)(de)(de)學習，放棄節假日(ri)休(xiu)息時(shi)間，全(quan)(quan)身心投入到序(xu)(xu)時(shi)稽(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)檢查(cha)(cha)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)中(zhong)，集中(zhong)精力(li)利(li)用兩(liang)個月的(de)(de)(de)時(shi)間，全(quan)(quan)面(mian)完成全(quan)(quan)縣(xian)xx個社(she)（部）的(de)(de)(de)序(xu)(xu)時(shi)稽(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，查(cha)(cha)處(chu)(chu)了部分信用社(she)違規(gui)違紀問題(ti)，對(dui)責(ze)任人進(jin)(jin)行了經濟處(chu)(chu)罰，在序(xu)(xu)時(shi)稽(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)中(zhong)止(zhi)目前共處(chu)(chu)罰xx人，處(chu)(chu)罰金額95000元，做(zuo)到扶正糾偏、規(gui)范管理(li)(li)(li)(li)、防范風(feng)險，并(bing)把序(xu)(xu)時(shi)稽(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)報(bao)告及時(shi)向聯(lian)(lian)社(she)領(ling)導(dao)送閱，使聯(lian)(lian)社(she)領(ling)導(dao)全(quan)(quan)面(mian)掌握(wo)各信用社(she)制度(du)執行和落實情況(kuang)，準確做(zuo)出管理(li)(li)(li)(li)決(jue)(jue)(jue)策；三是對(dui)聯(lian)(lian)社(she)財務(wu)(wu)會(hui)計(ji)部資金清算(suan)(suan)中(zhong)心、信息管理(li)(li)(li)(li)部、業務(wu)(wu)部、風(feng)險管理(li)(li)(li)(li)部等部門執行政策、貸(dai)款(kuan)管理(li)(li)(li)(li)、風(feng)險防范、規(gui)范流程操作(zuo)(zuo)(zuo)等方面(mian)進(jin)(jin)行了稽(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)核(he)(he)審(shen)(shen)(shen)計(ji)和審(shen)(shen)(shen)議評(ping)價，進(jin)(jin)一步(bu)規(gui)范了管理(li)(li)(li)(li)部門的(de)(de)(de)操作(zuo)(zuo)(zuo)管理(li)(li)(li)(li)行為(wei)。

　　一(yi)(yi)是由(you)于今年聯社(she)加大(da)了(le)(le)崗(gang)位交(jiao)流(liu)力度(du)，一(yi)(yi)次(ci)(ci)交(jiao)流(liu)xx位社(she)（部(bu)(bu)）主任(ren)(ren)(ren)、部(bu)(bu)門經(jing)理，因此，在聯社(she)領導的(de)(de)重(zhong)視支持下，集中(zhong)時間(jian)、精力利用一(yi)(yi)個(ge)月(yue)的(de)(de)時間(jian)，對(dui)社(she)（部(bu)(bu)）主任(ren)(ren)(ren)、部(bu)(bu)門經(jing)理離(li)(li)任(ren)(ren)(ren)及經(jing)濟責(ze)任(ren)(ren)(ren)進(jin)行(xing)(xing)(xing)了(le)(le)稽核審(shen)(shen)計(ji)，對(dui)任(ren)(ren)(ren)期內的(de)(de)政策制度(du)執行(xing)(xing)(xing)和責(ze)任(ren)(ren)(ren)制履行(xing)(xing)(xing)進(jin)行(xing)(xing)(xing)全(quan)面(mian)(mian)稽核審(shen)(shen)計(ji)，給予客觀公正的(de)(de)評價(jia)，上半年共實(shi)施社(she)（部(bu)(bu)）主任(ren)(ren)(ren)離(li)(li)任(ren)(ren)(ren)審(shen)(shen)計(ji)24人(ren)次(ci)(ci)，開展職工離(li)(li)崗(gang)審(shen)(shen)計(ji)xx人(ren)次(ci)(ci)；二是集中(zhong)時間(jian)對(dui)各(ge)社(she)20xx年下半年和20xx年一(yi)(yi)季(ji)度(du)列支費用的(de)(de).真實(shi)性(xing)和合規(gui)(gui)性(xing)進(jin)行(xing)(xing)(xing)了(le)(le)全(quan)面(mian)(mian)審(shen)(shen)計(ji)，進(jin)一(yi)(yi)步規(gui)(gui)范了(le)(le)信用社(she)財(cai)務(wu)管理行(xing)(xing)(xing)為(wei)。

　　為健全和完善農村信用社的風險監管體系，實現對農村信用社的持續、分(fen)類(lei)監(jian)(jian)(jian)管(guan)(guan)和(he)(he)風(feng)(feng)險(xian)預(yu)警(jing)。一是加強與業務(wu)、風(feng)(feng)險(xian)、財務(wu)和(he)(he)信息等部門的(de)(de)(de)溝通配合，報(bao)表(biao)人員加班加點、認真細致，從未出現數據(ju)差錯，保證了報(bao)表(biao)的(de)(de)(de)真實(shi)性(xing)、準確(que)性(xing)和(he)(he)及(ji)時(shi)性(xing)，受(shou)到(dao)了安康銀(yin)監(jian)(jian)(jian)局的(de)(de)(de)好評。二(er)是按(an)(an)照全新的(de)(de)(de)商業銀(yin)行(xing)監(jian)(jian)(jian)管(guan)(guan)核心(xin)指標口徑，按(an)(an)季對資(zi)本充足狀況、資(zi)產質量狀況、盈利(li)狀況和(he)(he)流動性(xing)狀況等四個方面(mian)23個風(feng)(feng)險(xian)監(jian)(jian)(jian)測指標、70個輔助指標進(jin)行(xing)計算(suan)分(fen)析(xi)和(he)(he)預(yu)警(jing)，并計算(suan)出監(jian)(jian)(jian)管(guan)(guan)評級得分(fen)，為聯社向合作銀(yin)行(xing)過渡提供了詳實(shi)的(de)(de)(de)指標數據(ju)，為領導經(jing)營(ying)決策(ce)和(he)(he)風(feng)(feng)險(xian)管(guan)(guan)理(li)提供了有效理(li)論依據(ju)。三(san)是按(an)(an)照銀(yin)監(jian)(jian)(jian)分(fen)局要求，準確(que)、及(ji)時(shi)、真實(shi)報(bao)送《日常監(jian)(jian)(jian)管(guan)(guan)事項報(bao)告》，雙(shuang)周(zhou)五定期報(bao)送，從未間(jian)斷和(he)(he)出現任何披露(lu)。

　　今年上(shang)半年稽核(he)審計部主要參(can)與合行(xing)的(de)籌備工(gong)作，參(can)與城區(qu)的(de)不(bu)良(liang)貸款的(de)清降工(gong)作，積極完成(cheng)領導交辦的(de)各項臨時工(gong)作任(ren)務，使(shi)各項工(gong)作整體推進。

　　上(shang)半(ban)年(nian)，稽核(he)審計部在聯社(she)領導的重視(shi)支持下，分管(guan)領導的親自(zi)指揮督戰，工作(zuo)(zuo)(zuo)穩步有序推進，部門全(quan)體員(yuan)工克服種(zhong)種(zhong)困(kun)難，放(fang)棄節假日的休息時(shi)間(jian)(jian)，加(jia)班加(jia)點工作(zuo)(zuo)(zuo)在一線，實現了半(ban)年(nian)對(dui)(dui)全(quan)縣信用(yong)社(she)全(quan)面序時(shi)稽核(he)一次的突破。但工作(zuo)(zuo)(zuo)還存在有不(bu)足(zu)之處：一是(shi)(shi)由(you)于(yu)(yu)部門人(ren)(ren)員(yuan)基本上(shang)都在信用(yong)社(she)稽核(he)檢查，回到單(dan)(dan)位的時(shi)間(jian)(jian)也不(bu)統一，所以組織學習的時(shi)間(jian)(jian)相對(dui)(dui)較少；二是(shi)(shi)由(you)于(yu)(yu)人(ren)(ren)員(yuan)少，稽核(he)檢查只能單(dan)(dan)兵作(zuo)(zuo)(zuo)戰，時(shi)間(jian)(jian)要求又較緊(jin)，加(jia)之檢查的內容(rong)(rong)全(quan)面，難免有顧此失彼現象(xiang)；三是(shi)(shi)一人(ren)(ren)稽核(he)審計不(bu)符合(he)有關規(gui)定，容(rong)(rong)易出現差(cha)錯等(deng)。

　　后半(ban)年(nian)，稽(ji)核(he)審計部僅僅圍繞聯(lian)社(she)(she)(she)總體工作部署和稽(ji)核(he)審計工作安排(pai)意見繼續抓好落(luo)實(shi)。一是(shi)認(ren)真(zhen)組織實(shi)施對20xx-20xx年(nian)新(xin)增(zeng)貸款的(de)(de)(de)專(zhuan)項稽(ji)核(he)工作；二是(shi)針對上(shang)半(ban)年(nian)序(xu)(xu)時(shi)稽(ji)核(he)情況，對重(zhong)點社(she)(she)(she)進行跟蹤后續稽(ji)核(he)，重(zhong)點對分社(she)(she)(she)進行全面的(de)(de)(de)序(xu)(xu)時(shi)稽(ji)核(he)審計；三是(shi)落(luo)實(shi)督辦上(shang)半(ban)年(nian)序(xu)(xu)時(shi)稽(ji)核(he)中各社(she)(she)(she)存在問題的(de)(de)(de)整改(gai)；四是(shi)按季作好信(xin)用(yong)社(she)(she)(she)費用(yong)支出的(de)(de)(de)審計工作。

　　審計工作總結7

　　轉眼間又(you)過了(le)一(yi)年，回想這一(yi)年，在平(ping)凡而繁(fan)細(xi)的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)中(zhong)(zhong)，付出了(le)許多(duo)艱辛(xin)與(yu)(yu)努(nu)力(li)，也(ye)有(you)(you)了(le)一(yi)些收(shou)獲與(yu)(yu)歡樂，重要的(de)是豐富與(yu)(yu)錘煉了(le)自己，在工(gong)作(zuo)(zuo)中(zhong)(zhong)能夠自覺(jue)的(de)服從領導(dao)的(de)安排，努(nu)力(li)的(de)做好財務(wu)部(bu)的(de)各項工(gong)作(zuo)(zuo)，也(ye)較好地完(wan)(wan)成了(le)各項工(gong)作(zuo)(zuo)，但由于財會工(gong)作(zuo)(zuo)繁(fan)事多(duo)、雜事多(duo)，其工(gong)作(zuo)(zuo)都(dou)具(ju)有(you)(you)事務(wu)性和突發性的(de)特點，因此在工(gong)作(zuo)(zuo)中(zhong)(zhong)自己和全部(bu)財務(wu)部(bu)門(men)仍有(you)(you)許多(duo)不足，仍需在今后的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)中(zhong)(zhong)不斷地加以完(wan)(wan)善，結(jie)合具(ju)體情(qing)形，現將全年的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)總結(jie)以下(xia)：

　　一、完成的主要工作：

　　1、以(yi)認(ren)真(zhen)的(de)(de)工作的(de)(de)態度(du)及(ji)(ji)時(shi)(shi)準(zhun)(zhun)確(que)的(de)(de)完(wan)成各(ge)(ge)月(yue)開票、認(ren)證、記帳、結帳和賬(zhang)務(wu)處理工作，及(ji)(ji)時(shi)(shi)準(zhun)(zhun)確(que)的(de)(de)填(tian)報(bao)各(ge)(ge)類月(yue)度(du)、季度(du)、年(nian)終賬(zhang)務(wu)報(bao)表、并按(an)時(shi)(shi)向各(ge)(ge)部門報(bao)送，及(ji)(ji)時(shi)(shi)準(zhun)(zhun)確(que)的(de)(de)完(wan)成了稅務(wu)的(de)(de)申報(bao)與繳納，及(ji)(ji)時(shi)(shi)且順利的(de)(de)完(wan)成了今年(nian)280萬的(de)(de)退(tui)稅工作。以(yi)及(ji)(ji)對各(ge)(ge)類會計(ji)檔案進行了分類、裝訂、歸檔。

　　2、以嚴謹的(de)(de)工作態(tai)度及(ji)時準確的(de)(de)核簽公司日常的(de)(de)各類支出(chu)，并(bing)(bing)進(jin)行費用明細分(fen)類。及(ji)時準確的(de)(de)根(gen)據公司的(de)(de)資金(jin)情形(xing)和(he)經(jing)營情形(xing)進(jin)行“資金(jin)預算(suan)”并(bing)(bing)提出(chu)公道的(de)(de)建議，以便(bian)讓上層管理者能(neng)夠及(ji)時的(de)(de)了解公司的(de)(de)資金(jin)情形(xing)并(bing)(bing)采取相(xiang)對應的(de)(de)措施。

　　3、對公(gong)司各(ge)種(zhong)證件的(de)(de)(de)(de)變更(geng)(geng)及年(nian)檢負責，由于(yu)公(gong)司正處于(yu)發展早期，加(jia)上經營(ying)地(di)址的(de)(de)(de)(de)變更(geng)(geng)，導致(zhi)公(gong)司的(de)(de)(de)(de)各(ge)類證件需要(yao)產生相應的(de)(de)(de)(de)變更(geng)(geng)，除(chu)了今年(nian)4月份由于(yu)本人(ren)(ren)工作上的(de)(de)(de)(de)忽視對海關(guan)(guan)部門(men)(men)沒(mei)(mei)有及時(shi)進(jin)行變更(geng)(geng)，導致(zhi)212單的(de)(de)(de)(de)報關(guan)(guan)沒(mei)(mei)能依照正常的(de)(de)(de)(de)報關(guan)(guan)程序(xu)進(jin)行，好在(zai)劉總通過自(zi)己(ji)的(de)(de)(de)(de)人(ren)(ren)脈關(guan)(guan)系及時(shi)采取(qu)了其它(ta)的(de)(de)(de)(de)報關(guan)(guan)渠道(dao)才沒(mei)(mei)有造成不必要(yao)的(de)(de)(de)(de)缺失，在(zai)此做(zuo)自(zi)我(wo)檢討，期望(wang)自(zi)己(ji)在(zai)以(yi)后的(de)(de)(de)(de)工作中(zhong)能夠更(geng)(geng)加(jia)嚴謹以(yi)杜絕類似的(de)(de)(de)(de)情形產生。除(chu)此以(yi)外其它(ta)相干部門(men)(men)的(de)(de)(de)(de)各(ge)類證件都做(zuo)到了及時(shi)變更(geng)(geng)溫柔利(li)年(nian)檢。

　　4、對于上(shang)級領導(dao)交待(dai)的(de)其(qi)它(ta)暫(zan)時工作(zuo)能夠及時的(de)完成(cheng)。

　　二、加強學習，重視提升個人修養和綜合素養

　　1、通(tong)過報紙雜志、電腦網絡和(he)(he)電視新聞等媒(mei)體，加(jia)強政(zheng)治(zhi)思想和(he)(he)品德修養。

　　2、認真學(xue)習財(cai)經(jing)方面的(de)(de)各項(xiang)規定及新的(de)(de)法(fa)規政策，自(zi)覺依照國家(jia)的(de)(de)財(cai)經(jing)政策和程(cheng)序辦事。始終把工(gong)作放在嚴謹(jin)、細致(zhi)、扎實(shi)、求實(shi)上，腳踏實(shi)地(di)的(de)(de)工(gong)作。

　　3、努力做到學(xue)以致用，融會貫(guan)通(tong)，理論(lun)聯系實際，讓自(zi)己“在工作中學(xue)習，在學(xue)習中工作”，使(shi)自(zi)身綜合(he)能力不斷得到提高。

　　三、個人工作中存在的不足

　　盡管自己順利的(de)(de)完(wan)成(cheng)了今年的(de)(de)各項工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務(wu)(wu)，但(dan)在工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)還是有(you)(you)不足之處：謙于(yu)財會工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)繁與(yu)雜(za)，日(ri)常忙于(yu)應對(dui)事務(wu)(wu)性的(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)較多，而(er)深(shen)入的(de)(de)探(tan)討(tao)、摸索(suo)、研究財務(wu)(wu)管理的(de)(de)辦法和工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)制度(du)較少，導(dao)致(zhi)在工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)上廣度(du)有(you)(you)余，而(er)深(shen)度(du)不足。加上財務(wu)(wu)部(bu)(bu)門人員的(de)(de)不穩固，以(yi)致(zhi)自己對(dui)于(yu)全部(bu)(bu)財務(wu)(wu)部(bu)(bu)沒(mei)有(you)(you)起到很好的(de)(de)統領作(zuo)(zuo)(zuo)用。

　　四、明年的工作構想及要點：

　　期望自(zi)己(ji)在新的(de)(de)(de)一年里，逐漸學(xue)習運用科學(xue)的(de)(de)(de)方法，加強對本部門的(de)(de)(de)管理，提(ti)高本部門的(de)(de)(de)工作(zuo)效率，以(yi)到達事半功倍(bei)的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)成效。主要有以(yi)下(xia)三點：

　　一是加強本(ben)部門的本(ben)錢核算與管理，

　　二是加(jia)強與(yu)各(ge)部(bu)門的工作鏈(lian)接，包括收匯管理，應對管理，進出倉跟進等，限度地發揮(hui)財(cai)務部(bu)門的職(zhi)能。

　　三是是準(zhun)確做(zuo)好各項財(cai)務測算，為上(shang)級領導的決策提供根(gen)據。2.202X公司財(cai)務審計年終工作總結

　　能夠在(zai)財(cai)務工作(zuo)中(zhong)有(you)所(suo)作(zuo)為(wei)自(zi)(zi)然是一年(nian)來不斷努力的(de)成果，我(wo)在(zai)工作(zuo)中(zhong)能夠遵從(cong)財(cai)務部領導的(de)指導從(cong)而實行(xing)(xing)好(hao)自(zi)(zi)己的(de)職責，平時(shi)也有(you)積極向同事(shi)請(qing)教從(cong)而及時(shi)發覺(jue)自(zi)(zi)己在(zai)財(cai)務工作(zuo)中(zhong)存在(zai)的(de)不足，畢(bi)竟財(cai)務工作(zuo)的(de)完(wan)本(ben)錢就(jiu)需要秉承嚴謹的(de)態度自(zi)(zi)然要對(dui)此認真負責些，回想這一年(nian)在(zai)財(cai)務工作(zuo)中(zhong)的(de)表(biao)現也讓我(wo)對(dui)此進行(xing)(xing)了相應(ying)的(de)總結(jie)。

　　認真落實財(cai)務(wu)部(bu)門的(de)(de)(de)各項(xiang)制(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)并檢(jian)查好(hao)(hao)實行的(de)(de)(de)狀態(tai)，對我來(lai)說制(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)的(de)(de)(de)實行是每個財(cai)務(wu)人(ren)員都應(ying)當在工(gong)(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)做到的(de)(de)(de)，畢竟只有(you)對自(zi)(zi)己有(you)著更高(gao)的(de)(de)(de)要(yao)(yao)求(qiu)才(cai)(cai)能夠在工(gong)(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)獲(huo)得(de)突破，而且想(xiang)要(yao)(yao)在工(gong)(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)要(yao)(yao)求(qiu)其(qi)他員工(gong)(gong)(gong)遵照制(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)需(xu)要(yao)(yao)自(zi)(zi)己先做到才(cai)(cai)行，因(yin)此我在參與到部(bu)門制(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)的(de)(de)(de)改進以后也會認真將其(qi)落實下(xia)去，以部(bu)門制(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)的(de)(de)(de)較高(gao)標準來(lai)要(yao)(yao)求(qiu)自(zi)(zi)己并爭(zheng)取在工(gong)(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)做得(de)更好(hao)(hao)，在我看來(lai)這本就是財(cai)務(wu)人(ren)員應(ying)盡的(de)(de)(de)職責(ze)自(zi)(zi)然要(yao)(yao)在工(gong)(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)做得(de)更好(hao)(hao)才(cai)(cai)行，而且對待工(gong)(gong)(gong)作(zuo)嚴謹一(yi)些才(cai)(cai)能夠及時發覺(jue)自(zi)(zi)己存(cun)在著哪些不足。

　　對公(gong)司(si)的(de)財(cai)務(wu)(wu)狀態(tai)進行分析(xi)從而(er)協(xie)助部門領導完成財(cai)務(wu)(wu)工作(zuo)(zuo)，知(zhi)道如(ru)何去分析(xi)數據并對公(gong)司(si)的(de)財(cai)務(wu)(wu)狀態(tai)有所(suo)了解是(shi)十分重(zhong)要的(de)，而(er)且這方面的(de)工作(zuo)(zuo)也(ye)需(xu)要自己主動去關(guan)注(zhu)才(cai)能(neng)夠及時發(fa)覺問題，而(er)我(wo)在(zai)完成平時的(de)財(cai)務(wu)(wu)工作(zuo)(zuo)以后(hou)也(ye)會(hui)關(guan)心公(gong)司(si)的(de)經營狀態(tai)，在(zai)收支方面的(de).各項數據也(ye)要能(neng)夠有所(suo)了解，這對后(hou)續(xu)財(cai)務(wu)(wu)工作(zuo)(zuo)的(de)展開來(lai)說是(shi)十分重(zhong)要的(de)，而(er)我(wo)也(ye)能(neng)夠積極配合部門領導的(de)指(zhi)導從而(er)完成各項財(cai)務(wu)(wu)工作(zuo)(zuo)，只不(bu)過通過對本年度財(cai)務(wu)(wu)狀態(tai)的(de)分析(xi)讓我(wo)意識到自己在(zai)工作(zuo)(zuo)中還存(cun)在(zai)著(zhu)瑕疵，因此我(wo)得(de)盡快將其(qi)改(gai)進才(cai)不(bu)會(hui)影響到今(jin)后(hou)工作(zuo)(zuo)中的(de)發(fa)展。

　　做(zuo)好(hao)財務預算的(de)編制工作并(bing)對(dui)(dui)此進(jin)行(xing)分(fen)析，我在每個月的(de)財務工作中(zhong)都(dou)會(hui)編制好(hao)財務報(bao)表從(cong)而對(dui)(dui)自己(ji)的(de)表現(xian)進(jin)行(xing)分(fen)析，主要(yao)(yao)是通過對(dui)(dui)預算的(de)分(fen)配來對(dui)(dui)后續的(de)工作進(jin)行(xing)安排，而且在實(shi)(shi)際工作中(zhong)也(ye)要(yao)(yao)做(zuo)好(hao)本錢控(kong)制方面的(de)工作才(cai)行(xing)，畢(bi)竟每筆(bi)經(jing)費(fei)(fei)的(de)使用都(dou)是需要(yao)(yao)進(jin)行(xing)嚴格控(kong)制的(de)，這樣做(zuo)也(ye)是為了(le)做(zuo)好(hao)賬(zhang)實(shi)(shi)相符從(cong)而避免浪費(fei)(fei)的(de)現(xian)象顯現(xian)，我也(ye)能夠謹記領導在財務工作中(zhong)對(dui)(dui)自己(ji)的(de)教誨并(bing)不斷努(nu)力著，既然(ran)挑選接受任務便要(yao)(yao)在工作中(zhong)積極表現(xian)自己(ji)并(bing)將其(qi)做(zuo)好(hao)才(cai)行(xing)。

　　一年的(de)(de)時間就這樣相伴著(zhu)財務工(gong)作(zuo)的(de)(de)完成(cheng)而終(zhong)止(zhi)了，從中積存的(de)(de)體(ti)會對我(wo)來說著(zhu)實是(shi)有利于(yu)自身成(cheng)長的(de)(de)，而且(qie)我(wo)也(ye)能夠(gou)通過對平時才財務工(gong)作(zuo)中的(de)(de)表現進行詳細的(de)(de)分析，我(wo)也(ye)會制定(ding)好今后的(de)(de)計劃(hua)并期望(wang)下一年度的(de)(de)財務工(gong)作(zuo)能夠(gou)做得更好。

　　審計工作總結8

　　一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針，全面落實年度審計工作任務。

　　召開了(le)全(quan)(quan)(quan)市(shi)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)暨領導干部經濟責(ze)任(ren)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)會議，傳(chuan)達貫徹(che)了(le)全(quan)(quan)(quan)國全(quan)(quan)(quan)省(sheng)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)會議精神，部署(shu)并落(luo)實(shi)了(le)年(nian)度審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)任(ren)務，表(biao)彰(zhang)了(le)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)和經濟責(ze)任(ren)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)先進集體和個(ge)(ge)(ge)人。今年(nian)我(wo)市(shi)統一組織(zhi)的審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)項(xiang)(xiang)目有226個(ge)(ge)(ge)，其中省(sheng)定項(xiang)(xiang)目114個(ge)(ge)(ge)，市(shi)定項(xiang)(xiang)目112個(ge)(ge)(ge)；市(shi)本級62個(ge)(ge)(ge)，縣（市(shi)、區）審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)局(ju)164個(ge)(ge)(ge)。較重(zhong)要的審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)事項(xiang)(xiang)有：同級財(cai)(cai)(cai)政預算執(zhi)行審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)12個(ge)(ge)(ge)、縣級財(cai)(cai)(cai)政決算審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)6個(ge)(ge)(ge)、鄉(xiang)鎮(zhen)財(cai)(cai)(cai)政決算審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)63個(ge)(ge)(ge)、縣級財(cai)(cai)(cai)政負債情況審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)調查12個(ge)(ge)(ge)、省(sheng)重(zhong)點中學財(cai)(cai)(cai)務收(shou)支審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)10個(ge)(ge)(ge)、計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)劃生育專項(xiang)(xiang)資(zi)金審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)和審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)調查12個(ge)(ge)(ge)、農業綜合開發(fa)資(zi)金審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)12個(ge)(ge)(ge)、縣鄉(xiang)公路建設項(xiang)(xiang)目審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)12個(ge)(ge)(ge)、水(shui)(shui)庫移民資(zi)金審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)5個(ge)(ge)(ge)、水(shui)(shui)庫移民及(ji)糧(liang)食補貼(tie)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)調查7個(ge)(ge)(ge)、國外援貸(dai)款項(xiang)(xiang)目審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)18個(ge)(ge)(ge)、縣長經濟責(ze)任(ren)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)1個(ge)(ge)(ge)、市(shi)直單位(wei)領導干部經濟責(ze)任(ren)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)18個(ge)(ge)(ge)、國家建設項(xiang)(xiang)目審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)10個(ge)(ge)(ge)。這些(xie)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)項(xiang)(xiang)目早已全(quan)(quan)(quan)部落(luo)實(shi)任(ren)務，有的已經結束審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)，有的正在審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)或準備實(shi)施審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)之中。

　　二、抓好財政預算執行和其它財政財務收支審計。

　　市(shi)(shi)本級和各(ge)縣（市(shi)(shi)、區）審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)局都(dou)認真開展(zhan)了財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)預(yu)算執行和其(qi)它財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)收支(zhi)(zhi)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)，審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)單(dan)位22個(ge)。財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)預(yu)算執行審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)對于加(jia)強(qiang)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)監(jian)督和稅收征管(guan)，深(shen)化財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)改(gai)革，推行國(guo)庫集(ji)中(zhong)支(zhi)(zhi)付(fu)制(zhi)度，強(qiang)化支(zhi)(zhi)出管(guan)理，調整支(zhi)(zhi)出結(jie)構，保證(zheng)重點(dian)支(zhi)(zhi)出，加(jia)強(qiang)財(cai)(cai)源建(jian)設，加(jia)大(da)政(zheng)(zheng)府采購監(jian)管(guan)力(li)度，完善政(zheng)(zheng)府采購制(zhi)度等起到了很好的作用。市(shi)(shi)局受上級審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)機關委托，完成了原xx醫(yi)專附屬醫(yi)院(yuan)的財(cai)(cai)務(wu)收支(zhi)(zhi)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)，為(wei)其(qi)合并組建(jian)湘南學院(yuan)澄清(qing)了財(cai)(cai)務(wu)家底(di)。完成了xx汽車運輸集(ji)團(tuan)有限責任公(gong)(gong)司(si)財(cai)(cai)務(wu)收支(zhi)(zhi)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)，正確評價了該(gai)集(ji)團(tuan)組建(jian)兩年來的資產負(fu)債和所(suo)有者(zhe)權(quan)益情況，向股東代表大(da)會通報了審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)結(jie)果，為(wei)公(gong)(gong)司(si)的下(xia)一步發展(zhan)奠定(ding)了基礎。湘南技(ji)工學校(xiao)財(cai)(cai)務(wu)收支(zhi)(zhi)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)已經結(jie)束，市(shi)(shi)委黨(dang)校(xiao)、xx駕校(xiao)、市(shi)(shi)煙草辦(ban)、市(shi)(shi)食(shi)品總公(gong)(gong)司(si)的財(cai)(cai)務(wu)收支(zhi)(zhi)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)正在(zai)進(jin)行中(zhong)。

　　三、突出審計重點，加強了對重點項目、重要行業、重點資金和領導交辦項目的審計

　　（一）、圍繞(rao)服務(wu)“三農”問題，認真(zhen)開(kai)(kai)展審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)監督。全市(shi)(shi)(shi)共安(an)排農業綜(zong)(zong)合(he)開(kai)(kai)發(fa)(fa)專項(xiang)(xiang)(xiang)資金(jin)(jin)(jin)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)、水(shui)(shui)(shui)庫移(yi)民資金(jin)(jin)(jin)專項(xiang)(xiang)(xiang)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)、非(fei)部(bu)(bu)省(sheng)屬(shu)水(shui)(shui)(shui)庫水(shui)(shui)(shui)淹(yan)區移(yi)民口糧補貼專項(xiang)(xiang)(xiang)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)等(deng)涉農項(xiang)(xiang)(xiang)目24個，其中(zhong)市(shi)(shi)(shi)局(ju)安(an)排了(le)(le)本(ben)級(ji)和(he)(he)北湖區農業綜(zong)(zong)合(he)開(kai)(kai)發(fa)(fa)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)、非(fei)部(bu)(bu)省(sheng)屬(shu)水(shui)(shui)(shui)庫水(shui)(shui)(shui)淹(yan)區移(yi)民口糧補貼專項(xiang)(xiang)(xiang)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)3個項(xiang)(xiang)(xiang)目。目前，這(zhe)些(xie)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)項(xiang)(xiang)(xiang)目已大部(bu)(bu)分(fen)結束，根據審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)情(qing)況(kuang)，我局(ju)向市(shi)(shi)(shi)政府和(he)(he)省(sheng)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)廳提(ti)(ti)交(jiao)了(le)(le)有(you)情(qing)況(kuang)、有(you)問題、有(you)分(fen)析、有(you)建議的(de)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)綜(zong)(zong)合(he)報告，得到領導(dao)重(zhong)視和(he)(he)好評。在(zai)農業綜(zong)(zong)合(he)開(kai)(kai)發(fa)(fa)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)中(zhong)，我們組織全市(shi)(shi)(shi)40名審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)人員，分(fen)成12個審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)組，對市(shi)(shi)(shi)本(ben)級(ji)及11個縣（市(shi)(shi)(shi)、區）農業綜(zong)(zong)合(he)開(kai)(kai)發(fa)(fa)辦(ban)、財政局(ju)等(deng)單位(wei)管(guan)理(li)、分(fen)配、使用的(de)第(di)五期（xx—xx年）資金(jin)(jin)(jin)進行了(le)(le)就地審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)，審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)資金(jin)(jin)(jin)總額1。08億元(yuan)。在(zai)肯定工(gong)作成績的(de)同時，查出(chu)(chu)項(xiang)(xiang)(xiang)目單位(wei)變更項(xiang)(xiang)(xiang)目計(ji)(ji)(ji)(ji)劃、以撥(bo)作支(zhi)(zhi)、將借款虛(xu)列支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)、不(bu)合(he)規(gui)發(fa)(fa)票報帳、虛(xu)列工(gong)程支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)等(deng)違規(gui)行為金(jin)(jin)(jin)額467。5萬元(yuan)，提(ti)(ti)出(chu)(chu)了(le)(le)有(you)針對性(xing)的(de)整改建議。

　　（二）、國外(wai)(wai)援(yuan)貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)項(xiang)(xiang)目(mu)審(shen)計(ji)已全(quan)部結(jie)束。今年全(quan)省統一(yi)安排(pai)的(de)農業種子(zi)商業化項(xiang)(xiang)目(mu)國外(wai)(wai)援(yuan)貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)、第(di)九個(ge)衛(wei)生發(fa)展(zhan)項(xiang)(xiang)目(mu)國外(wai)(wai)援(yuan)貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)、結(jie)核病控(kong)制項(xiang)(xiang)目(mu)國外(wai)(wai)援(yuan)貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)等(deng)審(shen)計(ji)項(xiang)(xiang)目(mu)已全(quan)部完成(cheng)，審(shen)計(ji)資(zi)金總額1。2億(yi)元，查出(chu)各類違規金額1660元，提(ti)交有(you)情(qing)況、有(you)分析(xi)、有(you)意見和(he)建議(yi)的(de)利用外(wai)(wai)資(zi)綜合報告18篇，引(yin)起各級領導高度重視。如針對衛(wei)生發(fa)展(zhan)、結(jie)核病控(kong)制等(deng)項(xiang)(xiang)目(mu)存在的(de)沒有(you)完成(cheng)計(ji)劃指標、配套資(zi)金到位(wei)不足、管理費超支、上級項(xiang)(xiang)目(mu)辦和(he)財政部門下(xia)發(fa)物資(zi)分割單(dan)不及(ji)時等(deng)問題，提(ti)出(chu)了層(ceng)層(ceng)落實責任，搞好項(xiang)(xiang)目(mu)管理，確保(bao)配套資(zi)金到位(wei)，充(chong)分發(fa)揮國外(wai)(wai)援(yuan)貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)項(xiang)(xiang)目(mu)作用等(deng)整改意見，得到采(cai)納(na)。

　　（三）、切實(shi)抓好教(jiao)(jiao)育轉(zhuan)移(yi)支(zhi)(zhi)付資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)審(shen)(shen)(shen)計和省(sheng)屬(shu)重(zhong)(zhong)(zhong)點(dian)(dian)中學(xue)(xue)審(shen)(shen)(shen)計。按照省(sheng)審(shen)(shen)(shen)計廳的(de)統一部(bu)(bu)署，在教(jiao)(jiao)育轉(zhuan)移(yi)支(zhi)(zhi)付資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)審(shen)(shen)(shen)計中，全市(shi)審(shen)(shen)(shen)計機關抽調(diao)了(le)52名審(shen)(shen)(shen)計人員，組成12個審(shen)(shen)(shen)計組，以(yi)財政(zheng)部(bu)(bu)門為(wei)基礎，有(you)選擇(ze)、有(you)重(zhong)(zhong)(zhong)點(dian)(dian)地延伸調(diao)查(cha)了(le)教(jiao)(jiao)育局、計委等職能部(bu)(bu)門24個，抽查(cha)了(le)學(xue)(xue)校等用(yong)(yong)款單(dan)位130個。總的(de)認為(wei)我(wo)市(shi)教(jiao)(jiao)育專(zhuan)項(xiang)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)管理比(bi)較(jiao)規(gui)范，但仍查(cha)出(chu)違(wei)規(gui)金(jin)(jin)(jin)額(e)1053萬元，主要(yao)問題有(you)：管理不規(gui)范、改變專(zhuan)項(xiang)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)用(yong)(yong)途、有(you)的(de)'項(xiang)目未(wei)按規(gui)定實(shi)行政(zheng)府集中采購和公(gong)開(kai)招投標、配套資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)未(wei)落(luo)實(shi)、危房改造資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)安排分(fen)散重(zhong)(zhong)(zhong)點(dian)(dian)難(nan)以(yi)保證等。針對存在的(de)問題，我(wo)局向(xiang)省(sheng)廳和市(shi)政(zheng)府提交(jiao)了(le)審(shen)(shen)(shen)計綜合報告(gao)，提出(chu)改進(jin)工作的(de)意見和建議，市(shi)政(zheng)府辦第20期《每周要(yao)情(qing)(qing)》以(yi)“應加強對轉(zhuan)移(yi)支(zhi)(zhi)付教(jiao)(jiao)育資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)的(de)監管”為(wei)題，摘要(yao)刊載了(le)審(shen)(shen)(shen)計報告(gao)的(de)內容。全市(shi)10所(suo)省(sheng)屬(shu)重(zhong)(zhong)(zhong)點(dian)(dian)中學(xue)(xue)審(shen)(shen)(shen)計正在進(jin)行，主要(yao)是監督教(jiao)(jiao)育收(shou)費(fei)的(de)收(shou)入、管理和使用(yong)(yong)情(qing)(qing)況，重(zhong)(zhong)(zhong)點(dian)(dian)查(cha)處(chu)學(xue)(xue)校亂(luan)收(shou)費(fei)加重(zhong)(zhong)(zhong)群眾負擔的(de)問題。

　　（四）、重點(dian)建(jian)設(she)項(xiang)目(mu)(mu)投(tou)資(zi)審(shen)(shen)計(ji)(ji)取得好成績。全(quan)市(shi)共完成重點(dian)建(jian)設(she)項(xiang)目(mu)(mu)投(tou)資(zi)審(shen)(shen)計(ji)(ji)31個(ge)，審(shen)(shen)核投(tou)資(zi)總額7050萬(wan)元(yuan)，核減工程款1159萬(wan)元(yuan)。其中市(shi)審(shen)(shen)計(ji)(ji)局開展的市(shi)政(zheng)府搬遷工程3個(ge)子項(xiang)目(mu)(mu)的竣(jun)工決算(suan)審(shen)(shen)計(ji)(ji)，送(song)審(shen)(shen)金額2183。6萬(wan)元(yuan)，核減420。4萬(wan)元(yuan)，核減率達19。3%。市(shi)本(ben)級和11個(ge)縣(xian)(xian)（市(shi)、區）審(shen)(shen)計(ji)(ji)局安排的25條縣(xian)(xian)鄉公路建(jian)設(she)項(xiang)目(mu)(mu)審(shen)(shen)計(ji)(ji)正在進行(xing)，審(shen)(shen)計(ji)(ji)人員(yuan)不(bu)辭(ci)辛(xin)苦，深(shen)入現場，從工程質量和建(jian)設(she)資(zi)金投(tou)入等方面認(ren)真進行(xing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)，以實際行(xing)動服(fu)務基層(ceng)，服(fu)務農民(min)。

　　（五）、盡力(li)完成領導(dao)交(jiao)辦的(de)(de)工作(zuo)任務。今年來，市本級在(zai)編制少(shao)、任務重(zhong)的(de)(de)情況下(xia)，顧全大局，先后(hou)完成了3項市領導(dao)交(jiao)辦的(de)(de)重(zhong)要任務。其中有：市紀委到我(wo)局抽派3人，歷時1個(ge)多月，協(xie)助查處原市住房公積金管理中心(xin)負責人的(de)(de)經濟大要案(an)工作(zuo)；市領導(dao)臨時交(jiao)辦增(zeng)加(jia)的(de)(de)xx華明電廠財務收支(zhi)及廠長(chang)(chang)經濟責任審(shen)計工作(zuo)；長(chang)(chang)期抽派1人，協(xie)助有關部(bu)門從事(shi)企(qi)業改制工作(zuo)等。

　　四、加強了經濟責任審計，注重審計成果運用。

　　全(quan)市完成經濟責(ze)任(ren)(ren)審計(ji)項目41個，審計(ji)經濟責(ze)任(ren)(ren)人58名，查(cha)出(chu)領(ling)導干(gan)部(bu)負有(you)主管(guan)責(ze)任(ren)(ren)的(de)違(wei)規行(xing)(xing)為金(jin)額1192萬元。市本(ben)級正(zheng)在進(jin)(jin)行(xing)(xing)的(de)領(ling)導干(gan)部(bu)經濟責(ze)任(ren)(ren)審計(ji)項目有(you)市編辦、市中醫(yi)院(yuan)、市交(jiao)通局、xx技術學(xue)院(yuan)、原xx醫(yi)專(zhuan)、市農機局、市工業學(xue)校、市科(ke)技局、市醫(yi)藥(yao)總(zong)公(gong)(gong)司、市食品總(zong)公(gong)(gong)司、xx華明公(gong)(gong)司、市環(huan)衛處(chu)等12個單位。領(ling)導干(gan)部(bu)經濟責(ze)任(ren)(ren)審計(ji)對于加大干(gan)部(bu)監(jian)督力度，拓寬(kuan)干(gan)部(bu)監(jian)督渠道，增強領(ling)導干(gan)部(bu)任(ren)(ren)職(zhi)期間(jian)的(de)經濟責(ze)任(ren)(ren)意識，做到科(ke)學(xue)決策，依法(fa)行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)，自覺(jue)遵守(shou)財經紀(ji)律(lv)(lv)和(he)各(ge)項廉(lian)政(zheng)(zheng)紀(ji)律(lv)(lv)起到了很好(hao)的(de)促進(jin)(jin)作用，同時為各(ge)級黨委、政(zheng)(zheng)府管(guan)好(hao)用好(hao)干(gan)部(bu)提供(gong)了依據。

　　五、加強了審計隊伍和領導班子建設。

　　年初，市(shi)審(shen)計局(ju)和各縣（市(shi)、區）審(shen)計局(ju)普(pu)遍(bian)進(jin)行了(le)(le)春季集中整(zheng)訓(xun)，開展了(le)(le)多種形式的(de)(de)業務學(xue)習和培(pei)訓(xun)。5—6月，市(shi)局(ju)根(gen)據全市(shi)統(tong)一布置，認真(zhen)開展了(le)(le)整(zheng)頓機關作風活動(dong)。通過(guo)學(xue)習動(dong)員、查擺問題(ti)、剖析原因(yin)，單位(wei)和個(ge)人都制定了(le)(le)切合實際的(de)(de)整(zheng)改措(cuo)施。特(te)別(bie)是局(ju)領導班子成員在整(zheng)風敢于動(dong)真(zhen)格，結合黨內民(min)主(zhu)(zhu)生活會，開展了(le)(le)認真(zhen)的(de)(de)批(pi)評與自我(wo)批(pi)評，正確評價了(le)(le)班子的(de)(de)現(xian)狀，找出了(le)(le)8個(ge)方面需(xu)要進(jin)一步加強和改進(jin)的(de)(de)問題(ti)，提出了(le)(le)6條改進(jin)工作的(de)(de)措(cuo)施，并向全局(ju)副科長(chang)以上干部(bu)通報(bao)黨組民(min)主(zhu)(zhu)生活會的(de)(de)情況，受到(dao)普(pu)遍(bian)歡迎。

　　審計工作總結9

　　回顧(gu)20xx的工作(zuo)，對照公司的各項制度，能盡(jin)心盡(jin)力做好(hao)各項工作(zuo)，較好(hao)地履行了(le)自己的職責。現將主要(yao)情況總結(jie)如下(xia)：

　　一、概況

　　我是在20xx年x月份進入xx公司(si)(si)從事公司(si)(si)內務審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工作，之前在事務所從事外(wai)部審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工作。自AA公司(si)(si)內審(shen)(shen)(shen)部成立(li)以來，截止目(mu)前共開(kai)展了(le)x個(ge)(ge)項(xiang)目(mu)的(de)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工作，分別是：x項(xiang)業(ye)務部門審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)x項(xiang)職能(neng)部門審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)及x項(xiang)專項(xiang)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)。除(chu)了(le)在我進入公司(si)(si)之前就已開(kai)展完畢(bi)的(de)兩個(ge)(ge)項(xiang)目(mu)，我參(can)與了(le)其余x個(ge)(ge)項(xiang)目(mu)的(de)全程審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)。

　　二、具體工作

　　1、開(kai)展內貿(mao)業務(wu)(wu)部(bu)審(shen)計(ji)x項，分(fen)別對(dui)(dui)xx及(ji)(ji)x部(bu)門(men)開(kai)展審(shen)計(ji)。①在對(dui)(dui)“BB”進(jin)(jin)行審(shen)計(ji)時，由(you)于xx是(shi)作為獨立法人存在且業務(wu)(wu)主要(yao)是(shi)面向市場上的散戶，故(gu)我(wo)們進(jin)(jin)行了較為全面的了解和(he)檢查(cha)。對(dui)(dui)于該項目，我(wo)們重點審(shen)計(ji)了合同(tong)管理(li)、往來(lai)款、存貨、費(fei)用及(ji)(ji)資金支付審(shen)批(pi)等方(fang)面。審(shen)計(ji)后提出相關建議(yi)10余條。②在對(dui)(dui)“x部(bu)門(men)”進(jin)(jin)行審(shen)計(ji)時，我(wo)們重點關注了應收款、預付款情況；焦(jiao)(jiao)炭業務(wu)(wu)采購環節直接(jie)按水(shui)分(fen)差量補水(shui)情況；融資業務(wu)(wu)及(ji)(ji)創元代理(li)業務(wu)(wu)的投資回報(bao)率(lv)等。審(shen)計(ji)中我(wo)們對(dui)(dui)x部(bu)門(men)焦(jiao)(jiao)炭業務(wu)(wu)因補水(shui)方(fang)式(shi)差異進(jin)(jin)行了測試，發現(xian)因補水(shui)計(ji)算方(fang)法的問(wen)題影(ying)響x部(bu)門(men)20xx年度(du)利潤(run)xx余萬，并(bing)從(cong)公司管理(li)的角(jiao)度(du)提出了相關建議(yi)。

　　2、開展外(wai)貿(mao)業務(wu)(wu)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)審計(ji)(ji)(ji)x項，分別是(shi)對進(jin)(jin)出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)x部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)、進(jin)(jin)出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)x部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)、進(jin)(jin)出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)x部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)及進(jin)(jin)出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)x部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)的(de)(de)審計(ji)(ji)(ji)。我參與(yu)了進(jin)(jin)出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)x部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)及進(jin)(jin)出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)x部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)的(de)(de)審計(ji)(ji)(ji)。在(zai)審計(ji)(ji)(ji)進(jin)(jin)出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門時(shi)，發現由于進(jin)(jin)出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)業務(wu)(wu)是(shi)以“貨(huo)(huo)(huo)權轉移書”作為客戶(hu)提(ti)(ti)貨(huo)(huo)(huo)的(de)(de)依據(ju)，而非以物(wu)(wu)流(liu)(liu)軟件中打印出(chu)的(de)(de)“貨(huo)(huo)(huo)物(wu)(wu)提(ti)(ti)單”作為客戶(hu)提(ti)(ti)貨(huo)(huo)(huo)依據(ju)，故(gu)相關人員并未(wei)對物(wu)(wu)流(liu)(liu)軟件數據(ju)的(de)(de)輸入(ru)引起足夠(gou)的(de)(de)重視(shi)，導(dao)致物(wu)(wu)流(liu)(liu)軟件數據(ju)和財(cai)務(wu)(wu)數據(ju)普(pu)遍存在(zai)較大差異。在(zai)出(chu)具的(de)(de)審計(ji)(ji)(ji)報告中，我們已建議相關的(de)(de)業務(wu)(wu)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)、物(wu)(wu)流(liu)(liu)單證部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)和會(hui)計(ji)(ji)(ji)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)協商提(ti)(ti)出(chu)相應的(de)(de)改(gai)進(jin)(jin)措施。

　　3、開(kai)展對公(gong)(gong)司(si)(si)職(zhi)能部(bu)(bu)門的(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)x項，分(fen)別(bie)是對辦(ban)(ban)(ban)公(gong)(gong)室(shi)及xx部(bu)(bu)的(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)。通過對辦(ban)(ban)(ban)公(gong)(gong)室(shi)的(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)，我們(men)發現辦(ban)(ban)(ban)公(gong)(gong)司(si)(si)目前階(jie)段存在的(de)(de)主要問題(ti)是對公(gong)(gong)司(si)(si)資(zi)產（特別(bie)是下(xia)屬子公(gong)(gong)司(si)(si)資(zi)產）的(de)(de)管(guan)理上(shang)存在缺(que)陷(xian)。審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)后，結合我們(men)內審(shen)(shen)部(bu)(bu)門提出的(de)(de)建議，辦(ban)(ban)(ban)公(gong)(gong)室(shi)出臺了(le)“關于(yu)加強對各分(fen)子公(gong)(gong)司(si)(si)資(zi)產管(guan)理的(de)(de)通知(zhi)”。

　　4、參(can)與制定(ding)“內(nei)審(shen)部(bu)崗(gang)(gang)位(wei)職(zhi)責(ze)及(ji)(ji)工作(zuo)流(liu)程(cheng)”。鑒于內(nei)審(shen)部(bu)是公司20xx年度新成立的部(bu)門，故原(yuan)先的SoP流(liu)程(cheng)中并未(wei)涉(she)及(ji)(ji)內(nei)務(wu)審(shen)計崗(gang)(gang)位(wei)。為了完(wan)善內(nei)審(shen)機(ji)構(gou)，指導今后內(nei)審(shen)工作(zuo)的開展及(ji)(ji)明確內(nei)審(shen)部(bu)門工作(zuo)職(zhi)責(ze)，在20xx年xx月末xx月初(chu)，我們初(chu)步擬定(ding)了“內(nei)審(shen)部(bu)崗(gang)(gang)位(wei)職(zhi)責(ze)及(ji)(ji)工作(zuo)流(liu)程(cheng)”。

　　5、參與制定(ding)“20xx年度審計工(gong)作(zuo)計劃(hua)”，并參與公司開展(zhan)的(de)“內(nei)(nei)審部20xx年工(gong)作(zuo)計劃(hua)討論(lun)(lun)會”。通過(guo)參與該(gai)計劃(hua)的(de)制定(ding)與討論(lun)(lun)，讓我更加了(le)解了(le)公司高層對于內(nei)(nei)審部的(de)定(ding)位及期望，同時(shi)明(ming)白公司內(nei)(nei)審部門現階段(duan)的(de)工(gong)作(zuo)重心應是“事后監督”。該(gai)計劃(hua)的(de)最終確定(ding)，為(wei)明(ming)年的(de)審計工(gong)作(zuo)指明(ming)了(le)方(fang)向(xiang)，也使我進一步(bu)明(ming)確了(le)明(ming)年的(de)審計任務及審計方(fang)向(xiang)。

　　通(tong)(tong)過上述工作(zuo)的開展(zhan)，使我(wo)逐步地循序漸進地了(le)解并熟悉了(le)公(gong)司的業務(wu)模式及(ji)操作(zuo)流(liu)程(cheng)。同時，通(tong)(tong)過上述審計項目(mu)的告一(yi)段落(luo)，我(wo)發現有些問(wen)題是xx公(gong)司現階(jie)段各業務(wu)部(bu)門普遍存在的問(wen)題。如：

　　1、公司各業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)部(bu)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)專管(guan)(guan)員(yuan)每個月(yue)都會寫(xie)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)分(fen)(fen)析(xi)(xi)報(bao)告，分(fen)(fen)析(xi)(xi)報(bao)告中對往(wang)來(lai)款(kuan)(kuan)同時(shi)反映財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)數(shu)據(ju)和(he)業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)數(shu)據(ju)，并對兩者(zhe)差(cha)異進行分(fen)(fen)析(xi)(xi)。但(dan)我(wo)們(men)發現(xian)，各部(bu)門(men)普遍存在分(fen)(fen)析(xi)(xi)報(bao)告中的(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)數(shu)據(ju)和(he)業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)數(shu)據(ju)均來(lai)自于(yu)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)專管(guan)(guan)員(yuan)，業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)數(shu)據(ju)并非是(shi)由(you)業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)人(ren)員(yuan)提供，而是(shi)由(you)專管(guan)(guan)員(yuan)根據(ju)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)數(shu)據(ju)結(jie)合了解到(dao)的(de)實際貨物(wu)出(chu)入庫情況及(ji)發票情況倒軋(ya)。上述操作導致財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)分(fen)(fen)析(xi)(xi)報(bao)告中往(wang)來(lai)款(kuan)(kuan)業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)數(shu)據(ju)與財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)數(shu)據(ju)的(de)差(cha)異分(fen)(fen)析(xi)(xi)流(liu)于(yu)形式，完(wan)全削(xue)弱了不相容職務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)（業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)員(yuan)和(he)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)專管(guan)(guan)員(yuan)）對同一(yi)數(shu)據(ju)相互監督(du)的(de)功能。

　　2、貨物(wu)的(de)出(chu)(chu)入(ru)庫(ku)情況未(wei)能及時地錄入(ru)物(wu)流軟(ruan)件(jian)系統(tong)，導(dao)致部分(fen)物(wu)流軟(ruan)件(jian)中顯示有庫(ku)存(cun)的(de)貨物(wu)實際(ji)上已(yi)銷(xiao)售(shou)完畢；甚至(zhi)出(chu)(chu)現個(ge)別物(wu)流軟(ruan)件(jian)中顯示的(de)貨物(wu)其實早已(yi)出(chu)(chu)售(shou)的(de)情況只有當事(shi)的(de)業務員清楚。試想，若以后公(gong)司各部門之間(jian)可(ke)以交(jiao)叉(cha)銷(xiao)售(shou)貨物(wu)的(de)話，很容易(yi)出(chu)(chu)現將已(yi)經沒有實物(wu)而物(wu)流軟(ruan)件(jian)上仍然掛賬的(de)貨物(wu)售(shou)出(chu)(chu)，這樣對公(gong)司的(de)信譽會有怎樣的(de)影響？

　　三、工作體會

　　1、內(nei)審要樹立服務意識。

　　內(nei)(nei)(nei)審工(gong)作(zuo)的(de)性質(zhi)決(jue)定了審計工(gong)作(zuo)必須堅持監(jian)督(du)與(yu)服(fu)務(wu)并重，寓監(jian)督(du)與(yu)服(fu)務(wu)之中。內(nei)(nei)(nei)部(bu)審計歸根到底是一(yi)種內(nei)(nei)(nei)部(bu)管(guan)理行為(wei)，它的(de)目標是為(wei)了加強內(nei)(nei)(nei)部(bu)管(guan)理，為(wei)管(guan)理者服(fu)務(wu)。結合公司實際情況，內(nei)(nei)(nei)審工(gong)作(zuo)的(de)監(jian)督(du)、評價、控制職能(neng)都必須著眼于(yu)為(wei)公司的(de)發展服(fu)務(wu)，把服(fu)務(wu)意識融于(yu)整個(ge)審計過程(cheng)中，在做好監(jian)督(du)的(de)同時為(wei)領導提(ti)供可靠(kao)的(de)決(jue)策依據。

　　2、領導的重(zhong)視與支持是搞好內審(shen)工作的關鍵。

　　領(ling)導(dao)(dao)的(de)(de)重(zhong)視程度越高，內審(shen)工作(zuo)就越有依靠(kao)，發揮的(de)(de)作(zuo)用也就越大(da)(da)(da)。我們(men)在(zai)認(ren)真(zhen)做好工作(zuo)的(de)(de)同時，注重(zhong)同分管領(ling)導(dao)(dao)及上級領(ling)導(dao)(dao)的(de)(de)交流，不定期(qi)匯報工作(zuo)情況，爭取領(ling)導(dao)(dao)的(de)(de)`信任，取得(de)了(le)領(ling)導(dao)(dao)對內審(shen)工作(zuo)的(de)(de)重(zhong)視和大(da)(da)(da)力支持。公司(si)領(ling)導(dao)(dao)對審(shen)計(ji)工作(zuo)倍(bei)加關注，對審(shen)計(ji)的(de)(de)組織、人員(yuan)的(de)(de)調(diao)配予以大(da)(da)(da)力支持，對重(zhong)大(da)(da)(da)問題的(de)(de)定性與(yu)處理親自過問，對審(shen)計(ji)報告認(ren)真(zhen)批閱，及時提(ti)出(chu)了(le)整改意見和具體要求，為審(shen)計(ji)工作(zuo)的(de)(de)順利實施提(ti)供了(le)有力保(bao)證。

　　總之，經(jing)過20xx年的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)磨練，我(wo)對(dui)(dui)(dui)xx公(gong)司(si)已經(jing)有了(le)(le)一定層(ceng)面的(de)(de)(de)了(le)(le)解，為以后順利(li)開(kai)展工(gong)作(zuo)(zuo)奠定了(le)(le)堅實的(de)(de)(de)基礎(chu)。但是，隨(sui)著審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)部門的(de)(de)(de)逐漸完善，以后的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)將面臨(lin)許多新的(de)(de)(de)問(wen)題：被(bei)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)部門的(de)(de)(de)相(xiang)關人員未能(neng)很好地(di)理解我(wo)們(men)的(de)(de)(de)內(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)工(gong)作(zuo)(zuo)、審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)需(xu)(xu)(xu)進(jin)(jin)一步(bu)(bu)深(shen)入(ru)、審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)項目(mu)需(xu)(xu)(xu)更加具有針對(dui)(dui)(dui)性(xing)，審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)方法需(xu)(xu)(xu)進(jin)(jin)一步(bu)(bu)改進(jin)(jin)，審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)力(li)度需(xu)(xu)(xu)進(jin)(jin)一步(bu)(bu)加強等(deng)。面對(dui)(dui)(dui)種種挑戰，在(zai)以后的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)中(zhong)，我(wo)將在(zai)部門經(jing)理的(de)(de)(de)領導下及(ji)與(yu)其他內(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)人員的(de)(de)(de)合(he)作(zuo)(zuo)中(zhong)，努力(li)工(gong)作(zuo)(zuo)、抓住機遇、總結經(jing)驗(yan)、查找不(bu)足(zu)，聯(lian)系(xi)xx公(gong)司(si)的(de)(de)(de)實際情況，并結合(he)公(gong)司(si)總經(jing)理在(zai)內(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)部門20xx年度工(gong)作(zuo)(zuo)計(ji)(ji)劃討論(lun)會上(shang)提(ti)出的(de)(de)(de)內(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)工(gong)作(zuo)(zuo)應緊(jin)緊(jin)圍繞“針對(dui)(dui)(dui)性(xing)、依(yi)據性(xing)、時效性(xing)”等(deng)三性(xing)有序開(kai)展及(ji)現階段內(nei)務審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)重心應放在(zai)對(dui)(dui)(dui)“執行力(li)”的(de)(de)(de)檢查上(shang)的(de)(de)(de)要求，努力(li)使工(gong)作(zuo)(zuo)再上(shang)新臺階！

　　審計工作總結10

　　20xx年，在學(xue)校黨委(wei)、行政的(de)(de)領導(dao)下，在省教育(yu)廳審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)處的(de)(de)指導(dao)下，審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)處按照《教育(yu)系統內部審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)規定》的(de)(de)各項要求(qiu)，堅(jian)持“圍繞中心(xin)、服務(wu)大(da)局、防范(fan)風險、提高效益”的(de)(de)工(gong)作(zuo)方針(zhen)，認真履行部門職責。根據(ju)年度審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)要點和領導(dao)的(de)(de)安(an)排，審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)處不斷加強自身建設(she)，規范(fan)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)程序，主(zhu)要開(kai)展(zhan)了二級部門的(de)(de)財務(wu)收支審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)及審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)調查、審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)干部學(xue)院建設(she)項目跟蹤審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)、小額基建維修工(gong)程結(jie)算審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)、優勢學(xue)科建設(she)專(zhuan)項資(zi)金跟蹤審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)；認真落實(shi)省教育(yu)廳布置的(de)(de)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)質量(liang)檢查等工(gong)作(zuo)。現總結(jie)如(ru)下：

　　一、認真開展各項內部審計業務工作

　　（一(yi)）工(gong)程審計工(gong)作

　　繼續(xu)做好審(shen)(shen)(shen)計干(gan)(gan)部教育學(xue)院建(jian)設工(gong)(gong)程(cheng)跟蹤審(shen)(shen)(shen)計工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)。為保(bao)障審(shen)(shen)(shen)計干(gan)(gan)部教育學(xue)院建(jian)設工(gong)(gong)程(cheng)的順利進(jin)行(xing)，學(xue)校專門(men)成立了審(shen)(shen)(shen)干(gan)(gan)院建(jian)設工(gong)(gong)程(cheng)監(jian)(jian)(jian)察(cha)審(shen)(shen)(shen)計辦(ban)(ban)公室(shi)，開(kai)展(zhan)跟蹤審(shen)(shen)(shen)計工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)。監(jian)(jian)(jian)審(shen)(shen)(shen)辦(ban)(ban)通過招(zhao)(zhao)標(biao)的方式(shi)，聘(pin)請兩家(jia)工(gong)(gong)程(cheng)建(jian)設造價咨詢機構(gou)對招(zhao)(zhao)標(biao)文件、合(he)同、協議、工(gong)(gong)程(cheng)簽證、工(gong)(gong)程(cheng)款(kuan)支付等事項(xiang)(xiang)進(jin)行(xing)審(shen)(shen)(shen)核(he)(he)(he)。監(jian)(jian)(jian)審(shen)(shen)(shen)辦(ban)(ban)通過參加工(gong)(gong)程(cheng)例會(hui)、基建(jian)招(zhao)(zhao)標(biao)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)小組會(hui)議、開(kai)標(biao)評標(biao)會(hui)和(he)各(ge)種(zhong)談(tan)判等形式(shi)，加強對工(gong)(gong)程(cheng)管理(li)和(he)物資設備采購工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的監(jian)(jian)(jian)督。20xx年(nian)，監(jian)(jian)(jian)審(shen)(shen)(shen)辦(ban)(ban)監(jian)(jian)(jian)督了審(shen)(shen)(shen)干(gan)(gan)院工(gong)(gong)程(cheng)所有公開(kai)招(zhao)(zhao)標(biao)項(xiang)(xiang)目(mu)，審(shen)(shen)(shen)核(he)(he)(he)合(he)同9份；監(jian)(jian)(jian)督采購談(tan)判55次(ci)，審(shen)(shen)(shen)核(he)(he)(he)合(he)同44份。

　　認真開展(zhan)零(ling)星維(wei)(wei)修(xiu)工(gong)程結(jie)算審(shen)(shen)計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)。根據零(ling)星基建、維(wei)(wei)修(xiu)工(gong)程類別多，施工(gong)操作(zuo)不(bu)標(biao)準的(de)特(te)點，審(shen)(shen)計(ji)(ji)處長期聘用兩名造價(jia)工(gong)程師對該類項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)進(jin)(jin)行(xing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)。在審(shen)(shen)計(ji)(ji)過程中，審(shen)(shen)計(ji)(ji)處特(te)別注重送(song)審(shen)(shen)程序的(de)規范性和送(song)審(shen)(shen)資料的(de)完整性等問題，堅持實事求(qiu)是(shi)和依法依規審(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)原則，維(wei)(wei)護了(le)(le)學(xue)校的(de)利益(yi)，提高了(le)(le)基建資金的(de)使用效益(yi)。全年共審(shen)(shen)計(ji)(ji)零(ling)星維(wei)(wei)修(xiu)工(gong)程項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)40項(xiang)(xiang)，送(song)審(shen)(shen)造價(jia)734.19萬(wan)元(yuan)，審(shen)(shen)減(jian)(jian)額47萬(wan)元(yuan)，審(shen)(shen)減(jian)(jian)率(lv)為6.4%。此外，審(shen)(shen)計(ji)(ji)處還對敏行(xing)樓(lou)改造工(gong)程、莫愁校區行(xing)政(zheng)樓(lou)以及教學(xue)樓(lou)進(jin)(jin)行(xing)改造工(gong)程開展(zhan)跟(gen)蹤審(shen)(shen)計(ji)(ji)，促進(jin)(jin)了(le)(le)這些工(gong)程項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)的(de)規范管理和順利進(jin)(jin)行(xing)。

　　（二）財務(wu)審(shen)(shen)計(ji)工作(zuo)與審(shen)(shen)計(ji)調查工作(zuo)

　　按照上級規(gui)定實(shi)施兩項財務(wu)(wu)審(shen)(shen)計(ji)(ji)工(gong)作。根據教育廳審(shen)(shen)計(ji)(ji)處(chu)的(de)要求和我校20xx年(nian)的(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)計(ji)(ji)劃，對學校總(zong)(zong)務(wu)(wu)委員會和印刷廠(chang)20xx年(nian)度財務(wu)(wu)報表進行了審(shen)(shen)計(ji)(ji)，審(shen)(shen)計(ji)(ji)資金總(zong)(zong)額3944.42萬元，針對審(shen)(shen)計(ji)(ji)中發現的(de)問題，提出審(shen)(shen)計(ji)(ji)建(jian)議(yi)8條，促進了被審(shen)(shen)計(ji)(ji)單位的(de)財務(wu)(wu)管理的(de)規(gui)范(fan)化及其(qi)內部控制制度的(de)完善。

　　完成8位處級(ji)干部(bu)的(de)經(jing)(jing)濟責(ze)任(ren)審(shen)計工(gong)作(zuo)(zuo)。在20xx年(nian)工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)基礎上，本(ben)年(nian)度完成了8位處級(ji)干部(bu)經(jing)(jing)濟責(ze)任(ren)審(shen)計的(de)報(bao)告撰寫和意(yi)見征求工(gong)作(zuo)(zuo)。同(tong)時將經(jing)(jing)濟責(ze)任(ren)審(shen)計情況(kuang)進(jin)行匯(hui)總，并向(xiang)有關領導進(jin)行匯(hui)報(bao)，促進(jin)了學校干部(bu)管理與(yu)監督工(gong)作(zuo)(zuo)。

　　開展審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)調查(cha)，促進學校管理(li)。在年度(du)(du)財務(wu)(wu)報表(biao)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)基礎(chu)上，審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)處對(dui)(dui)總(zong)務(wu)(wu)委(wei)員(yuan)(yuan)會20xx年度(du)(du)為(wei)學校提供(gong)的(de)有(you)償服(fu)務(wu)(wu)項目和(he)薪酬(chou)方案的(de)執行情(qing)況進行了(le)(le)(le)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)調查(cha)。審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)人員(yuan)(yuan)查(cha)閱了(le)(le)(le)有(you)關(guan)文(wen)件(jian)、協議(yi)和(he)會計(ji)(ji)(ji)憑(ping)證(zheng)，約(yue)談了(le)(le)(le)有(you)關(guan)工作(zuo)人員(yuan)(yuan)，對(dui)(dui)相(xiang)關(guan)項目的(de)成本支出進行了(le)(le)(le)分析測算，對(dui)(dui)管理(li)流程(cheng)進行了(le)(le)(le)實地(di)調研。通過審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)調查(cha)，審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)人員(yuan)(yuan)進一步了(le)(le)(le)解了(le)(le)(le)總(zong)務(wu)(wu)委(wei)員(yuan)(yuan)會內部控制(zhi)制(zhi)度(du)(du)及(ji)其執行情(qing)況，指出了(le)(le)(le)其中存在的(de)問題，并(bing)提出了(le)(le)(le)相(xiang)應(ying)的(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)建議(yi)。

　　（三）優(you)勢(shi)學(xue)科建設(she)專項資金跟(gen)蹤審計(ji)工作

　　繼續(xu)做好我(wo)校(xiao)“審(shen)計(ji)科(ke)學與技(ji)術(shu)”優勢(shi)學科(ke)建設(she)(she)專(zhuan)項(xiang)資(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)日常跟(gen)蹤(zong)審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)。20xx年(nian)度，根據人(ren)員變動(dong)調整了(le)(le)審(shen)計(ji)組成員，修訂了(le)(le)審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)方案(an)，重(zhong)點審(shen)計(ji)了(le)(le)預(yu)算(suan)的(de)編制與執行情況。審(shen)計(ji)結果表(biao)明，截止(zhi)20xx年(nian)末，優勢(shi)學科(ke)建設(she)(she)資(zi)(zi)金(jin)(jin)預(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan) 1350萬元，校(xiao)財務處能(neng)夠及(ji)時(shi)足額將(jiang)(jiang)資(zi)(zi)金(jin)(jin)撥(bo)付到位；支出507.74萬元。除部(bu)分子項(xiang)目未能(neng)及(ji)時(shi)將(jiang)(jiang)項(xiang)目經(jing)費(fei)安排(pai)使(shi)用(yong)(yong)外，我(wo)校(xiao)優勢(shi)學科(ke)資(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)管(guan)理(li)(li)使(shi)用(yong)(yong)認真執行了(le)(le)《江蘇省高(gao)校(xiao)優勢(shi)學科(ke)建設(she)(she)工(gong)程專(zhuan)項(xiang)資(zi)(zi)金(jin)(jin)管(guan)理(li)(li)暫行辦法》和(he)學校(xiao)制訂的(de)優勢(shi)學科(ke)建設(she)(she)資(zi)(zi)金(jin)(jin)使(shi)用(yong)(yong)流程等(deng)內(nei)部(bu)控制程序(xu)，能(neng)夠做到專(zhuan)款(kuan)專(zhuan)用(yong)(yong)，涉及(ji)政(zheng)府采購(gou)的(de)設(she)(she)備購(gou)置(zhi)均(jun)按照學校(xiao)規定統(tong)一進行政(zheng)府采購(gou)，未發(fa)現擠占挪用(yong)(yong)和(he)其他(ta)違(wei)規違(wei)紀現象。

　　認(ren)真開展(zhan)優勢(shi)(shi)學(xue)(xue)科(ke)建(jian)設(she)資(zi)金(jin)(jin)管理使用的'自查(cha)工作(zuo)(zuo)。20xx年(nian)11月(yue)，省(sheng)(sheng)審計(ji)廳(ting)對(dui)全省(sheng)(sheng)優勢(shi)(shi)學(xue)(xue)科(ke)建(jian)設(she)資(zi)金(jin)(jin)進行審計(ji)。為迎接(jie)省(sheng)(sheng)審計(ji)廳(ting)的檢查(cha)，我校(xiao)積(ji)極開展(zhan)自查(cha)工作(zuo)(zuo)。審計(ji)處作(zuo)(zuo)為工作(zuo)(zuo)聯系(xi)部門，充分發(fa)揮協調作(zuo)(zuo)用，協助財(cai)務(wu)處、研究(jiu)生處按照審計(ji)廳(ting)的要求(qiu)，將20xx年(nian)至20xx年(nian)10月(yue)間的優勢(shi)(shi)學(xue)(xue)科(ke)建(jian)設(she)取(qu)得的成果和(he)收支情況進行梳理分類，填報了《江(jiang)蘇高校(xiao)優勢(shi)(shi)學(xue)(xue)科(ke)建(jian)設(she)一期工程項目建(jian)設(she)資(zi)金(jin)(jin)來源及使用情況表》，會(hui)同自查(cha)報告(gao)及時上報審計(ji)廳(ting)。

　　二、加強自身建設，不斷提高服務水平和業務能力

　　（一(yi)）創新工作思(si)路，規范(fan)業務操(cao)作

　　更新審計(ji)理念(nian)，轉變(bian)審計(ji)思路。根(gen)據學校教育事業的(de)(de)發展，逐(zhu)步從以(yi)真(zhen)實性(xing)、合(he)規性(xing)為(wei)(wei)導(dao)向(xiang)的(de)(de)財務(wu)(wu)審計(ji)向(xiang)以(yi)內(nei)部(bu)控(kong)制、風險(xian)管理、提(ti)高效(xiao)益為(wei)(wei)導(dao)向(xiang)的(de)(de)管理審計(ji)轉變(bian)。在對總務(wu)(wu)委(wei)(wei)員會的(de)(de)財務(wu)(wu)報(bao)表的(de)(de)審計(ji)中，我們(men)重(zhong)點關注(zhu)了(le)總務(wu)(wu)委(wei)(wei)員會管理模式存在的(de)(de)不足及其風險(xian)；其財務(wu)(wu)管理制度(du)是否完整、有(you)效(xiao)；內(nei)部(bu)控(kong)制制度(du)是否得到規范執行；成(cheng)本支出(chu)能(neng)否進一(yi)步降低等問(wen)題(ti)。通(tong)過轉變(bian)審計(ji)思路，賦予高校內(nei)部(bu)審計(ji)新的(de)(de)內(nei)涵，獲取新的(de)(de)審計(ji)信息(xi)，為(wei)(wei)領導(dao)決策提(ti)供參(can)考。

　　規(gui)范(fan)工作(zuo)程(cheng)序(xu)，完善工作(zuo)文件。審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)處(chu)還(huan)組(zu)織審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)人員對照《內部(bu)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)實務指南第4號——高校(xiao)內部(bu)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)》等(deng)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)法規(gui)，結合學校(xiao)實際，改進我(wo)校(xiao)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工作(zuo)程(cheng)序(xu)，完善審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工作(zuo)底(di)稿等(deng)文件。規(gui)范(fan)了審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)處(chu)的處(chu)務會和審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)業(ye)務碰頭會等(deng)會議程(cheng)序(xu)。審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)處(chu)還(huan)以省(sheng)教育廳組(zu)織開(kai)展(zhan)的全省(sheng)高校(xiao)內部(bu)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)項目(mu)質量評(ping)審(shen)(shen)工作(zuo)為契機，認真開(kai)展(zhan)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)業(ye)務質量自查活動，查找不(bu)(bu)足，認真整改，不(bu)(bu)斷規(gui)范(fan)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)程(cheng)序(xu)，提高內審(shen)(shen)工作(zuo)質量。

　　（二）努力打造學習型組織(zhi)，加強理論(lun)學習和業務培訓

　　加強校(xiao)(xiao)際交流，取長(chang)補短。20xx年，審計處(chu)組織專門(men)人(ren)員到揚州大(da)學(xue)(xue)(xue)進行調研學(xue)(xue)(xue)習，先后(hou)接(jie)待太原科技(ji)大(da)學(xue)(xue)(xue)、廣東(dong)外語外貿大(da)學(xue)(xue)(xue)等兄(xiong)弟(di)院(yuan)校(xiao)(xiao)的領(ling)導和內審同行前來我校(xiao)(xiao)考察交流。通過交流，審計處(chu)學(xue)(xue)(xue)習了其他院(yuan)校(xiao)(xiao)的經驗，促進了自身(shen)的工作。

　　做好審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)人(ren)員的(de)業務(wu)(wu)培訓(xun)(xun)和廉(lian)(lian)(lian)政(zheng)教(jiao)育工作。20xx年度(du)，審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)處(chu)有(you)兩(liang)(liang)名同(tong)志(zhi)參(can)加(jia)了(le)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)人(ren)員繼(ji)續教(jiao)育培訓(xun)(xun)班，其他同(tong)志(zhi)也參(can)加(jia)了(le)相應的(de)業務(wu)(wu)培訓(xun)(xun)，有(you)兩(liang)(liang)位同(tong)志(zhi)共同(tong)完成教(jiao)育審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)學會(hui)研究(jiu)課題1項。通過培訓(xun)(xun)和科研活動后，審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)人(ren)員更新(xin)了(le)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)觀念，增加(jia)了(le)知(zhi)識儲備，提高(gao)了(le)業務(wu)(wu)能力。加(jia)強審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)人(ren)員的(de)廉(lian)(lian)(lian)政(zheng)教(jiao)育，不斷提高(gao)其廉(lian)(lian)(lian)潔(jie)(jie)從(cong)政(zheng)意識，牢固樹(shu)立(li)“監(jian)督(du)者更要接受監(jian)督(du)”的(de)理念。審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)處(chu)還加(jia)強對所(suo)聘中(zhong)介(jie)機(ji)構人(ren)員的(de)管理，嚴格控制中(zhong)介(jie)機(ji)構的(de)跟蹤審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工作質量(liang)，督(du)促中(zhong)介(jie)機(ji)構廉(lian)(lian)(lian)潔(jie)(jie)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)。

　　三、20xx年的工作打算

　　20xx年，審計處(chu)將(jiang)著力做好以下(xia)幾個方(fang)面(mian)的(de)工作：

　　（一）繼續做好審(shen)(shen)計(ji)干部教(jiao)育學院建設工(gong)程的跟蹤審(shen)(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；根據浦口新校區(qu)建設一、二期(qi)工(gong)程竣工(gong)財務決算(suan)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的進展情況，開展財務決算(suan)審(shen)(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；

　　（二(er)）繼續做好優勢學(xue)科建設專項資(zi)金的(de)(de)日常跟(gen)蹤(zong)審計(ji)工作，并在(zai)此基礎上，根據前兩年的(de)(de)跟(gen)蹤(zong)審計(ji)工作情況，撰寫項目(mu)審計(ji)總(zong)結；開展科研經費管理使用情況的(de)(de)審計(ji)調查工作；

　　（三）根據省教育廳審(shen)計處關于審(shen)計工作質量檢(jian)查的反饋(kui)意見，做好整改工作；

　　審計工作總結11

　　回顧這一年(nian)是過得(de)有價值的(de)、有收獲(huo)的(de)，一年(nian)來，通過自身的(de)不懈努力，在工作(zuo)上取(qu)得(de)了(le)一定(ding)的(de)成(cheng)績，但也存在了(le)諸多(duo)不足，接下來請看(kan)文章度文。

　　(一)財務方面的工作

　　1、切(qie)實加(jia)強財務管理

　　根據集(ji)(ji)團公司(si)規范(fan)財(cai)(cai)(cai)務(wu)管(guan)理(li)(li)(li)(li)、優化財(cai)(cai)(cai)務(wu)審(shen)(shen)核(he)程(cheng)序、提升(sheng)財(cai)(cai)(cai)務(wu)服(fu)務(wu)質量(liang)和發(fa)揮職能(neng)部(bu)門(men)更好地參與(yu)企業管(guan)理(li)(li)(li)(li)的(de)要(yao)求(qiu)，財(cai)(cai)(cai)務(wu)審(shen)(shen)計(ji)部(bu)將財(cai)(cai)(cai)務(wu)集(ji)(ji)權管(guan)理(li)(li)(li)(li)調(diao)整為財(cai)(cai)(cai)務(wu)人員試(shi)行(xing)委派制，并(bing)采用(yong)按“統一管(guan)理(li)(li)(li)(li)，分(fen)(fen)級負(fu)責”的(de)原則進(jin)行(xing)管(guan)理(li)(li)(li)(li)。財(cai)(cai)(cai)務(wu)審(shen)(shen)計(ji)部(bu)主要(yao)具(ju)體負(fu)責集(ji)(ji)團公司(si)各(ge)(ge)類(lei)資產的(de)財(cai)(cai)(cai)務(wu)監督、財(cai)(cai)(cai)務(wu)分(fen)(fen)析及(ji)財(cai)(cai)(cai)務(wu)報告和各(ge)(ge)分(fen)(fen)、子公司(si)的(de)財(cai)(cai)(cai)務(wu)管(guan)理(li)(li)(li)(li)和財(cai)(cai)(cai)務(wu)內部(bu)會計(ji)憑證的(de)稽(ji)核(he)等業務(wu)，充(chong)分(fen)(fen)發(fa)揮財(cai)(cai)(cai)務(wu)審(shen)(shen)計(ji)部(bu)的(de)職能(neng)作用(yong)。

　　2、強(qiang)力整(zheng)頓(dun)財(cai)經秩序(xu)根據(ju)市局(公(gong)司(si)(si))財(cai)經秩序(xu)專項整(zheng)頓(dun)工(gong)作的(de)(de)(de)安排和(he)財(cai)務(wu)收支自(zi)查(cha)工(gong)作方(fang)案，集團公(gong)司(si)(si)圍繞市局“規(gui)范(fan)行業經營(ying)行為(wei)(wei)，促(cu)進(jin)(jin)煙草(cao)行業的(de)(de)(de)健(jian)康發展(zhan)，為(wei)(wei)國家(jia)創造和(he)積(ji)累(lei)的(de)(de)(de)財(cai)富”的(de)(de)(de)工(gong)作思(si)路，以“摸清家(jia)底、揭示(shi)隱患(huan)、促(cu)進(jin)(jin)規(gui)范(fan)、推動發展(zhan)”為(wei)(wei)指導思(si)想，嚴格按(an)照(zhao)市局(公(gong)司(si)(si))的(de)(de)(de)自(zi)查(cha)要求，認真開展(zhan)財(cai)務(wu)自(zi)查(cha)工(gong)作。財(cai)務(wu)審計部從(cong)嚴從(cong)細，自(zi)上(shang)而(er)下對“帳外帳”、“小金(jin)庫”和(he)虛列(lie)(亂列(lie))成本費用、收入分配(pei)失真和(he)會計核算失真等(deng)問題(ti)進(jin)(jin)行了(le)自(zi)查(cha)，并實施強(qiang)化經濟責任審計與加強(qiang)財(cai)經秩序(xu)整(zheng)頓(dun)相結合，按(an)照(zhao)“邊整(zheng)邊改(gai)”的(de)(de)(de)原(yuan)則，將(jiang)查(cha)出來的(de)(de)(de)問題(ti)根據(ju)時(shi)間、性質(zhi)等(deng)分門別類，從(cong)中查(cha)找經營(ying)和(he)管理(li)上(shang)的(de)(de)(de)漏(lou)洞(dong)，并有針對性地(di)指定整(zheng)改(gai)措施，限期整(zheng)改(gai)到位。通過此次(ci)的(de)(de)(de)自(zi)查(cha)，切實加強(qiang)了(le)國有資產的(de)(de)(de)監管力度。

　　3、加強資金管(guan)理的作(zuo)用

　　為了規范xx集(ji)團(tuan)(tuan)經濟運(yun)行秩序，加(jia)強(qiang)各(ge)分(fen)(fen)、子公司(si)的(de)(de)資金(jin)管(guan)理(li)(li)(li)，降低和(he)杜絕資金(jin)的(de)(de)使用(yong)風險，提高資金(jin)使用(yong)效率，促進(jin)集(ji)團(tuan)(tuan)健康(kang)發展。集(ji)團(tuan)(tuan)公司(si)從8月份(fen)起將(jiang)集(ji)團(tuan)(tuan)公司(si)資金(jin)管(guan)理(li)(li)(li)中(zhong)(zhong)心納入市局(公司(si))結算中(zhong)(zhong)心統一管(guan)理(li)(li)(li)。我們為了保(bao)(bao)證(zheng)集(ji)團(tuan)(tuan)資金(jin)管(guan)理(li)(li)(li)中(zhong)(zhong)心能順利、及(ji)時(shi)進(jin)入市局(公司(si))結算中(zhong)(zhong)心，按照市局(公司(si))結算中(zhong)(zhong)心要(yao)求，對各(ge)分(fen)(fen)、子公司(si)的(de)(de)年(nian)度和(he)月度資金(jin)收支預算、管(guan)理(li)(li)(li)費(fei)(fei)用(yong)預算、經營費(fei)(fei)用(yong)及(ji)財務費(fei)(fei)用(yong)進(jin)行了認真嚴格的(de)(de)審核和(he)匯編(bian)。與此同時(shi)，為確保(bao)(bao)各(ge)項工(gong)作(zuo)有條不紊的(de)(de)開展，強(qiang)調(diao)各(ge)分(fen)(fen)、子公司(si)要(yao)加(jia)大催(cui)收貨款力(li)度，保(bao)(bao)證(zheng)集(ji)團(tuan)(tuan)公司(si)正常(chang)的(de)(de)經濟運(yun)行。

　　4、增強財務服務意識

　　，我們一如既(ji)往(wang)地按“科學、嚴(yan)格、規范、透明(ming)、效益(yi)(yi)”的(de)原則，加強財務管理，優化(hua)資源配(pei)置，提(ti)高資金使用效益(yi)(yi)，把為集團公司的(de)各項(xiang)工作(zuo)服好務作(zuo)為我部的(de)一項(xiang)重要(yao)工作(zuo)。

　　為了適應新(xin)形勢下的(de)發(fa)展，財(cai)(cai)務(wu)審計部(bu)建立健(jian)全(quan)和完善落(luo)實了各項財(cai)(cai)務(wu)規章制(zhi)度(du)。由于(yu)公司的(de)性質發(fa)生(sheng)改變，要(yao)求公司的(de)財(cai)(cai)務(wu)規章制(zhi)度(du)要(yao)進行重(zhong)新(xin)修訂和完善。根據(ju)市(shi)局(公司)的(de)財(cai)(cai)務(wu)制(zhi)度(du)，結(jie)合集團公司的(de)實際情況，組(zu)織匯編了xx集團的(de)財(cai)(cai)務(wu)制(zhi)度(du)。

　　為了更(geng)好的發揮財(cai)(cai)務職能，我們加強了對會(hui)(hui)計(ji)基礎工(gong)作的規范(fan)力度，提(ti)高會(hui)(hui)計(ji)信息質量，保(bao)證會(hui)(hui)計(ji)信息的真實(shi)、準(zhun)確、完整;強化(hua)財(cai)(cai)務的預測、分析及(ji)籌資功能，加強對重大投資資金的管理(li)，為領導決策提(ti)供有效(xiao)的、及(ji)時的數(shu)據(ju)與技術支(zhi)持。

　　5、預(yu)算(suan)管理得到穩步推進

　　一是細(xi)(xi)化預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)內容。根(gen)據各(ge)(ge)分、子公司及明細(xi)(xi)賬詳細(xi)(xi)分析了(le)(le)收(shou)入、成本與期(qi)(qi)間費用的執(zhi)(zhi)行情況(kuang)，按(an)科(ke)目進行了(le)(le)分類統計，為各(ge)(ge)分、子公司的全(quan)面(mian)(mian)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)奠定(ding)基(ji)礎(chu);二是提高(gao)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)透(tou)明度(du)(du)。預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)方案根(gen)據各(ge)(ge)分、子公司反饋回來的意見適當調整(zheng)后，經(jing)(jing)總經(jing)(jing)理審議通過后形(xing)成正式文件下發至(zhi)各(ge)(ge)分、子公司，使各(ge)(ge)單位對本公司的預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)有一個全(quan)面(mian)(mian)的了(le)(le)解(jie)，增(zeng)(zeng)強(qiang)了(le)(le)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)的透(tou)明度(du)(du);三是增(zeng)(zeng)加預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)的剛性。我(wo)們注(zhu)重(zhong)了(le)(le)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)執(zhi)(zhi)行中存在的問(wen)題和有關情況(kuang)，不定(ding)期(qi)(qi)的向預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)委(wei)員會反饋情況(kuang)，對于超預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)等問(wen)題嚴格審批程序，對申請調整(zheng)的事項，需經(jing)(jing)過專(zhuan)門的論證(zheng)分析后，按(an)規定(ding)的程序批準后執(zhi)(zhi)行。一年以(yi)來，預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)的總體(ti)執(zhi)(zhi)行情況(kuang)良好(hao)，各(ge)(ge)分、子公司的預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)觀念也較(jiao)以(yi)前有大(da)大(da)的提高(gao)和增(zeng)(zeng)強(qiang)，為做好(hao)全(quan)面(mian)(mian)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)工作(zuo)積(ji)累了(le)(le)經(jing)(jing)驗。

　　6、充分利用稅收政(zheng)策

　　充分(fen)利用國家對企業的(de)(de)各項稅收(shou)(shou)優(you)惠政策(ce)，我部積極(ji)辦理了(le)(le)xx物(wu)流公(gong)(gong)(gong)司(si)、xx運輸公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)稅收(shou)(shou)減(jian)、免(mian)、緩工作(zuo)，并由此(ci)取(qu)得了(le)(le)市國家稅務局準予xx物(wu)流公(gong)(gong)(gong)司(si)、xx運輸公(gong)(gong)(gong)司(si)減(jian)免(mian)度企業所得稅合計177.2xxxx元(yuan)、營業稅29.4xxxx元(yuan)的(de)(de)稅收(shou)(shou)優(you)惠政策(ce)的(de)(de)批復以及度xx物(wu)流公(gong)(gong)(gong)司(si)、xx運輸公(gong)(gong)(gong)司(si)所得稅減(jian)免(mian)的(de)(de)批復，為集團(tuan)公(gong)(gong)(gong)司(si)取(qu)得了(le)(le)實質性(xing)的(de)(de)經(jing)濟收(shou)(shou)益。

　　(二)審計方面的工作

　　1、全(quan)面迎接國家審計

　　為(wei)了迎接國家(jia)審(shen)計署的(de)(de)(de)(de)(de)全面檢查(cha)，根據市局(公(gong)(gong)司)審(shen)計重(zhong)點(dian)(dian)，我部門對至12月31日的(de)(de)(de)(de)(de)財務收(shou)支進(jin)行(xing)(xing)了復查(cha)，并(bing)結合內審(shen)工作(zuo)實際，緊緊圍繞集(ji)團公(gong)(gong)司的(de)(de)(de)(de)(de)熱點(dian)(dian)、重(zhong)點(dian)(dian)、難(nan)點(dian)(dian)問題開展工作(zuo)，充分發揮財務的(de)(de)(de)(de)(de)監督和服(fu)務職(zhi)能，及時(shi)為(wei)集(ji)團公(gong)(gong)司領導提供決(jue)策依(yi)據，并(bing)對審(shen)計將涉及財務方(fang)面的(de)(de)(de)(de)(de)工作(zuo)進(jin)行(xing)(xing)了具(ju)體的(de)(de)(de)(de)(de).安(an)排和布置。

　　2、財務的(de)審(shen)計、監督崗(gang)位(wei)

　　我(wo)們為(wei)加強集(ji)團公司財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)(de)審計(ji)和監督職(zhi)能，今年面向社(she)會招聘了四位從事財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)多年，經驗豐富的(de)(de)財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)人員，充實(shi)加強財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)的(de)(de)審計(ji)、審核及(ji)財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)管理工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)崗位。明(ming)確(que)了四位同志(zhi)的(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)職(zhi)責和范疇，要(yao)求(qiu)盡快修訂(ding)完(wan)善本部門各個財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)崗位責任制及(ji)考核辦法，為(wei)提高財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)(de)質量(liang)和效率打下堅實(shi)的(de)(de)基礎。

　　3、制定并學(xue)習了《財務審計部崗(gang)位責任制考核辦法》

　　為了(le)更好地(di)履行總(zong)經理賦予的職責(ze)，加強(集(ji)(ji)團(tuan))公司財務(wu)(wu)管理和稽核檢查力(li)度，規范集(ji)(ji)團(tuan)財經秩(zhi)序(xu)和調動(dong)廣大(da)財務(wu)(wu)人員的工作積(ji)(ji)極性和責(ze)任(ren)感，財務(wu)(wu)審計部特制(zhi)定(ding)了(le)《財務(wu)(wu)審計部崗位(wei)責(ze)任(ren)制(zhi)考(kao)核辦法(fa)》，通過大(da)家(jia)認(ren)真地(di)學習(xi)和討論，積(ji)(ji)極思(si)考(kao)，并贊(zan)同(tong)嚴格按照目(mu)標考(kao)核辦法(fa)認(ren)真履行自己的工作職責(ze)。

　　4、根據市局(ju)財(cai)務審(shen)計工作(zuo)會議精神，對財(cai)務審(shen)計部工作(zuo)的(de)提出(chu)要求(qiu)

　　(1)繼續(xu)鞏固推行(xing)財(cai)務管(guan)理(li)模塊(kuai)，加強(qiang)財(cai)務人員的(de)(de)管(guan)理(li)意識和責任心，充分發揮財(cai)務管(guan)理(li)的(de)(de)職能作(zuo)用。在全面實施信(xin)息化管(guan)理(li)的(de)(de)同時(shi)，要求我們財(cai)務人員要利(li)用的(de)(de)時(shi)間和精力參(can)與(yu)企(qi)業(ye)管(guan)理(li)，每周必須下各核算的(de)(de)公司了解業(ye)務運行(xing)情況，發揮主(zhu)觀能動性，多為(wei)經營者提(ti)供有(you)參(can)考價(jia)值的(de)(de)信(xin)息和建議，這一(yi)要求作(zuo)為(wei)目標考核的(de)(de)主(zhu)要指(zhi)標來(lai)考核。

　　(2)全員樹立財(cai)務管理是企業(ye)管理的(de)核心思想(xiang)，增(zeng)強(qiang)危(wei)機感(gan)、緊迫感(gan)和責任感(gan)，加強(qiang)學習，努力提高(gao)自身素(su)質(zhi)，適應(ying)新形勢下(xia)財(cai)務工作的(de)要求。

　　(3)加(jia)強(qiang)內部(bu)審計(ji)工作(zuo)力度，發揮專(zhuan)項(xiang)審計(ji)工作(zuo)的(de)作(zuo)用，從而降低經營風險。隨著集(ji)團公司快速發展，企業(ye)的(de)資(zi)產(chan)越(yue)(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)(yue)大(da)，效益(yi)和(he)(he)權益(yi)的(de)積累也越(yue)(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)(yue)多(duo)，內控也越(yue)(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)(yue)重要(yao)。作(zuo)為(wei)會計(ji)不能(neng)只抓核算(suan)，更重要(yao)在(zai)管理(li)(li)，內部(bu)管理(li)(li)失控，就會造成(cheng)企業(ye)資(zi)產(chan)浪(lang)費，嚴格遵守國家和(he)(he)集(ji)團的(de)規章制度，確(que)保(bao)國有資(zi)產(chan)的(de)保(bao)值和(he)(he)不流(liu)失;通過加(jia)強(qiang)內部(bu)管理(li)(li)，降低成(cheng)本費用，提高資(zi)產(chan)運行(xing)質量，從資(zi)產(chan)監管中要(yao)效益(yi)，實現集(ji)團內涵式、集(ji)約化發展。

　　審計工作總結12

　　為(wei)了在村(cun)(cun)(cun)支“兩委”換屆前對村(cun)(cun)(cun)干(gan)部任期的(de)經濟(ji)責任、工(gong)作(zuo)業(ye)績有一個公(gong)正的(de)評價(jia)，既為(wei)選(xuan)拔任用村(cun)(cun)(cun)干(gan)部提供(gong)依據(ju)，又給(gei)群眾一個明白(bai)，還干(gan)部一個清白(bai)，充(chong)分保障村(cun)(cun)(cun)民(min)(min)享有集體經濟(ji)管(guan)理的(de)知情權與參(can)與權，推動農(nong)村(cun)(cun)(cun)民(min)(min)主法(fa)制建設，規范(fan)農(nong)村(cun)(cun)(cun)集體資產和(he)財務管(guan)理，促進農(nong)村(cun)(cun)(cun)經濟(ji)發展和(he)社會穩定，根據(ju)鄉(xiang)(xiang)黨委、政(zheng)(zheng)府的(de)部署要求，鄉(xiang)(xiang)成(cheng)立(li)了審計工(gong)作(zuo)領導小組，對我鄉(xiang)(xiang)11個行政(zheng)(zheng)村(cun)(cun)(cun)集體財務進行了審計。現(xian)將審計結果總結如下：

　　1、 工作步驟

　　1、統一(yi)思(si)想、加強領導

　　為保(bao)證審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)順(shun)利(li)(li)完成(cheng)，我(wo)們成(cheng)立了由鄉紀(ji)委(wei)牽頭(tou)的(de)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)領導小組(zu)，成(cheng)員(yuan)(yuan)(yuan)包括鄉紀(ji)委(wei)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)、三資辦(ban)、財政所及民政辦(ban)工(gong)作(zuo)(zuo)人員(yuan)(yuan)(yuan)。并且(qie)召開動(dong)員(yuan)(yuan)(yuan)大(da)會(hui)(hui)，使(shi)大(da)家充分認識到(dao)(dao)此項工(gong)作(zuo)(zuo)能(neng)否圓滿(man)完成(cheng)，關(guan)系到(dao)(dao)保(bao)障農民群眾的(de)知情(qing)權、參與權、決(jue)策權和監督權，是事關(guan)農村經濟發(fa)展(zhan)和農村社會(hui)(hui)和諧穩(wen)定的(de)一(yi)件(jian)大(da)事。為了保(bao)證審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)質量(liang)，我(wo)們對審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)人員(yuan)(yuan)(yuan)進行(xing)了培訓(xun)，同時要求審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)人員(yuan)(yuan)(yuan)必須做到(dao)(dao)審(shen)(shen)(shen)(shen)查(cha)帳薄不(bu)留死角，檢查(cha)手(shou)續不(bu)留漏洞。鄉紀(ji)委(wei)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)在審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)動(dong)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)上明確(que)表態，若(ruo)發(fa)現(xian)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)人員(yuan)(yuan)(yuan)弄虛作(zuo)(zuo)假，發(fa)現(xian)一(yi)個處(chu)理一(yi)個，決(jue)不(bu)手(shou)軟，明確(que)各駐村辦(ban)點干部為第一(yi)責(ze)任(ren)人，同時把這次審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)與年終工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)評優評先進行(xing)掛鉤，把責(ze)任(ren)落(luo)實(shi)到(dao)(dao)位。通過(guo)加強領導，強化責(ze)任(ren)，從而保(bao)證了審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)在短期內順(shun)利(li)(li)完成(cheng)。

　　2、界定范(fan)圍、明確(que)分工(gong)

　　本(ben)次村(cun)(cun)級財(cai)務(wu)審計，審計范(fan)圍為20xx年(nian)7月(yue)1日(ri)至20xx年(nian)6月(yue)30日(ri)。審計內(nei)容(rong)：一是農村(cun)(cun)經濟責任目標完成情(qing)況，具體包括村(cun)(cun)主(zhu)要(yao)干(gan)部任期(qi)內(nei)創業承(cheng)諾制是否如(ru)期(qi)兌(dui)現，村(cun)(cun)財(cai)務(wu)管理(li)、資(zi)產(chan)管理(li)、民主(zhu)管理(li)等(deng)(deng)內(nei)控制度是否健全等(deng)(deng)，由(you)組織(zhi)干(gan)事負責調查(cha)審核(he)；二是財(cai)經法紀(ji)執(zhi)行情(qing)況，包括財(cai)務(wu)收(shou)支、專(zhuan)項資(zi)金、承(cheng)包上交、集體積(ji)累等(deng)(deng)內(nei)容(rong)，由(you)財(cai)政辦人(ren)員和村(cun)(cun)帳代理(li)員負責核(he)查(cha)；三是村(cun)(cun)民關注的熱點(dian)問(wen)題(ti)，包括集體資(zi)產(chan)處置、債(zhai)權(quan)債(zhai)務(wu)問(wen)題(ti)、土地發包承(cheng)包問(wen)題(ti)、村(cun)(cun)級財(cai)務(wu)公(gong)開問(wen)題(ti)等(deng)(deng)，由(you)紀(ji)檢線(xian)人(ren)員負責調查(cha)。

　　3、完(wan)善程序(xu)、講究方法

　　完善工作(zuo)程序：在審(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)開展之前，召開了動員大會，鄉(xiang)內審(shen)小(xiao)組制定了審(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)計(ji)(ji)劃(hua)，向各(ge)村(cun)下達(da)了審(shen)計(ji)(ji)書(shu)面通知，各(ge)村(cun)都張貼了審(shen)計(ji)(ji)公告，最后為各(ge)村(cun)出具了審(shen)計(ji)(ji)報告，審(shen)計(ji)(ji)整個過(guo)程都體現著全面性、客觀(guan)性和真實性。

　　講究審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)方法：主(zhu)要做(zuo)到“六(liu)審(shen)(shen)，六(liu)查(cha)”，一(yi)審(shen)(shen)財(cai)(cai)產物(wu)資，查(cha)賬(zhang)、物(wu)是否相符；二審(shen)(shen)存款(kuan)現金(jin)，查(cha)賬(zhang)款(kuan)是否相符；三審(shen)(shen)各(ge)(ge)級(ji)收(shou)支，查(cha)是否符合規定(ding)；四(si)審(shen)(shen)集(ji)體(ti)積累(lei)，查(cha)去向(xiang)是否清(qing)楚；五(wu)審(shen)(shen)承(cheng)包上交，查(cha)合同是否兌現；六(liu)審(shen)(shen)各(ge)(ge)項(xiang)往來，查(cha)債權(quan)債務(wu)(wu)是否落實(shi)。同時由村(cun)級(ji)財(cai)(cai)務(wu)(wu)收(shou)支的(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)延(yan)伸(shen)到村(cun)集(ji)體(ti)債權(quan)債務(wu)(wu)、農(nong)民(min)低保、各(ge)(ge)項(xiang)惠農(nong)補貼、新(xin)農(nong)村(cun)建設資金(jin)以及(ji)村(cun)主(zhu)要干(gan)部(bu)廉潔(jie)自(zi)(zi)律、創業承(cheng)諾等專(zhuan)項(xiang)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)，挖掘了(le)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)工作(zuo)的(de)(de)深(shen)度，切實(shi)拓展和(he)延(yan)伸(shen)了(le)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)范圍(wei)，做(zuo)到了(le)全方位審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)。審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)人(ren)員(yuan)十分注(zhu)意認真聽取村(cun)民(min)主(zhu)理財(cai)(cai)小組和(he)村(cun)民(min)意見，充分發揮民(min)主(zhu)理財(cai)(cai)小組作(zuo)用(yong)，自(zi)(zi)覺(jue)接受群眾的(de)(de)監督；注(zhu)意遵守(shou)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)紀律，在(zai)未作(zuo)正式結論前(qian)，沒有散布不負責(ze)任的(de)(de)言論。通(tong)過審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)，對(dui)各(ge)(ge)村(cun)的(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)都(dou)撰寫了(le)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)報告，沒有發現村(cun)干(gan)部(bu)貪(tan)污、挪用(yong)、擠(ji)占集(ji)體(ti)資產和(he)資金(jin)的(de)(de)現象(xiang)。我們在(zai)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)過程(cheng)中始終堅持實(shi)事求是、客觀(guan)公(gong)正，嚴格把握帳薄(bo)憑證的(de)(de)審(shen)(shen)核(he)和(he)內查(cha)外調的(de)(de)取證，從而確(que)保了(le)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)質量，

　　4、搞好公開、彰顯(xian)民主

　　財(cai)務審(shen)計結束后(hou)，11個村(cun)全部(bu)進行(xing)了(le)財(cai)務公開(kai)，讓群眾(zhong)知(zhi)曉，受群眾(zhong)監督。通過此(ci)次(ci)村(cun)級財(cai)務的(de)審(shen)計，一是(shi)達到了(le)給(gei)農(nong)民群眾(zhong)一個明白，還村(cun)干部(bu)一個清(qing)白的(de)目的(de)；二是(shi)達到了(le)保障村(cun)民享有(you)集體(ti)經濟管理的(de)知(zhi)情權與(yu)參與(yu)權，推動農(nong)村(cun)民主法(fa)制(zhi)建(jian)設的(de)目的(de)。

　　2、 主要存在問題

　　一(yi)是村(cun)集體資產管理欠規(gui)范。部分村(cun)在集體資產出租、出售、轉讓等過(guo)程中(zhong)沒有在財務上(shang)形成臺帳和(he)說明，沒有按合同或(huo)協議建立收入臺帳，容易造(zao)成村(cun)集體資產的(de)流失。

　　二是歷史遺留“呆(dai)帳(zhang)”較多。一些債權債務沒有及時清理，形(xing)成“呆(dai)帳(zhang)”、“死帳(zhang)”，制(zhi)約著村級集體(ti)經(jing)濟的發展。

　　三是白(bai)條(tiao)抵(di)庫(ku)(ku)現象還(huan)不少。少數村干部財經紀律意識淡薄，村財務(wu)管(guan)理制度比較松懈，財務(wu)報銷(xiao)制度不夠規范，單據審核把關不嚴，白(bai)條(tiao)報銷(xiao)的現象時有發生，餐費、勞務(wu)費等一(yi)些費用用“白(bai)條(tiao)子”，造成白(bai)條(tiao)抵(di)庫(ku)(ku)現象。

　　四(si)是非(fei)生(sheng)產性開支較大。部分(fen)村為“跑(pao)項目”、“要資金(jin)”，請客送禮，將一些不明了的開支列入招(zhao)待費(fei)中(zhong)，致使招(zhao)待費(fei)虛高。

　　五(wu)是村(cun)級(ji)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)公(gong)(gong)開(kai)(kai)沒有(you)真正落實(shi)到(dao)位(wei)。雖然對(dui)村(cun)級(ji)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)公(gong)(gong)開(kai)(kai)的(de).內容(rong)、時(shi)間、地點、形(xing)式和程(cheng)序等都有(you)明確規(gui)定，但不少村(cun)在實(shi)際(ji)操作(zuo)中往(wang)往(wang)打(da)折扣。有(you)的(de)村(cun)擔心財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)公(gong)(gong)開(kai)(kai)影響(xiang)工作(zuo)，往(wang)往(wang)簡(jian)化公(gong)(gong)開(kai)(kai)程(cheng)序，減少公(gong)(gong)開(kai)(kai)內容(rong)，有(you)關資(zi)(zi)金(jin)支(zhi)出問(wen)題(ti)，避重(zhong)(zhong)就輕、避實(shi)就虛，只公(gong)(gong)布(bu)一級(ji)科目，把隱性開(kai)(kai)支(zhi)和不正當開(kai)(kai)支(zhi)列到(dao)“其(qi)他”支(zhi)出欄(lan)目中打(da)埋伏(fu)，村(cun)民看村(cun)級(ji)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)猶如霧里(li)開(kai)(kai)花，無(wu)法了(le)解資(zi)(zi)金(jin)的(de)詳(xiang)細用途和去向。另外，有(you)的(de)村(cun)重(zhong)(zhong)公(gong)(gong)布(bu)、輕反(fan)饋，對(dui)村(cun)級(ji)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)公(gong)(gong)開(kai)(kai)后群眾的(de)意(yi)見建(jian)議不重(zhong)(zhong)視、不及時(shi)處理和反(fan)饋，溝(gou)通渠(qu)道不暢(chang)通，財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)公(gong)(gong)開(kai)(kai)的(de)實(shi)際(ji)效果(guo)并不理想。

　　六是小(xiao)型工(gong)程(cheng)(cheng)款支(zhi)付(fu)不規(gui)范。由于部(bu)分(fen)村小(xiao)型工(gong)程(cheng)(cheng)沒(mei)有(you)按(an)照市里(li)要求進行招標，致使(shi)工(gong)程(cheng)(cheng)存在包工(gong)不包料(liao)的(de)問題，比如有(you)的(de)村出(chu)現(xian)了由村干部(bu)分(fen)工(gong)買材料(liao)報帳，導致村帳白(bai)條(tiao)五花(hua)八門，數額巨(ju)大(da)；項目工(gong)程(cheng)(cheng)支(zhi)付(fu)過程(cheng)(cheng)中，有(you)的(de)沒(mei)有(you)采用(yong)從銀行轉(zhuan)帳的(de)辦法(fa)，而是支(zhi)付(fu)大(da)筆現(xian)金給個人，且以(yi)白(bai)條(tiao)形式入(ru)帳；部(bu)分(fen)工(gong)程(cheng)(cheng)完工(gong)后(hou)，結算無驗收(shou)報告(gao)，以(yi)一張(zhang)自制白(bai)條(tiao)或收(shou)據做帳，有(you)的(de)甚至不結算。

　　3、 意見和建議

　　建立健(jian)全村(cun)級財(cai)(cai)務(wu)管(guan)理制(zhi)度和(he)保障正常運轉(zhuan)的監督機制(zhi)，使財(cai)(cai)務(wu)工(gong)作規(gui)范(fan)(fan)有序，逐步走上科(ke)學化、規(gui)范(fan)(fan)化、制(zhi)度化的軌道(dao)。當前的重(zhong)點是要(yao)加(jia)(jia)強(qiang)(qiang)對農村(cun)基(ji)層財(cai)(cai)務(wu)管(guan)理的組織領導(dao)和(he)規(gui)范(fan)(fan)制(zhi)度、夯(hang)實基(ji)礎、強(qiang)(qiang)化監督、落實公開、抓好業務(wu)培訓等為重(zhong)點，切實加(jia)(jia)強(qiang)(qiang)農村(cun)村(cun)級財(cai)(cai)務(wu)管(guan)理工(gong)作。

　　通過以上措施，內審(shen)(shen)(shen)工作取(qu)得成(cheng)效。一方面充(chong)(chong)分(fen)發(fa)(fa)揮(hui)(hui)審(shen)(shen)(shen)計(ji)的監督職能，及時發(fa)(fa)現問題，嚴(yan)肅查處(chu)財(cai)務管理(li)(li)中的違(wei)法(fa)違(wei)規違(wei)紀行(xing)為。另一方面充(chong)(chong)分(fen)發(fa)(fa)揮(hui)(hui)農(nong)村審(shen)(shen)(shen)計(ji)的服務職能，積極(ji)(ji)向村集體(ti)提出合理(li)(li)化建議，幫助村級(ji)規范經(jing)濟財(cai)務行(xing)為，為發(fa)(fa)展壯大(da)集體(ti)經(jing)濟積極(ji)(ji)進言獻策。鄉(xiang)內審(shen)(shen)(shen)機構開展的村級(ji)財(cai)務審(shen)(shen)(shen)計(ji)，在加強經(jing)濟管理(li)(li)、推進新農(nong)村建設(she)等方面，發(fa)(fa)揮(hui)(hui)了積極(ji)(ji)的作用。

　　財務審計小組

　　****年7月3日

　　審計工作總結13

　　在(zai)廣州正大中信(xin)的(de)(de)日子也是(shi)我大學(xue)里生活(huo)很充實的(de)(de)日子，每天(tian)擠公(gong)交車到北京路，吃早餐開始(shi)進(jin)(jin)公(gong)司(si)上班，工(gong)作吃飯休息工(gong)作下班，生活(huo)很有規律。它(ta)檢(jian)驗了我在(zai)三年(nian)來的(de)(de)理論知識，同(tong)時也讓我接觸了社(she)會(hui)的(de)(de)各(ge)種情(qing)況(kuang)，學(xue)會(hui)了怎么分析社(she)會(hui)的(de)(de)很多情(qing)況(kuang)，讓我更快的(de)(de)融(rong)入社(she)會(hui)，適應社(she)會(hui)起了很大的(de)(de)觸進(jin)(jin)作用。

　　實訓的心態

　　實(shi)(shi)訓本(ben)來就(jiu)(jiu)是大學(xue)(xue)里邊必須經歷一(yi)個(ge)階段，但(dan)是在實(shi)(shi)訓期間我們(men)(men)(men)以(yi)(yi)什么心態(tai)對待確實(shi)(shi)很重(zhong)要，首先我們(men)(men)(men)要面對的(de)(de)真實(shi)(shi)的(de)(de)社會，工(gong)(gong)作是辛苦的(de)(de)，其(qi)次是我們(men)(men)(men)的(de)(de)工(gong)(gong)資很低，且在不(bu)同(tong)事務所待遇不(bu)同(tong)，盡(jin)管做(zuo)了同(tong)樣的(de)(de)工(gong)(gong)作甚至更累，但(dan)卻拿(na)更低的(de)(de)工(gong)(gong)資。所以(yi)(yi)我們(men)(men)(men)必須抱著(zhu)一(yi)種學(xue)(xue)習的(de)(de)心態(tai)，公(gong)司賺錢(qian)，我們(men)(men)(men)學(xue)(xue)東西。再加上(shang)社會本(ben)來就(jiu)(jiu)那(nei)樣，勞動(dong)與報酬并不(bu)一(yi)定是平(ping)等公(gong)平(ping)的(de)(de)，只有認識到這(zhe)點(dian)，才能以(yi)(yi)正確的(de)(de)心態(tai)去對待我們(men)(men)(men)的(de)(de)實(shi)(shi)訓，才能積極主動(dong)、有責任(ren)的(de)(de)去完成(cheng)任(ren)務。

　　實訓的人際關系

　　在(zai)實訓期間，懂得(de)(de)與人(ren)相處，是我(wo)們(men)(men)的(de)(de)(de)一(yi)大主(zhu)題(ti)，這就要(yao)我(wo)們(men)(men)在(zai)禮(li)儀、語(yu)言等方面(mian)能夠取得(de)(de)別(bie)人(ren)的(de)(de)(de)信(xin)任(ren)，贏(ying)得(de)(de)別(bie)人(ren)的(de)(de)(de)好關系。首(shou)先一(yi)個(ge)(ge)誠信(xin)，誠信(xin)是一(yi)個(ge)(ge)永恒的(de)(de)(de)主(zhu)題(ti)，當一(yi)個(ge)(ge)人(ren)在(zai)公司(si)失去別(bie)人(ren)的(de)(de)(de)信(xin)任(ren)的(de)(de)(de)時(shi)候，他(ta)做什么(me)(me)事(shi)都難，公司(si)的(de)(de)(de)注(zhu)冊(ce)會(hui)計師(shi)(shi)不(bu)會(hui)給他(ta)安排事(shi)做也(ye)不(bu)會(hui)教他(ta)什么(me)(me)，更(geng)多(duo)的(de)(de)(de)是在(zai)那里無聊(liao)，甚至被(bei)人(ren)辭掉。其次就是語(yu)言，人(ren)與人(ren)之間更(geng)多(duo)的(de)(de)(de)需要(yao)溝通(tong)，只有溝通(tong)才能把彼此的(de)(de)(de)信(xin)息的(de)(de)(de)傳遞(di)。例如，當你想問注(zhu)冊(ce)會(hui)計師(shi)(shi)一(yi)個(ge)(ge)問題(ti)，“我(wo)覺(jue)得(de)(de)問題(ti)的(de)(de)(de)應(ying)該這樣，你怎么(me)(me)覺(jue)得(de)(de)?”和(he)“這個(ge)(ge)問題(ti)我(wo)想得(de)(de)很不(bu)清(qing)楚(chu)，請(qing)問你能給解釋下么(me)(me)?”效果是不(bu)同(tong)的(de)(de)(de).，因為注(zhu)冊(ce)會(hui)計師(shi)(shi)很多(duo)覺(jue)得(de)(de)他(ta)們(men)(men)很權威，所以(yi)你更(geng)多(duo)應(ying)該以(yi)請(qing)教的(de)(de)(de)態度(du)去和(he)他(ta)溝通(tong)。不(bu)過話說回來，在(zai)外邊做事(shi)，太客氣了反而會(hui)讓(rang)人(ren)覺(jue)得(de)(de)很陌(mo)生(sheng)，最(zui)主(zhu)要(yao)是要(yao)把握一(yi)個(ge)(ge)度(du)。

　　同(tong)時，同(tong)行之間(jian)溝(gou)通尤其(qi)重要(yao)，許多東西都是(shi)你學(xue)一(yi)點，他學(xue)一(yi)點，在休(xiu)息時間(jian)你說(shuo)一(yi)句(ju)，他說(shuo)一(yi)句(ju)，我(wo)說(shuo)一(yi)句(ju)，大家也在這種溝(gou)通討論學(xue)到了(le)東西。在這里必(bi)須強調(diao)一(yi)點就(jiu)是(shi)，千萬不(bu)要(yao)卷(juan)入公(gong)司中的(de)人事(shi)斗爭。有的(de)人一(yi)開始，就(jiu)和公(gong)司的(de)某些人搞得很(hen)好，象哥們似(si)的(de)，由于如(ru)此可能他會給你說(shuo)別人的(de)不(bu)對甚至私事(shi)，這時候千萬注意，不(bu)要(yao)把自己(ji)往(wang)里邊攙和。

　　實訓的內容簡述

　　在(zai)實(shi)訓(xun)期間，我(wo)很幸運，跟(gen)了(le)一個(ge)從業(ye)有10多(duo)年(nian)經驗的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)注(zhu)冊會(hui)計(ji)師，在(zai)他身(shen)上學(xue)(xue)到(dao)(dao)(dao)了(le)很多(duo)東西，有一些確實(shi)是在(zai)學(xue)(xue)校(xiao)里學(xue)(xue)不到(dao)(dao)(dao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)，就是一種(zhong)(zhong)對事業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)專注(zhu)和勤奮的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)精神。我(wo)在(zai)幾個(ge)月(yue)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)實(shi)訓(xun)中，接(jie)(jie)觸了(le)將近(jin)100個(ge)大(da)小(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)公(gong)司，有國(guo)有的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)，合伙的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)，私(si)營的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)，以及外資企業(ye)，基本上各種(zhong)(zhong)性質的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)企業(ye)都能接(jie)(jie)觸到(dao)(dao)(dao)。由(you)于1月(yue)份(fen)(fen)到(dao)(dao)(dao)4月(yue)份(fen)(fen)是我(wo)國(guo)企業(ye)所(suo)得稅清繳期，所(suo)以在(zai)這期間我(wo)們(men)所(suo)做很多(duo)工(gong)作(zuo)都是所(suo)得稅的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)匯算清繳。當然由(you)于企業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)各種(zhong)(zhong)不同(tong)需要(yao)，譬如工(gong)商年(nian)檢，增資減(jian)資，或者其他目的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)，我(wo)們(men)會(hui)做報表審(shen)計(ji)和驗資、破產清算之類(lei)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)專項審(shen)計(ji)。同(tong)時，由(you)于我(wo)們(men)還做代理記帳，當然做帳到(dao)(dao)(dao)出(chu)報表，我(wo)們(men)都能接(jie)(jie)觸到(dao)(dao)(dao)。

　　首先，談談所(suo)得稅(shui)(shui)(shui)匯算清繳。由于所(suo)得稅(shui)(shui)(shui)涉及(ji)的(de)(de)(de)面(mian)很廣，審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)重點(dian)很多都是(shi)放在利潤表。收入是(shi)否確認正確，成本費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)是(shi)否多記。有(you)幾(ji)個值得關注的(de)(de)(de)是(shi)，工(gong)(gong)(gong)資福(fu)利費(fei)(fei)(fei)(fei)、社保、工(gong)(gong)(gong)費(fei)(fei)(fei)(fei)、職工(gong)(gong)(gong)教育經費(fei)(fei)(fei)(fei)、業務招待費(fei)(fei)(fei)(fei)、廣告費(fei)(fei)(fei)(fei)、業務宣傳費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)司的(de)(de)(de)個人(ren)電話(hua)費(fei)(fei)(fei)(fei)(經理和(he)部長級之別)、以及(ji)固(gu)定資產(chan)(chan)折舊、無形資產(chan)(chan)攤銷和(he)各種資產(chan)(chan)的(de)(de)(de)準備。同時，在做這些(xie)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)底稿時，稅(shui)(shui)(shui)金(jin)(包括流轉(zhuan)稅(shui)(shui)(shui)和(he)其(qi)他各種地方稅(shui)(shui)(shui)等)計(ji)(ji)(ji)算是(shi)否正確，是(shi)否有(you)異地交稅(shui)(shui)(shui)的(de)(de)(de)情況。至于具體怎(zen)么審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)，我(wo)(wo)覺(jue)得我(wo)(wo)們還(huan)是(shi)認真的(de)(de)(de)查找(zhao)各個科目(mu)及(ji)項目(mu)之間的(de)(de)(de)鉤稽關系(xi)，還(huan)有(you)原(yuan)始憑證為主。例如，應(ying)付(fu)工(gong)(gong)(gong)資審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)，我(wo)(wo)們要看計(ji)(ji)(ji)提(ti)(ti)的(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)資和(he)進費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)的(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)資是(shi)否相同，是(shi)否有(you)工(gong)(gong)(gong)資單，還(huan)有(you)支付(fu)工(gong)(gong)(gong)資和(he)計(ji)(ji)(ji)提(ti)(ti)是(shi)否相同，如果不(bu)同，為什么，一(yi)(yi)步一(yi)(yi)步的(de)(de)(de)查;稅(shui)(shui)(shui)金(jin)中城建稅(shui)(shui)(shui)和(he)教育費(fei)(fei)(fei)(fei)附加時候是(shi)按流轉(zhuan)稅(shui)(shui)(shui)的(de)(de)(de)7%(番禺(yu)5%)和(he)3%來計(ji)(ji)(ji)提(ti)(ti)繳交。

　　同(tong)時，由于(yu)所(suo)(suo)得(de)稅匯(hui)(hui)算(suan)清繳有查帳(zhang)征收(shou)和核(he)定征收(shou)(如帶征)之分，再加上外(wai)商投(tou)資企業和外(wai)國企業的(de)所(suo)(suo)得(de)稅匯(hui)(hui)算(suan)清繳的(de)不(bu)同(tong)，所(suo)(suo)以(yi)，所(suo)(suo)得(de)稅匯(hui)(hui)算(suan)清繳的(de)具體審(shen)計(ji)也就不(bu)同(tong)。但找鉤稽關系，以(yi)原始(shi)(shi)憑證為主我覺得(de)是不(bu)變(bian)的(de)，在這(zhe)次(ci)實訓中，我們審(shen)計(ji)過一家工程(cheng)公司，一次(ci)審(shen)計(ji)發現了(le)里邊有30多(duo)萬(wan)(wan)(wan)的(de)白條單(有收(shou)據沒(mei)有發票)，再加其(qi)他項目的(de)調增，一下子調增應納(na)所(suo)(suo)得(de)額100多(duo)萬(wan)(wan)(wan)。所(suo)(suo)以(yi)萬(wan)(wan)(wan)變(bian)不(bu)離(li)其(qi)宗(zong)，一切都是原始(shi)(shi)憑證為主，沒(mei)有合(he)理正確的(de)原始(shi)(shi)憑證什(shen)么都不(bu)用說。

　　再談談其(qi)他(ta)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)，報(bao)表的(de)(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)其(qi)實和(he)所得稅匯算(suan)清繳原理是相(xiang)同(tong)，但重點不(bu)(bu)(bu)同(tong)，我(wo)(wo)們的(de)(de)(de)把(ba)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)重點放(fang)在(zai)(zai)資產(chan)負債表。這時候，分析性(xing)復核在(zai)(zai)我(wo)(wo)實訓中(zhong)運用的(de)(de)(de)比較多(duo)。至于其(qi)他(ta)的(de)(de)(de)專項審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)，我(wo)(wo)覺得審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)目的(de)(de)(de)不(bu)(bu)(bu)同(tong)，重點也就(jiu)不(bu)(bu)(bu)同(tong)。按照(zhao)中(zhong)國注冊會計(ji)(ji)(ji)師職業法規和(he)《獨立審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)準(zhun)則》要(yao)求審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)報(bao)告要(yao)反映(ying)些什么(me)，底(di)稿審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)些什么(me)，目的(de)(de)(de)性(xing)是相(xiang)當明確。可能在(zai)(zai)財務行(xing)業里，時間(jian)意味著(zhu)金錢，所以(yi)針(zhen)對性(xing)強使效(xiao)率更高，目的(de)(de)(de)需要(yao)更明確，重點也就(jiu)明確。

　　以上談的大多是審計(ji)的內(nei)容，會計(ji)的內(nei)容如做(zuo)帳(zhang)，納稅申報等公司的業務(wu)在(zai)事務(wu)所是有限的。接觸過兩(liang)個公司的代理(li)記(ji)帳(zhang)，學的內(nei)容也(ye)有限，但(dan)也(ye)深有體會，從原(yuan)始憑證到記(ji)帳(zhang)憑證，到登(deng)帳(zhang)，最后出報表，這些沒有什么(me)特別的，但(dan)現(xian)(xian)金(jin)流(liu)量(liang)(liang)表確實(shi)是一個難點，我們在(zai)實(shi)訓(xun)的過程中，曾經(jing)發現(xian)(xian)有好幾個公司編(bian)的現(xian)(xian)金(jin)流(liu)量(liang)(liang)表有明顯的錯誤。原(yuan)因(yin)是主(zhu)表“現(xian)(xian)金(jin)及(ji)現(xian)(xian)金(jin)等價(jia)物凈(jing)增加(jia)額”和補充資料(liao)“現(xian)(xian)金(jin)及(ji)現(xian)(xian)金(jin)等價(jia)物凈(jing)增加(jia)額”數字不同，反映(ying)了現(xian)(xian)金(jin)流(liu)量(liang)(liang)表編(bian)制(zhi)是現(xian)(xian)在(zai)會計(ji)從業人(ren)員(yuan)的軟肋。在(zai)實(shi)訓(xun)期間(jian)，通過和所里會計(ji)師和同學交流(liu)學習，我學到了一種比較簡單快捷編(bian)制(zhi)現(xian)(xian)金(jin)流(liu)量(liang)(liang)表的方法五(wu)步倒擠法。步驟如下：

　　第一、從資產負(fu)債表(biao)找到貨幣(bi)資金(jin)(jin)期(qi)(qi)末(mo)和期(qi)(qi)初數(一般企業沒有其(qi)他形(xing)式的(de)現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)等價物(wu))，把現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)流量表(biao)最后(hou)面的(de)現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)的(de)期(qi)(qi)末(mo)和起初余額(e)填上，算出現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)及現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)等價物(wu)的(de)凈增加額(e)。

　　第二、再到主表上填(tian)投資(zi)(zi)活動(一般是(shi)固定資(zi)(zi)產(chan)、無形資(zi)(zi)產(chan)的增減)和籌資(zi)(zi)活動

　　審計工作總結14

　　我今年剛畢業，現在在一(yi)家集團公司審(shen)(shen)計(ji)部(bu)擔任審(shen)(shen)計(ji)助理工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)。審(shen)(shen)計(ji)部(bu)對內審(shen)(shen)計(ji)，對外(wai)是(shi)一(yi)家會計(ji)師事務所。來了一(yi)年了，這算是(shi)我的(de)(de)第一(yi)次(ci)外(wai)出工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)。以下是(shi)我對自(zi)己第一(yi)次(ci)的(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)(zuo)出的(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)總結。希望大(da)家給出一(yi)些批評和(he)建議。謝(xie)謝(xie)。

　　內審工作(zuo)共三天，前(qian)兩(liang)天走馬觀(guan)花的(de)(de)看了(le)該公司賬(zhang)(zhang)務處理方法。到第三天的(de)(de)時候，開始注(zhu)意記賬(zhang)(zhang)憑(ping)證(zheng)后面的(de)(de)原始憑(ping)證(zheng)，之前(qian)做(zuo)過財務，但以(yi)前(qian)做(zuo)的(de)(de)帳都很簡單，但看到房(fang)地產企業(ye)的(de)(de)帳那么多腦袋(dai)都大(da)了(le)兩(liang)圈

　　對于這次內審的總結：

　　1.審計(ji)前弄(nong)清(qing)楚子公司(si)與總(zong)公司(si)的內控關(guan)系(xi)

　　2.了(le)解被(bei)審公司的(de)賬務處理方法(fa)及稅(shui)務處理情況(之(zhi)前(qian)只(zhi)是在看書，沒有(you)具體接觸過(guo)實(shi)際的(de)賬務，看書時也找不(bu)到具體的(de)方向。現(xian)在見到了(le)具體的(de)實(shi)務有(you)利于(yu)今后的(de)學(xue)習)

　　3.審計(ji)(ji)之前要(yao)具體了解行業的(de)工作流程(在本次的(de)審計(ji)(ji)中，總是想要(yao)知道該公司財務人員工作的(de)具體流程)

　　4.細心(xin)翻看原始憑(ping)證，仔細觀察原始憑(ping)證透露的信息，主要查(cha)看：

　　①原始(shi)憑證的開具時間(是(shi)否有(you)跨(kua)期的原始(shi)憑證)

　　②原始憑證審(shen)(shen)批(pi)情(qing)(qing)況(kuang)(是否存在領導未(wei)審(shen)(shen)批(pi)的情(qing)(qing)況(kuang))

　　③查看原始憑(ping)證金(jin)額(e)是(shi)否小于該記賬憑(ping)證金(jin)額(e)

　　④是(shi)否存在固定(ding)資產入賬(zhang)不(bu)及(ji)時的情況(kuang)

　　以上(shang)是我(wo)根據老(lao)師的工作底稿(gao)總結(jie)的一點點經驗，希望(wang)有(you)經驗的前(qian)輩(bei)多多指教。

　　20xx年(nian)半年(nian)審計(ji)工(gong)(gong)(gong)作即將告一(yi)段(duan)落，在近(jin)些(xie)年(nian)中，xxxx年(nian)是(shi)北辰業(ye)務(wu)部人力(li)最為鼎盛(sheng)的時候，在領導的帶(dai)領下大(da)家同(tong)心(xin)同(tong)德，較圓滿的完成了預(yu)期任務(wu)。現將我半年(nian)來的工(gong)(gong)(gong)作做一(yi)番總(zong)結，并從中找出不足，明確今后工(gong)(gong)(gong)作方向(xiang)。

　　一、主要工作

　　截(jie)止目前：共計完成了審(shen)字報告(gao)20個、房資審(shen)字報告(gao)2個、審(shen)專報告(gao)22個和30個所得稅匯算清繳報告(gao)。

　　二、工作心得

　　12年是質量年，11年末所里啟用了(le)新的(de)(de)(de)審計(ji)(ji)(ji)(ji)底(di)(di)(di)稿(gao)(gao)(gao)，經(jing)(jing)過(guo)對新審計(ji)(ji)(ji)(ji)底(di)(di)(di)稿(gao)(gao)(gao)的(de)(de)(de)整理(li)和修(xiu)訂使自己對新底(di)(di)(di)稿(gao)(gao)(gao)有(you)了(le)初步的(de)(de)(de)認知，正式采用新底(di)(di)(di)稿(gao)(gao)(gao)，無論從(cong)(cong)底(di)(di)(di)稿(gao)(gao)(gao)的(de)(de)(de)順序還是底(di)(di)(di)稿(gao)(gao)(gao)的(de)(de)(de)內容，大家都經(jing)(jing)歷了(le)從(cong)(cong)不熟練到適應的(de)(de)(de)過(guo)程(cheng)，也逐漸體(ti)(ti)(ti)會到新底(di)(di)(di)稿(gao)(gao)(gao)的(de)(de)(de)優(you)勢(shi)。例如：1.以往(wang)審計(ji)(ji)(ji)(ji)中對現(xian)(xian)金流(liu)量表(biao)(biao)的(de)(de)(de)編(bian)制(zhi)無法體(ti)(ti)(ti)現(xian)(xian)工作軌跡(ji)，即(ji)使書寫計(ji)(ji)(ji)(ji)算過(guo)程(cheng)，單純(chun)的(de)(de)(de)數(shu)字加減(jian)也無法讓人(ren)清(qing)楚(chu)明(ming)白(bai)計(ji)(ji)(ji)(ji)算詳情。新的(de)(de)(de)審計(ji)(ji)(ji)(ji)底(di)(di)(di)稿(gao)(gao)(gao)彌(mi)補(bu)(bu)了(le)這(zhe)方(fang)面(mian)的(de)(de)(de)不足，將(jiang)快速編(bian)制(zhi)現(xian)(xian)金流(liu)量表(biao)(biao)的(de)(de)(de)套路用excel表(biao)(biao)格清(qing)晰體(ti)(ti)(ti)現(xian)(xian)。使用它(ta)編(bian)制(zhi)現(xian)(xian)金流(liu)量表(biao)(biao)，一方(fang)面(mian)節(jie)省了(le)記憶公(gong)式的(de)(de)(de)時間，另(ling)一方(fang)面(mian)也細化了(le)編(bian)制(zhi)流(liu)程(cheng)，能更容易發現(xian)(xian)編(bian)制(zhi)漏洞，及(ji)時根據企業的(de)(de)(de)實(shi)際情況調(diao)整編(bian)制(zhi)方(fang)式;2.以往(wang)審計(ji)(ji)(ji)(ji)底(di)(di)(di)稿(gao)(gao)(gao)較(jiao)為簡單，尤其對助理(li)人(ren)員，許多需要詳細復(fu)核(he)的(de)(de)(de)科目往(wang)往(wang)僅有(you)審定表(biao)(biao)及(ji)明(ming)細表(biao)(biao)，真正分析復(fu)核(he)的(de)(de)(de)程(cheng)序沒有(you)實(shi)施(shi)，導致(zhi)審計(ji)(ji)(ji)(ji)風(feng)險加大。新的(de)(de)(de)審計(ji)(ji)(ji)(ji)底(di)(di)(di)稿(gao)(gao)(gao)從(cong)(cong)表(biao)(biao)的(de)(de)(de)數(shu)量和表(biao)(biao)的(de)(de)(de)設置(zhi)上彌(mi)補(bu)(bu)了(le)這(zhe)

　　方面的不足，將需要(yao)實(shi)(shi)施的程(cheng)序用各(ge)種形式(shi)的excel表現，既規范(fan)統(tong)一了審計軌跡，又強化實(shi)(shi)施了審計必(bi)要(yao)的程(cheng)序。經過一個循環的實(shi)(shi)踐，新(xin)底稿(gao)真(zhen)正(zheng)踐行了“質(zhi)量年”的宗旨，審計質(zhi)量也為近幾年中(zhong)較為優異的一年。

　　根據領導的(de)部(bu)署(shu)，xxxx年由(you)我和(he)孟(meng)工(gong)搭檔工(gong)作。我們小組每(mei)開展一項工(gong)作，都會從實(shi)踐中(zhong)摸(mo)索(suo)經驗，以便更好的(de)提(ti)高工(gong)作效(xiao)率(lv)。例(li)如：1.合理(li)分(fen)配(pei)時間，保證現(xian)場工(gong)作按時、有條不紊的(de)進行;2.合理(li)分(fen)工(gong)，保證現(xian)場需(xu)要(yao)采集的(de)數(shu)據按部(bu)就(jiu)班的(de)完成(cheng)。3.清晰(xi)劃分(fen)權限，保證每(mei)個項目專人(ren)跟進，不出(chu)現(xian)空管的(de)現(xian)象。

　　在領導的率先垂(chui)范和同事們互相幫(bang)助齊(qi)心努力下，北辰業務(wu)部延續了20xx年度優秀部門的工作作風，又一(yi)次(ci)完成了任(ren)務(wu)。

　　三、工作不足

　　1.提高工作效率

　　由于(yu)采(cai)用(yong)新(xin)的審計(ji)底(di)(di)稿(gao)，加之對新(xin)底(di)(di)稿(gao)的填制不能馬上熟練，且(qie)在業務初(chu)期(qi)(qi)沒有進(jin)行(xing)級(ji)別限定，導致前期(qi)(qi)幾(ji)乎每個公司都進(jin)行(xing)了(le)大量的調查和了(le)解工(gong)作(zuo)，延(yan)長了(le)時(shi)間，降低了(le)工(gong)作(zuo)效(xiao)率。本年審計(ji)中后期(qi)(qi)，領導及時(shi)發現問題，調整審計(ji)策略，重(zhong)新(xin)劃分(fen)需要(yao)進(jin)行(xing)詳(xiang)細風險評(ping)估的級(ji)別。并且(qie)經過一段時(shi)間的經驗積累，對新(xin)底(di)(di)稿(gao)的運用(yong)也越來越熟悉，工(gong)作(zuo)效(xiao)率也得到了(le)提升。

　　2.加強企業個體的'深入了解

　　隨著底(di)底(di)稿的不斷更新提升，底(di)稿的編制也要求越來越精確。比(bi)如：穿行測(ce)試的審計結論如何定(ding)位準確、各個科目的審定(ding)表(biao)明細表(biao)和測(ce)試

　　表的(de)(de)(de)(de)審計說明(ming)和(he)結(jie)論(lun)如何(he)表達(da)、業(ye)務(wu)完成(cheng)階段各表的(de)(de)(de)(de)填制(zhi)如何(he)呼應之前的(de)(de)(de)(de)審計程序(xu)(xu)及如何(he)明(ming)確表達(da)審計項目最終(zhong)的(de)(de)(de)(de)結(jie)論(lun)等等，都是(shi)需要(yao)不斷學習(xi)和(he)總(zong)結(jie)的(de)(de)(de)(de)。其次(ci)，如果不對(dui)(dui)企(qi)(qi)業(ye)生產(chan)流(liu)程有(you)清晰(xi)的(de)(de)(de)(de)了解，對(dui)(dui)企(qi)(qi)業(ye)財務(wu)軟件中存貨(huo)、生產(chan)流(liu)程的(de)(de)(de)(de)設置有(you)清晰(xi)的(de)(de)(de)(de)認識，那(nei)么對(dui)(dui)于新底稿(gao)中存貨(huo)、成(cheng)本(ben)部分(fen)的(de)(de)(de)(de)分(fen)析性程序(xu)(xu)的(de)(de)(de)(de)底稿(gao)是(shi)無從下筆填寫(xie)的(de)(de)(de)(de)。這就要(yao)求在(zai)日常(chang)工作中，須(xu)總(zong)結(jie)每個企(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)(de)(de)特點，特別是(shi)對(dui)(dui)長期合作的(de)(de)(de)(de)客戶要(yao)做(zuo)到細化(hua)了解，才能將底稿(gao)做(zuo)的(de)(de)(de)(de)更加(jia)符合要(yao)求。

　　3.加強(qiang)自我學習

　　隨著時間(jian)的(de)推(tui)移，我越發(fa)的(de)感覺學習(xi)的(de)重要(yao)性，在日常(chang)生活中(zhong)不(bu)但要(yao)認真學習(xi)審計、會計的(de)新準則，還要(yao)多向同事們學習(xi)和請教，彌(mi)補不(bu)足，不(bu)斷完(wan)善理論(lun)水平并與工作中(zhong)的(de)實踐(jian)相結(jie)合(he)，提(ti)高自(zi)身的(de)工作能力。

　　著眼未(wei)來，為更(geng)(geng)好的(de)(de)使(shi)我(wo)部(bu)發展，在今后的(de)(de)工作中我(wo)們大(da)家要比(bi)形象，促對話交流“零(ling)障礙”;比(bi)作風，促為企(qi)服(fu)務(wu)“零(ling)距離”;比(bi)業務(wu)，促辦(ban)理(li)事(shi)項(xiang)“零(ling)差錯(cuo)”;比(bi)質(zhi)量(liang)，促服(fu)務(wu)結(jie)果“零(ling)投訴”;比(bi)效率(lv)，促日常(chang)工作“零(ling)積累”。只有更(geng)(geng)好的(de)(de)為客戶做好本(ben)職(zhi)工作和(he)增值服(fu)務(wu)，才能使(shi)我(wo)部(bu)工作開展的(de)(de)越(yue)來越(yue)順暢，才能使(shi)我(wo)們個人(ren)得到(dao)更(geng)(geng)多的(de)(de)歷練。

　　審計工作總結15

　　在(zai)這半(ban)年里，稽核審計(ji)(ji)工(gong)(gong)作緊緊圍繞聯社(she)年初工(gong)(gong)作會議確(que)立的(de)總(zong)體工(gong)(gong)作思路，結(jie)合年初稽核審計(ji)(ji)工(gong)(gong)作安排(pai)意見，迅速轉變稽核審計(ji)(ji)工(gong)(gong)作理念(nian)，創新稽核審計(ji)(ji)工(gong)(gong)作方法，重(zhong)點圍繞執(zhi)規執(zhi)紀(ji)、合規守(shou)法經(jing)營、內控制度落實(shi)和(he)規范(fan)管理防范(fan)風險等開展稽核審計(ji)(ji)，具(ju)體做了以下幾個方面(mian)的(de)工(gong)(gong)作。

　　一、完善崗位責(ze)任制(zhi)，落(luo)實(shi)(shi)稽核包片責(ze)任。一是(shi)從新制(zhi)定(ding)崗位責(ze)任制(zhi)，把(ba)全(quan)(quan)縣信用社(she)每(mei)個(ge)營業網點落(luo)實(shi)(shi)到人到稽核片，不(bu)留(liu)死(si)角，實(shi)(shi)行(xing)(xing)誰(shui)包片誰(shui)負責(ze)、誰(shui)檢(jian)查(cha)誰(shui)負責(ze)、誰(shui)簽字誰(shui)負責(ze)的稽核管(guan)理(li)責(ze)任制(zhi)，夯實(shi)(shi)了(le)管(guan)理(li)責(ze)任，增強了(le)稽核工(gong)作(zuo)責(ze)任心；二是(shi)年初制(zhi)定(ding)了(le)《xx年稽核審(shen)計工(gong)作(zuo)安(an)排(pai)意(yi)見》，對(dui)全(quan)(quan)年序時稽核、專項稽核和(he)內審(shen)工(gong)作(zuo)進行(xing)(xing)統籌安(an)排(pai)，作(zuo)到稽核審(shen)計工(gong)作(zuo)年度(du)有總體安(an)排(pai)意(yi)見，季度(du)有分段實(shi)(shi)施部署，月(yue)度(du)有進度(du)和(he)考(kao)核，作(zuo)到任務明確；三(san)是(shi)實(shi)(shi)行(xing)(xing)月(yue)度(du)例會制(zhi)度(du)，每(mei)月(yue)對(dui)每(mei)個(ge)人檢(jian)查(cha)任務完成情況進行(xing)(xing)集中(zhong)匯(hui)報，查(cha)漏補(bu)缺(que)，并按照工(gong)作(zuo)開展情況嚴格考(kao)核兌現。

　　二、規范檢查行為，細化檢查內容。一是規范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯社下發的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學習，熟練掌握運用指導稽核審計工作，按照《農村信用社稽核審計工作管理辦法》和<農村信用社稽核審計工作質量控制辦法》規范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發稽核通知到現場檢查，現場檢查工作底稿、撰寫事實確認書、稽核工作報告、稽核結論到下發稽核整改通知書，規范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質檔案和電子文本檔案，加強了稽核檔案管理工作；二是對各項檢查內容按照“作業式、格式化”進行列表細化，從會計管理工作、財務管理工作、信貸業務操作流程、信貸風險防范、安全保衛工作、內控制度執行以及業務經營真實性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，使稽核檢查工作不留死角、不留真空；三是針對信用社登記簿多、登記不規范和存在顧此失彼的現象，與聯社部門磋商，牽頭統一了各類登記簿，印制《農村信用社內控管理登記簿一覽表》，發到各網點，統一了制式、規范登記內容和要求，達到了統一規范，

　　三、做好各項(xiang)(xiang)稽(ji)(ji)核(he)(he)檢(jian)查工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)。今(jin)年(nian)(nian)上(shang)半(ban)年(nian)(nian)稽(ji)(ji)核(he)(he)審(shen)(shen)計(ji)部(bu)按照(zhao)聯(lian)社(she)及上(shang)級安排分(fen)別(bie)開(kai)展(zhan)(zhan)(zhan)了(le)xx年(nian)(nian)度會計(ji)決(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)專(zhuan)項(xiang)(xiang)稽(ji)(ji)核(he)(he)，迎接了(le)省市組織(zhi)的(de)開(kai)展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)決(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)真(zhen)實(shi)性(xing)專(zhuan)項(xiang)(xiang)稽(ji)(ji)核(he)(he)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)。一(yi)是(shi)(shi)組織(zhi)開(kai)展(zhan)(zhan)(zhan)了(le)xx年(nian)(nian)度會計(ji)決(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)真(zhen)實(shi)性(xing)大檢(jian)查，迎接了(le)辦(ban)事處和(he)省聯(lian)社(she)組織(zhi)的(de)真(zhen)實(shi)性(xing)大檢(jian)查，對(dui)xx年(nian)(nian)度會計(ji)決(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)真(zhen)實(shi)性(xing)專(zhuan)項(xiang)(xiang)稽(ji)(ji)核(he)(he)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)實(shi)行(xing)(xing)提前(qian)介入(ru)，超(chao)前(qian)運作(zuo)(zuo)(zuo)，組織(zhi)人力全(quan)(quan)(quan)面進(jin)行(xing)(xing)檢(jian)查，確(que)保真(zhen)實(shi)、準(zhun)確(que)；二是(shi)(shi)全(quan)(quan)(quan)面完成(cheng)上(shang)半(ban)年(nian)(nian)序(xu)(xu)時(shi)稽(ji)(ji)核(he)(he)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任(ren)(ren)務。隨著(zhu)稽(ji)(ji)核(he)(he)審(shen)(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)進(jin)一(yi)步(bu)(bu)規(gui)(gui)(gui)范(fan)(fan)，稽(ji)(ji)核(he)(he)人員進(jin)一(yi)步(bu)(bu)加強對(dui)新業(ye)務的(de)學習(xi)，放(fang)棄節假日休息(xi)時(shi)間(jian)，全(quan)(quan)(quan)身心投入(ru)到序(xu)(xu)時(shi)稽(ji)(ji)核(he)(he)檢(jian)查工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)中(zhong)(zhong)，集中(zhong)(zhong)精力利(li)用兩個月的(de)時(shi)間(jian)，全(quan)(quan)(quan)面完成(cheng)全(quan)(quan)(quan)縣(xian)xx個社(she)（部(bu)）的(de)序(xu)(xu)時(shi)稽(ji)(ji)核(he)(he)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，查處了(le)部(bu)分(fen)信(xin)用社(she)違規(gui)(gui)(gui)違紀問題，對(dui)責(ze)任(ren)(ren)人進(jin)行(xing)(xing)了(le)經濟(ji)處罰(fa)，在序(xu)(xu)時(shi)稽(ji)(ji)核(he)(he)中(zhong)(zhong)止目前(qian)共處罰(fa)xx人，處罰(fa)金額95000元，做到扶正(zheng)糾偏、規(gui)(gui)(gui)范(fan)(fan)管(guan)理(li)(li)、防(fang)(fang)范(fan)(fan)風險，并把序(xu)(xu)時(shi)稽(ji)(ji)核(he)(he)報告及時(shi)向聯(lian)社(she)領導送閱，使聯(lian)社(she)領導全(quan)(quan)(quan)面掌握各信(xin)用社(she)制度執(zhi)行(xing)(xing)和(he)落(luo)實(shi)情況(kuang)，準(zhun)確(que)做出(chu)管(guan)理(li)(li)決(jue)(jue)策(ce)；三是(shi)(shi)對(dui)聯(lian)社(she)財務會計(ji)部(bu)資金清(qing)算(suan)(suan)(suan)中(zhong)(zhong)心、信(xin)息(xi)管(guan)理(li)(li)部(bu)、業(ye)務部(bu)、風險管(guan)理(li)(li)部(bu)等(deng)部(bu)門(men)執(zhi)行(xing)(xing)政(zheng)策(ce)、貸款管(guan)理(li)(li)、風險防(fang)(fang)范(fan)(fan)、規(gui)(gui)(gui)范(fan)(fan)流程操(cao)作(zuo)(zuo)(zuo)等(deng)方面進(jin)行(xing)(xing)了(le)稽(ji)(ji)核(he)(he)審(shen)(shen)計(ji)和(he)審(shen)(shen)議評價(jia)，進(jin)一(yi)步(bu)(bu)規(gui)(gui)(gui)范(fan)(fan)了(le)管(guan)理(li)(li)部(bu)門(men)的(de)'操(cao)作(zuo)(zuo)(zuo)管(guan)理(li)(li)行(xing)(xing)為。

　　四、認真做好(hao)各項內(nei)部(bu)(bu)審(shen)計(ji)工作。一(yi)是(shi)由于今(jin)年(nian)(nian)聯社(she)加大了(le)崗位交流力(li)度，一(yi)次(ci)交流xx位社(she)（部(bu)(bu)）主任(ren)、部(bu)(bu)門經(jing)理，因此(ci)，在(zai)聯社(she)領導(dao)的(de)重視支(zhi)持下，集(ji)中(zhong)時(shi)間(jian)、精力(li)利用(yong)一(yi)個月的(de)時(shi)間(jian)，對社(she)（部(bu)(bu)）主任(ren)、部(bu)(bu)門經(jing)理離(li)任(ren)及經(jing)濟(ji)責(ze)任(ren)進(jin)(jin)行(xing)了(le)稽(ji)核(he)審(shen)計(ji)，對任(ren)期(qi)內(nei)的(de)政策制度執(zhi)行(xing)和(he)責(ze)任(ren)制履行(xing)進(jin)(jin)行(xing)全面稽(ji)核(he)審(shen)計(ji)，給予客觀公正的(de)評(ping)價，上半年(nian)(nian)共實(shi)施社(she)（部(bu)(bu)）主任(ren)離(li)任(ren)審(shen)計(ji)24人次(ci)，開展(zhan)職工離(li)崗審(shen)計(ji)xx人次(ci)；二是(shi)集(ji)中(zhong)時(shi)間(jian)對各社(she)xx年(nian)(nian)下半年(nian)(nian)和(he)xx年(nian)(nian)一(yi)季(ji)度列支(zhi)費用(yong)的(de)真實(shi)性(xing)和(he)合規性(xing)進(jin)(jin)行(xing)了(le)全面審(shen)計(ji)，進(jin)(jin)一(yi)步規范了(le)信(xin)用(yong)社(she)財(cai)務(wu)管理行(xing)為。

　　五、及時準(zhun)(zhun)確(que)報送“1104”工程報表，按(an)(an)(an)月(yue)準(zhun)(zhun)確(que)上報，按(an)(an)(an)季(ji)做好(hao)監(jian)管核心指標(biao)(biao)分析和監(jian)管評(ping)(ping)級打分，準(zhun)(zhun)確(que)預測經營(ying)風險(xian)(xian)。為健全(quan)和完善農村信(xin)用社的(de)(de)(de)風險(xian)(xian)監(jian)管體系，實現(xian)對農村信(xin)用社的(de)(de)(de)持(chi)續、分類監(jian)管和風險(xian)(xian)預警。一是加強與業務(wu)、風險(xian)(xian)、財務(wu)和信(xin)息等部門的(de)(de)(de)溝通配合，報表人員加班加點(dian)、認真(zhen)細(xi)致(zhi)，從未(wei)出現(xian)數據差錯，保證了(le)(le)報表的(de)(de)(de)真(zhen)實性、準(zhun)(zhun)確(que)性和及時性，受到了(le)(le)安康銀(yin)(yin)(yin)監(jian)局(ju)(ju)的(de)(de)(de)好(hao)評(ping)(ping)。二是按(an)(an)(an)照(zhao)全(quan)新(xin)的(de)(de)(de)商業銀(yin)(yin)(yin)行(xing)監(jian)管核心指標(biao)(biao)口徑，按(an)(an)(an)季(ji)對資本充足(zu)狀況、資產質量(liang)狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面(mian)23個風險(xian)(xian)監(jian)測指標(biao)(biao)、70個輔助指標(biao)(biao)進行(xing)計算分析和預警，并計算出監(jian)管評(ping)(ping)級得分，為聯(lian)社向(xiang)合作銀(yin)(yin)(yin)行(xing)過(guo)渡提(ti)供了(le)(le)詳實的(de)(de)(de)指標(biao)(biao)數據，為領(ling)導經營(ying)決策和風險(xian)(xian)管理提(ti)供了(le)(le)有效理論依據。三是按(an)(an)(an)照(zhao)銀(yin)(yin)(yin)監(jian)分局(ju)(ju)要求，準(zhun)(zhun)確(que)、及時、真(zhen)實報送《日常監(jian)管事項報告》，雙周五定期報送，從未(wei)間斷和出現(xian)任何披(pi)露。

　　六(liu)、樹(shu)立全局觀(guan)念，積極配(pei)合做好階(jie)段性工(gong)(gong)(gong)作任務。今(jin)年上(shang)半(ban)年稽(ji)核審(shen)計部主要參(can)與(yu)(yu)合行的(de)籌備工(gong)(gong)(gong)作，參(can)與(yu)(yu)城(cheng)區的(de)不良貸(dai)款的(de)清降工(gong)(gong)(gong)作，積極完成領導交辦(ban)的(de)各項臨時工(gong)(gong)(gong)作任務，使各項工(gong)(gong)(gong)作整(zheng)體(ti)推進。

　　七(qi)、存(cun)在的問題及后期工作(zuo)打算

　　上半(ban)年(nian)，稽(ji)(ji)核(he)審計部在(zai)(zai)聯社領導的(de)(de)重視支(zhi)持下(xia)，分管領導的(de)(de)親自指揮督戰，工作(zuo)穩步有序(xu)推進，部門全(quan)體員工克服種種困難，放棄(qi)節假(jia)日的(de)(de)休息時(shi)間，加班加點工作(zuo)在(zai)(zai)一(yi)線，實現了半(ban)年(nian)對全(quan)縣信用社全(quan)面序(xu)時(shi)稽(ji)(ji)核(he)一(yi)次的(de)(de)突破(po)。但工作(zuo)還存在(zai)(zai)有不(bu)(bu)足之(zhi)處(chu)：一(yi)是(shi)由(you)于(yu)部門人員基本上都在(zai)(zai)信用社稽(ji)(ji)核(he)檢(jian)(jian)查，回到單位(wei)的(de)(de)時(shi)間也不(bu)(bu)統(tong)一(yi)，所以組織學習的(de)(de)時(shi)間相對較少；二是(shi)由(you)于(yu)人員少，稽(ji)(ji)核(he)檢(jian)(jian)查只(zhi)能(neng)單兵作(zuo)戰，時(shi)間要(yao)求(qiu)又較緊(jin)，加之(zhi)檢(jian)(jian)查的(de)(de)內容全(quan)面，難免有顧此失彼現象；三是(shi)一(yi)人稽(ji)(ji)核(he)審計不(bu)(bu)符(fu)合有關(guan)規定，容易出(chu)現差(cha)錯等(deng)。

　　審計工作總結16

　　總(zong)結是(shi)把(ba)一(yi)定(ding)階段(duan)(duan)內(nei)的有關情(qing)況(kuang)分(fen)析研(yan)究，做(zuo)出(chu)有指(zhi)導(dao)性結論的書面材料，它可以給我們下一(yi)階段(duan)(duan)的學(xue)習(xi)和工作生活做(zuo)指(zhi)導(dao)，因(yin)此十分(fen)有必須要寫一(yi)份總(zong)結哦。那么(me)如何把(ba)總(zong)結寫出(chu)新把(ba)戲呢？下面是(shi)收集的審計部門年度6篇，歡送閱讀，希望大家(jia)能夠喜歡。

　　一、完成主要工作

　　20xx年共完成(cheng)審(shen)(shen)計(ji)工(gong)程(cheng)(cheng)97項(xiang)，其中(zhong)年度財務(wu)收(shou)(shou)支(zhi)及年度預算執行狀況審(shen)(shen)計(ji)12項(xiang)，專項(xiang)經(jing)營考(kao)核審(shen)(shen)計(ji)1項(xiang)，任期經(jing)濟職(zhi)責審(shen)(shen)計(ji)2項(xiang)，投資企業財務(wu)收(shou)(shou)支(zhi)與(yu)資產(chan)負債(zhai)審(shen)(shen)計(ji)3項(xiang)，基建(jian)工(gong)程(cheng)(cheng)工(gong)程(cheng)(cheng)預算審(shen)(shen)計(ji)38項(xiang)，基建(jian)工(gong)程(cheng)(cheng)工(gong)程(cheng)(cheng)結算審(shen)(shen)計(ji)41項(xiang)，為(wei)完善(shan)集(ji)團經(jing)營管理、提高經(jing)濟效益做出了(le)奉獻(xian)。

　　1、預算(suan)執行(xing)審計與財務收支審計并軌(gui)同(tong)行(xing)

　　預(yu)算(suan)(suan)執(zhi)行結合(he)財(cai)務(wu)(wu)(wu)收(shou)(shou)(shou)(shou)支(zhi)(zhi)管(guan)理、自(zi)保效益并(bing)軌進(jin)(jin)行審(shen)(shen)計，在(zai)進(jin)(jin)行預(yu)算(suan)(suan)執(zhi)行的(de)(de)(de)過程審(shen)(shen)核時，針(zhen)(zhen)對(dui)財(cai)務(wu)(wu)(wu)收(shou)(shou)(shou)(shou)支(zhi)(zhi)、資產管(guan)理、內控(kong)制度執(zhi)行、內控(kong)流程操作等狀況進(jin)(jin)行貼合(he)性檢查，發現各種問題(ti)(ti)，及時與(yu)各單位(wei)溝通，針(zhen)(zhen)對(dui)審(shen)(shen)計報告的(de)(de)(de)存(cun)在(zai)問題(ti)(ti)，提(ti)出(chu)相關推薦，指(zhi)導整(zheng)改(gai)。20xx年(nian)(nian)(nian)度完成上年(nian)(nian)(nian)度財(cai)務(wu)(wu)(wu)收(shou)(shou)(shou)(shou)支(zhi)(zhi)與(yu)預(yu)算(suan)(suan)執(zhi)行審(shen)(shen)計12項，發現問題(ti)(ti)41項，提(ti)出(chu)推薦36項。10-11月(yue)份審(shen)(shen)計部對(dui)年(nian)(nian)(nian)度審(shen)(shen)計發現問題(ti)(ti)的(de)(de)(de)整(zheng)改(gai)狀況與(yu)逾期應收(shou)(shou)(shou)(shou)賬款(kuan)催(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)進(jin)(jin)行審(shen)(shen)計回訪，個性是針(zhen)(zhen)對(dui)整(zheng)改(gai)不到位(wei)單位(wei)，提(ti)出(chu)指(zhi)導性意見并(bing)敦促其(qi)切實執(zhi)行。透過審(shen)(shen)計，嚴(yan)肅了集團公司(si)財(cai)務(wu)(wu)(wu)管(guan)理制度與(yu)財(cai)經紀律，為(wei)下一年(nian)(nian)(nian)預(yu)算(suan)(suan)執(zhi)行儲藏(zang)了動力。

　　2、開展(zhan)專項經營(ying)考核審計

　　20年(nian)7月，公(gong)司(si)(si)為扭轉(zhuan)XX汽(qi)車租賃公(gong)司(si)(si)年(nian)年(nian)虧損(sun)局面(mian)，重新(xin)任命總經理，并與之簽訂(ding)經營(ying)考(kao)核(he)職責(ze)書(shu)。為配(pei)合集(ji)團(tuan)經營(ying)管理，審計部精(jing)心(xin)研讀文件精(jing)神，深入企(qi)業了解(jie)經營(ying)狀況，與相(xiang)關單(dan)位(wei)反(fan)復磋商，報(bao)請(qing)主(zhu)管領導審核(he)，最終確認XX汽(qi)車租賃公(gong)司(si)(si)的(de)經營(ying)績效考(kao)核(he)結(jie)果，維護(hu)公(gong)司(si)(si)經營(ying)考(kao)核(he)嚴肅性，同(tong)時也肯定了二級企(qi)業勤(qin)奮、用心(xin)的(de)經營(ying)成果。

　　3、完善投資(zi)企業審計(ji)，帶給投資(zi)評估依據(ju)

　　為評價對外投(tou)(tou)資(zi)(zi)企(qi)業的(de)管理效果的(de)需(xu)要(yao)，根據(ju)集團公(gong)司領導(dao)安排(pai)對投(tou)(tou)資(zi)(zi)企(qi)業進行審計(ji)，對20年度省深汕、粵深、太(tai)(tai)壹等三家公(gong)司財務收支與資(zi)(zi)產負債(zhai)審計(ji)，深入、綜合(he)評價投(tou)(tou)資(zi)(zi)公(gong)司的(de)管理效益。個性是太(tai)(tai)壹公(gong)司經營合(he)同到(dao)期，需(xu)對今后一段時(shi)間進行經營預測，為投(tou)(tou)資(zi)(zi)決策帶(dai)給(gei)依據(ju)。

　　4、加強離任審計，帶給人事管(guan)理參考

　　20年(nian)，寶XX原總經理(li)、新X湖副總經理(li)崗位(wei)變動，根(gen)據集團公司安排(pai)進行離任審(shen)計，對其(qi)任期內經營目標的完成、經營、資產管理(li)等進行全面評價，為集團人事(shi)考核帶(dai)給參(can)考。

　　5、完善基建工程審計(ji)

　　根據(ju)集團公(gong)司(si)要求(qiu)，對工(gong)程(cheng)結(jie)算(suan)超過百(bai)萬(wan)的基(ji)建工(gong)程(cheng)，引進(jin)外(wai)部(bu)腦力(li)與(yu)市場信息，公(gong)平、公(gong)正(zheng)進(jin)行工(gong)程(cheng)結(jie)算(suan)審(shen)(shen)核(he)。20xx年引進(jin)外(wai)部(bu)力(li)量進(jin)行工(gong)程(cheng)造價審(shen)(shen)核(he)1項，結(jie)算(suan)報(bao)審(shen)(shen)金額(e)228。13萬(wan)元(yuan)，核(he)減(jian)金額(e)119。93萬(wan)元(yuan)。為(wei)集團降低了工(gong)程(cheng)造價，節(jie)省超多(duo)的資金。

　　二、主要工作體會

　　1、集團領導重視，是推動內(nei)部審計工作的關鍵(jian)

　　20xx年度在集團公司主管領(ling)導的高度重視和(he)支持下(xia)，克服審計(ji)部(bu)(bu)自有人手(shou)缺乏等困(kun)難(nan)，成功從二(er)級(ji)企業(ye)借調財務(wu)部(bu)(bu)長(chang)等業(ye)務(wu)能手(shou)來(lai)支援，二(er)級(ji)企業(ye)財務(wu)部(bu)(bu)長(chang)熟悉管理與業(ye)務(wu)流程(cheng)，給審計(ji)工(gong)作進(jin)展帶來(lai)必須便利(li)，推動年度審計(ji)工(gong)作順利(li)完成。

　　2、加(jia)強過程管控(kong)，提升內(nei)審質量

　　質量是內部審計(ji)工作的生(sheng)命(ming)。審計(ji)部從制度、手段和(he)成果管理等多(duo)個層面入手，全面提(ti)升內部審計(ji)工作質量。

　　在(zai)管(guan)理(li)標準化方(fang)面(mian)，審(shen)計(ji)(ji)部(bu)(bu)在(zai)審(shen)計(ji)(ji)管(guan)理(li)、內部(bu)(bu)控制(zhi)、風險管(guan)理(li)、審(shen)計(ji)(ji)檔(dang)案(an)等方(fang)面(mian)，制(zhi)定和(he)完善了管(guan)理(li)方(fang)法和(he)實施，詳(xiang)細(xi)規定審(shen)計(ji)(ji)年(nian)度(du)方(fang)案(an)制(zhi)定、方(fang)案(an)設計(ji)(ji)、證(zheng)據收集、底(di)稿日志編寫、報告(gao)質量控制(zhi)、檔(dang)案(an)管(guan)理(li)等全流程(cheng)標準體(ti)系(xi)，逐步(bu)構成一整(zheng)套行之有效的內部(bu)(bu)審(shen)計(ji)(ji)制(zhi)度(du)體(ti)系(xi)。

　　在(zai)信息化(hua)方面(mian)，隨著企(qi)業ERP系(xi)統(tong)上線運行，ERP系(xi)統(tong)豐富的'信息量和強大(da)的查尋與信息分析功能能夠大(da)大(da)助力審(shen)計工作。審(shen)計人員用(yong)心學習ERP流程操作、深化(hua)ERP審(shen)計系(xi)統(tong)應用(yong)，著手(shou)開展(zhan)ERP環境下的工程審(shen)計工作。

　　3、延伸(shen)審(shen)計(ji)工(gong)程，合(he)并(bing)審(shen)計(ji)目的，注重審(shen)計(ji)存(cun)在問題(ti)整改落實 20xx年，由于審(shen)計(ji)人手缺(que)乏，我們將預算執行(xing)(xing)結合(he)財(cai)(cai)務(wu)收支(zhi)管理、自保效益并(bing)軌進行(xing)(xing)審(shen)計(ji)，在進行(xing)(xing)預算執行(xing)(xing)的過程審(shen)核時，針對(dui)財(cai)(cai)務(wu)收支(zhi)、資產(chan)管理、內控制度(du)執行(xing)(xing)、內控流程操作等狀況(kuang)進行(xing)(xing)貼合(he)性檢查，發現各種問題(ti)，及時與(yu)各單(dan)位溝通，提出相關推薦，指(zhi)導整改。

　　三、存在問題與今后打算

　　1、存在問題

　　由(you)于目前審計(ji)部(bu)僅有(you)財務審計(ji)2人(ren)(ren)，工(gong)(gong)程審計(ji)1人(ren)(ren)，疲(pi)于應付近30家孫子公司財務收支(zhi)與年度預算審計(ji)等及超多(duo)基建工(gong)(gong)程施工(gong)(gong)預、結算審計(ji)，審計(ji)力(li)量難(nan)以精細(xi)(xi)到效益審計(ji)、經濟職責審計(ji)、內控(kong)評審等中去，對集團管(guan)理精細(xi)(xi)化的(de)奉獻力(li)量有(you)限。

　　集團母子(zi)公司基建流程(cheng)不(bu)完善，存在基建單位與使(shi)用單位溝通(tong)缺(que)乏，流程(cheng)不(bu)完善、施工反復(fu)、超預算、結(jie)算不(bu)清晰等(deng)現象(xiang)。

　　2、今后打算

　　堅持(chi)學(xue)習，提高專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)業知(zhi)(zhi)識與專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)業應(ying)用潛(qian)力。針對(dui)集(ji)團公司(si)審(shen)(shen)計人員(yuan)(yuan)與借調助審(shen)(shen)人員(yuan)(yuan)都是從財務轉崗而來，審(shen)(shen)計專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)業知(zhi)(zhi)識相對(dui)薄弱，審(shen)(shen)計技巧、審(shen)(shen)計溝通等專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)業潛(qian)力有所欠缺(que)，審(shen)(shen)計人員(yuan)(yuan)一(yi)(yi)邊參加深圳(zhen)市內(nei)審(shen)(shen)協會組織的相關培訓，一(yi)(yi)邊和協會內(nei)的企業同行學(xue)習與交流，在實踐中用心探索，積累經(jing)驗。堅持(chi)不(bu)懈(xie)學(xue)習，提高專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)業知(zhi)(zhi)識與專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)業潛(qian)力，為(wei)集(ji)團審(shen)(shen)計工作開展(zhan)積攢力量。

　　審計工作總結17

　　20xx年半年審(shen)計工(gong)(gong)作即將(jiang)告一段落，在近(jin)些年中(zhong)，12年是北辰業務部人力最為(wei)鼎盛(sheng)的(de)(de)時(shi)候，在領(ling)導的(de)(de)帶領(ling)下大(da)家同心同德，較圓滿的(de)(de)完成(cheng)了預期任務。現(xian)將(jiang)我半年來的(de)(de)工(gong)(gong)作做(zuo)一番總結，并從中(zhong)找出不足，明確今后工(gong)(gong)作方向(xiang)。

　　一、主要工作

　　截止目前：共計(ji)完成了審字(zi)(zi)報告20個(ge)、房資(zi)審字(zi)(zi)報告2個(ge)、審專(zhuan)報告22個(ge)和30個(ge)所(suo)得稅匯算清繳報告。

　　二、工作心得

　　12年是質量(liang)(liang)年，11年末所里啟用(yong)(yong)了(le)(le)新(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)底稿(gao)(gao)，經(jing)(jing)過(guo)對新(xin)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)底稿(gao)(gao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)整(zheng)理(li)和修訂使自己(ji)對新(xin)底稿(gao)(gao)有(you)(you)了(le)(le)初步的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)認(ren)知，正式采(cai)用(yong)(yong)新(xin)底稿(gao)(gao)，無(wu)論從(cong)(cong)底稿(gao)(gao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)順序(xu)還是底稿(gao)(gao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)內容(rong)，大家都經(jing)(jing)歷了(le)(le)從(cong)(cong)不熟練到適應(ying)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)過(guo)程(cheng)，也(ye)逐漸體會到新(xin)底稿(gao)(gao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)優勢。例如：1.以(yi)往審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)中(zhong)對現(xian)金流量(liang)(liang)表(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)編(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)無(wu)法體現(xian)工作(zuo)軌跡，即使書寫計(ji)(ji)(ji)算(suan)過(guo)程(cheng)，單純的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)數字加減(jian)也(ye)無(wu)法讓人(ren)清楚明(ming)白計(ji)(ji)(ji)算(suan)詳情。新(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)底稿(gao)(gao)彌(mi)補了(le)(le)這方(fang)(fang)面(mian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)不足，將快速編(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)現(xian)金流量(liang)(liang)表(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)套路用(yong)(yong)excel表(biao)格清晰體現(xian)。使用(yong)(yong)它編(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)現(xian)金流量(liang)(liang)表(biao)，一(yi)方(fang)(fang)面(mian)節(jie)省了(le)(le)記(ji)憶公式的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)時間，另一(yi)方(fang)(fang)面(mian)也(ye)細(xi)化了(le)(le)編(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)流程(cheng)，能更容(rong)易發現(xian)編(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)漏洞，及時根(gen)據企(qi)業的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)實際(ji)情況調(diao)整(zheng)編(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)方(fang)(fang)式；2.以(yi)往審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)底稿(gao)(gao)較為(wei)簡單，尤(you)其對助理(li)人(ren)員，許多需要(yao)詳細(xi)復核的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)科目往往僅有(you)(you)審(shen)(shen)(shen)定(ding)表(biao)及明(ming)細(xi)表(biao)，真(zhen)正分析復核的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)程(cheng)序(xu)沒有(you)(you)實施(shi)，導致審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)風險(xian)加大。新(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)底稿(gao)(gao)從(cong)(cong)表(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)數量(liang)(liang)和表(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)設置上彌(mi)補了(le)(le)這方(fang)(fang)面(mian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)不足，將需要(yao)實施(shi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)程(cheng)序(xu)用(yong)(yong)各種形式的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)excel表(biao)現(xian)，既規(gui)范統(tong)一(yi)了(le)(le)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)軌跡，又強化實施(shi)了(le)(le)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)必要(yao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)程(cheng)序(xu)。經(jing)(jing)過(guo)一(yi)個循環的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)實踐，新(xin)底稿(gao)(gao)真(zhen)正踐行(xing)了(le)(le)“質量(liang)(liang)年”的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)宗旨(zhi)，審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)質量(liang)(liang)也(ye)為(wei)近幾年中(zhong)較為(wei)優異的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)年。

　　根(gen)據領導的(de)部署，12年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開(kai)展一項工作，都會從實踐中摸索經驗，以便更好(hao)的(de)提(ti)高工作效率。例如(ru)：

　　1.合理分配時間，保證(zheng)(zheng)現場(chang)工(gong)作按(an)時、有(you)條不紊的進(jin)行；2.合理分工(gong)，保證(zheng)(zheng)現場(chang)需要采集的數據(ju)按(an)部就班的完成。3.清晰劃(hua)分權限，保證(zheng)(zheng)每個項目(mu)專人(ren)跟(gen)進(jin)，不出現空管的現象。 在領(ling)導(dao)的率先垂范和同事們互相(xiang)幫助(zhu)齊心努力下，北辰業務部延續了(le)20xx年度優(you)秀部門的工(gong)作作風(feng)，又一次完成了(le)任務。

　　三、工作不足

　　1.提(ti)高工作效率

　　由于(yu)采用(yong)(yong)新(xin)的審計底稿，加(jia)之對(dui)新(xin)底稿的'填制不能馬上(shang)熟練，且在業(ye)務初期(qi)沒有進(jin)行級別限(xian)定(ding)，導(dao)致(zhi)前(qian)期(qi)幾乎每個公司都進(jin)行了大量(liang)的調查和了解工(gong)作，延長了時間，降低了工(gong)作效(xiao)率。本年(nian)審計中后期(qi)，領導(dao)及時發(fa)現問題，調整(zheng)審計策略，重新(xin)劃(hua)分(fen)需要進(jin)行詳細風(feng)險(xian)評估的級別。并(bing)且經過(guo)一段時間的經驗積累，對(dui)新(xin)底稿的運(yun)用(yong)(yong)也越來越熟悉，工(gong)作效(xiao)率也得到了提升。

　　2.加(jia)強企業個體的深(shen)入了(le)解

　　隨著底(di)(di)稿(gao)的(de)(de)(de)(de)不(bu)(bu)斷更新(xin)提(ti)升，底(di)(di)稿(gao)的(de)(de)(de)(de)編(bian)制(zhi)也要(yao)(yao)求越來越精確。比(bi)如：穿行測試(shi)的(de)(de)(de)(de)審(shen)計(ji)結(jie)論如何定(ding)(ding)位準確、各(ge)個科目(mu)的(de)(de)(de)(de)審(shen)定(ding)(ding)表(biao)(biao)(biao)明細表(biao)(biao)(biao)和測試(shi)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)審(shen)計(ji)說明和結(jie)論如何表(biao)(biao)(biao)達、業(ye)務完成(cheng)階段各(ge)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)填制(zhi)如何呼應之(zhi)前(qian)的(de)(de)(de)(de)審(shen)計(ji)程序(xu)及如何明確表(biao)(biao)(biao)達審(shen)計(ji)項目(mu)最終(zhong)的(de)(de)(de)(de)結(jie)論等等，都是(shi)(shi)需要(yao)(yao)不(bu)(bu)斷學習和總(zong)結(jie)的(de)(de)(de)(de)。其(qi)次(ci)，如果不(bu)(bu)對企業(ye)生產流程有清(qing)晰的(de)(de)(de)(de)了解，對企業(ye)財務軟件中(zhong)存貨、生產流程的(de)(de)(de)(de)設置有清(qing)晰的(de)(de)(de)(de)認識(shi)，那么對于新(xin)底(di)(di)稿(gao)中(zhong)存貨、成(cheng)本(ben)部分的(de)(de)(de)(de)分析性(xing)程序(xu)的(de)(de)(de)(de)底(di)(di)稿(gao)是(shi)(shi)無從下筆填寫(xie)的(de)(de)(de)(de)。這就要(yao)(yao)求在日常工作中(zhong)，須總(zong)結(jie)每(mei)個企業(ye)的(de)(de)(de)(de)特點，特別是(shi)(shi)對長期合作的(de)(de)(de)(de)客戶要(yao)(yao)做

　　到細化了解(jie)，才(cai)能(neng)將底稿做(zuo)的更加(jia)符(fu)合(he)要求。

　　3.加強(qiang)自我學習

　　隨(sui)著時間的(de)(de)推移，我越(yue)發的(de)(de)感(gan)覺學習的(de)(de)重要性，在日常(chang)生活中不但要認真(zhen)學習審(shen)計(ji)、會計(ji)的(de)(de)新準則(ze)，還要多向同(tong)事(shi)們學習和請教，彌補不足(zu)，不斷完(wan)善理論水平(ping)并與工(gong)作中的(de)(de)實踐(jian)相結合，提高自身的(de)(de)工(gong)作能力。

　　著眼未來(lai)(lai)，為(wei)更好(hao)的使(shi)我部(bu)發(fa)展，在(zai)今后的工(gong)作(zuo)(zuo)中我們大家要比形象，促(cu)對話交流“零障礙”； 比作(zuo)(zuo)風，促(cu)為(wei)企服(fu)務(wu)“零距離”；比業務(wu)，促(cu)辦理事(shi)項(xiang)“零差錯”；比質(zhi)量(liang)，促(cu)服(fu)務(wu)結果“零投訴” ；比效(xiao)率(lv)，促(cu)日常工(gong)作(zuo)(zuo)“零積累”。只有更好(hao)的為(wei)客戶做好(hao)本職(zhi)工(gong)作(zuo)(zuo)和(he)增值服(fu)務(wu)，才(cai)能使(shi)我部(bu)工(gong)作(zuo)(zuo)開展的越(yue)來(lai)(lai)越(yue)順暢，才(cai)能使(shi)我們個人得到(dao)更多的歷練(lian)。篇三：會(hui)計師事(shi)務(wu)所年度工(gong)作(zuo)(zuo)總結

　　xxxx年工作(zuo)總(zong)結

　　xxxx年是(shi)忙碌的(de)一年，是(shi)我在財審二部(bu)工作(zuo)的(de)第一年，這一年中(zhong)(zhong)我參與(yu)了(le)xx個審計項目，并且從(cong)中(zhong)(zhong)學習到了(le)很多實際工作(zuo)中(zhong)(zhong)所(suo)需的(de)審計方法，以及(ji)個人(ren)在工作(zuo)當(dang)中(zhong)(zhong)所(suo)要掌握的(de)審計思路(lu)，在理論知識方面與(yu)實踐工作(zuo)當(dang)中(zhong)(zhong)有很大(da)進步。現(xian)將(jiang)20xx年度工作(zuo)情況總結如下(xia)： 一、20xx年主要工作(zuo)情況 （一）業務開展情況 具體情況見(jian)下(xia)表：

　　業務情況分析：

　　今年做的(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)項目讓我(wo)記憶深刻的(de)(de)還(huan)是中國人壽財產保險(xian)股(gu)份(fen)有限(xian)公司經濟責任審(shen)(shen)計(ji)，這次經濟責任審(shen)(shen)計(ji)對我(wo)來說(shuo)還(huan)真有點特(te)別(bie)，在審(shen)(shen)計(ji)的(de)(de)過程中發現不單(dan)單(dan)是審(shen)(shen)查(cha)公司的(de)(de)賬務(wu)處理，還(huan)要看他(ta)們公司的(de)(de)內(nei)控是否完善，最重要的(de)(de)是還(huan)得對公司幾個板塊的(de)(de)業務(wu)（中介(jie)，理賠(pei)、承保、印章、單(dan)證）流程要有一定的(de)(de)了解(jie)，從中查(cha)找業務(wu)當中存在的(de)(de)問題。

　　（二）個人學習(xi)情況

　　回顧20xx年我(wo)參(can)與的(de)審計(ji)項(xiang)目，讓一個剛(gang)進事務所(suo)，剛(gang)接觸工作(zuo)的(de)職(zhi)場新人(ren)學到了很(hen)多很(hen)多專業(ye)知(zhi)識，也為之后做其他審計(ji)項(xiang)目間接性(xing)的(de)做好鋪墊(dian)。

　　1.更(geng)加熟練的運用(yong)word和excel辦(ban)公(gong)軟件。

　　2年(nian)初的(de)(de)(de)年(nian)報(bao)審(shen)(shen)計項(xiang)目(mu)(mu)，一個(ge)(ge)單(dan)位(wei)接著一個(ge)(ge)單(dan)位(wei)，由于是(shi)(shi)剛到事務所時間短，開始年(nian)報(bao)審(shen)(shen)計給我的(de)(de)(de)感覺(jue)就是(shi)(shi)很機械的(de)(de)(de)填(tian)(tian)(tian)表，填(tian)(tian)(tian)完一張再(zai)填(tian)(tian)(tian)下一張，好多表不(bu)明白是(shi)(shi)為什么需要填(tian)(tian)(tian)，得怎么填(tian)(tian)(tian)，只好經(jing)(jing)(jing)常性(xing)的(de)(de)(de)請教項(xiang)目(mu)(mu)經(jing)(jing)(jing)理(li)。可(ke)是(shi)(shi)當做了(le)幾個(ge)(ge)年(nian)審(shen)(shen)項(xiang)目(mu)(mu)之(zhi)后(hou)，尤其(qi)是(shi)(shi)“實質性(xing)底(di)稿”，當我再(zai)次填(tian)(tian)(tian)寫底(di)稿時，我對(dui)會計科目(mu)(mu)的(de)(de)(de)認識(shi)也更進(jin)一步了(le)，通(tong)過(guo)填(tian)(tian)(tian)寫的(de)(de)(de)財務數據(ju)，分(fen)析出企業(ye)今年(nian)與(yu)上一年(nian)的(de)(de)(de)財務狀況、經(jing)(jing)(jing)營成果變動原因。

　　2.通(tong)過對(dui)底稿(gao)的排(pai)版、整理、歸檔，也讓(rang)我清(qing)楚了解到公司對(dui)底稿(gao)的要求以及相關的歸檔程序。

　　3.從最初的只能抽(chou)查(cha)、復印憑(ping)證，數(shu)據(ju)分析統(tong)計(ji)，到現在獨立的查(cha)找(zhao)問題，并(bing)寫(xie)成(cheng)問題底稿。

　　二、工作建議

　　（一）面臨的困難（或需要部門解決的問題）無 （二）建議

　　1、執業能(neng)力方面（知識(shi)結構、實踐經驗、創新能(neng)力）

　　審計(ji)業(ye)務(wu)(wu)質量在很大程度(du)上取決于注冊(ce)會(hui)計(ji)師(shi)的職業(ye)道德和(he)專業(ye)技術水平(ping)，為此，在強化業(ye)務(wu)(wu)質量的同時(shi)，希(xi)望把職業(ye)道德和(he)專業(ye)培訓(xun)作為培訓(xun)工(gong)作的核心任務(wu)(wu)。

　　2、學習能(neng)力方面

　　我(wo)們要(yao)虛心(xin)向同行和(he)(he)同事學習(xi)工作(zuo)和(he)(he)管理方面的(de)(de)經驗，希望能夠借鑒項目(mu)經理的(de)(de)工作(zuo)方法，同時(shi)努(nu)力學習(xi)業(ye)務理論知(zhi)識(shi)，擴(kuo)大(da)獵取知(zhi)識(shi)的(de)(de)范圍，不斷(duan)提高自身的(de)(de)業(ye)務素質和(he)(he)管理水平(ping)，使(shi)審計的(de)(de)全面素質再有(you)一個新的(de)(de)提高，以(yi)適應(ying)公司的(de)(de)發展和(he)(he)需要(yao)。

　　總(zong)之，在(zai)(zai)這一年的(de)工作中(zhong)，有(you)成績(ji)和喜(xi)悅，也(ye)有(you)不足之處，但我(wo)會在(zai)(zai)今后的(de)工作中(zhong)不斷努力、不斷改(gai)進。我(wo)確信公司(si)財審(shen)二部是一個團結、高效的(de)團體，每位成員都能(neng)夠獨擋一面，共同走向輝煌。

　　審計工作總結18

　　OO八年度(du)工作(zuo)總結時間從指間不經意(yi)的(de)滑過，轉眼間20xx已到了尾聲。20xx年我們收(shou)獲(huo)了太多(duo)的(de)感動(dong)，南方冰(bing)雪災害觸目驚心，汶川(chuan)大地震全(quan)球(qiu)震動(dong)，金融危機至今仍在蔓延，北京奧運又讓全(quan)球(qiu)華人歡欣(xin)鼓舞。而我們公司的(de)經營發展也可(ke)謂經歷了冰(bing)與(yu)火的(de)考(kao)驗(yan)。

　　而做(zuo)為職能部(bu)門(men)之一的財(cai)務審(shen)計部(bu)，在(zai)總公(gong)司(si)領導(dao)下(xia)(xia)(xia)，仰(yang)仗各部(bu)門(men)通(tong)力配合，大家(jia)(jia)團結(jie)一心，共同(tong)努力，較好地(di)履行了部(bu)門(men)職責，但(dan)還(huan)是留下(xia)(xia)(xia)了些(xie)許(xu)遺憾。下(xia)(xia)(xia)面我(wo)代表財(cai)務審(shen)計部(bu)從以(yi)下(xia)(xia)(xia)五(wu)個方(fang)面將20xx的工作做(zuo)一簡要匯報，請大家(jia)(jia)批評指正。

　　一．責任書完成情況。

　　1.管理目標方面，做到了嚴格(ge)執(zhi)行各(ge)類(lei)規章制度，及(ji)(ji)時籌(chou)措經營(ying)營(ying)資金(jin)，做好(hao)(hao)業務結算(suan)、資金(jin)收付(fu)及(ji)(ji)各(ge)類(lei)費用審核及(ji)(ji)會計核算(suan)，加強(qiang)了駐外分公(gong)司及(ji)(ji)業務部門的(de)審計，按時報送各(ge)類(lei)會計、統計報表，做好(hao)(hao)稅款、“五費一金(jin)”的(de)申報及(ji)(ji)繳納工(gong)作(zuo)，做好(hao)(hao)培訓(xun)工(gong)作(zuo)。較好(hao)(hao)地完成了管理目標責任。

　　2.精神(shen)文明(ming)建設任務(wu)目標方(fang)面，做到了班子團結，干群(qun)關系(xi)融(rong)洽，積(ji)極(ji)組織參加各類學習(xi)培訓及集體活動，努力實(shi)施管理創新，認真(zhen)貫徹執行(xing)總(zong)公司的各類決議、決定(ding)，優(you)質服務(wu)用戶等，精神(shen)文明(ming)建設上了一(yi)個新臺(tai)階。

　　3.安全生產目標(biao)方面(mian)，利用每月(yue)的(de)例(li)會(hui)及(ji)16日的(de)安全教育日，做(zuo)好宣傳教育，明確崗位職責，做(zuo)到了安全收(shou)付款，然而保險柜被撬事件影響了安全目標(biao)的(de)圓滿完成。

　　二．xx年的主要做法。

　　1.明確思(si)路(lu)，統(tong)一(yi)思(si)想，分步(bu)實施總公司(si)確定我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)為管理創(chuang)(chuang)新(xin)示范(fan)單位，是(shi)對(dui)財務(wu)審計部每位員工(gong)(gong)(gong)的信賴，更是(shi)對(dui)我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)工(gong)(gong)(gong)作的鞭(bian)策(ce)和(he)激(ji)勵(li)，為我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)的管理工(gong)(gong)(gong)作指明了(le)(le)更高的方向。經過(guo)研究，我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)將管理創(chuang)(chuang)新(xin)的要求(qiu)和(he)部門(men)“效率(lv)、創(chuang)(chuang)新(xin)、和(he)諧”的工(gong)(gong)(gong)作思(si)路(lu)做了(le)(le)進一(yi)步(bu)的`融合(he)，那就是(shi)服務(wu)上(shang)力(li)求(qiu)效率(lv)，思(si)路(lu)上(shang)力(li)求(qiu)創(chuang)(chuang)新(xin)，實現(xian)團隊和(he)諧，這為實際(ji)工(gong)(gong)(gong)作奠定了(le)(le)良好的基礎，思(si)想統(tong)一(yi)了(le)(le)，分步(bu)實施也就有了(le)(le)保障。

　　2.責任到人(ren)，權責分明。

　　網(wang)點，結算(suan)，核(he)(he)(he)算(suan)及日常工(gong)(gong)作(zuo)幾位(wei)主任各(ge)負其(qi)(qi)(qi)責(ze)，隨(sui)時溝通(tong)，相(xiang)互補臺，和諧相(xiang)處。凡部門工(gong)(gong)作(zuo)，諸如分配(pei)工(gong)(gong)資、崗位(wei)調(diao)整、學習培訓(xun)等，努力做(zuo)到(dao)了(le)遇(yu)事(shi)有(you)商有(you)量，民(min)主決策。領(ling)導團結了(le)，為(wei)員工(gong)(gong)樹立了(le)榜(bang)樣(yang)，每(mei)位(wei)員工(gong)(gong)都(dou)做(zuo)到(dao)了(le)各(ge)司其(qi)(qi)(qi)責(ze)，默契配(pei)合。年初(chu)對(dui)一起原始(shi)票據傳遞不及時造成核(he)(he)(he)算(suan)受(shou)影響的事(shi)件，部門內部進行了(le)通(tong)報批評、當事(shi)人做(zuo)檢查，按制度進行了(le)處罰(fa)。目前，尤其(qi)(qi)(qi)財務(wu)(wu)結算(suan)和業務(wu)(wu)核(he)(he)(he)算(suan)基本做(zuo)到(dao)了(le)無(wu)縫對(dui)接，從根本上理順了(le)會計(ji)核(he)(he)(he)算(suan)工(gong)(gong)作(zuo)。

　　3.工(gong)作突出重點，彌補(bu)“短板(ban)”。

　　六七月(yue)份，我(wo)們明確提出了(le)(le)制度(du)落實(shi)(shi)月(yue)，到了(le)(le)八九月(yue)份，根(gen)據落實(shi)(shi)制度(du)過程中(zhong)出現的理解偏差，又(you)提出了(le)(le)制度(du)學(xue)習月(yue)，每人根(gen)據《會(hui)(hui)計人員管理制度(du)講(jiang)解》，結合自身(shen)崗(gang)位(wei)，寫了(le)(le)一(yi)篇題為“如何做好本職工(gong)作(zuo)(zuo)”的學(xue)習體會(hui)(hui)，收到了(le)(le)很(hen)(hen)好的效果。為落實(shi)(shi)管理創新(xin)(xin)，進(jin)一(yi)步提高業務(wu)結算這(zhe)一(yi)窗口(kou)的服務(wu)質(zhi)量，安(an)排鞏(gong)新(xin)(xin)虎(hu)主任(ren)(ren)專(zhuan)職負責(ze)結算崗(gang)位(wei)，收效顯(xian)著。對于(yu)會(hui)(hui)計核(he)算，我(wo)們又(you)進(jin)一(yi)步明確了(le)(le)主辦會(hui)(hui)計、業務(wu)會(hui)(hui)計及(ji)記賬會(hui)(hui)計的職責(ze)，劃分了(le)(le)二個核(he)算小組，由(you)汪桂生主任(ren)(ren)進(jin)行督導，加之會(hui)(hui)計電算化的實(shi)(shi)施為核(he)算工(gong)作(zuo)(zuo)起到了(le)(le)很(hen)(hen)好的促進(jin)作(zuo)(zuo)用。

　　4.進一步強化財(cai)務管(guan)理(li)，加強網點審計工作。

　　通過努力，在(zai)去年初建行1000萬(wan)(wan)銀行貸款的基礎上，又爭取(qu)到了2000萬(wan)(wan)元(yuan)的銀行貸款，承兌(dui)匯票(piao)授信額(e)度由3000萬(wan)(wan)調(diao)增為2億元(yuan)。

　　8月份，公司被評為天(tian)水首批“銀行信(xin)貸誠(cheng)信(xin)企業”。對資金(jin)網絡信(xin)息化(hua)管理(li)，POS機刷(shua)卡結算，做到了隨(sui)時監控(kong)，確(que)保(bao)收付款安全。

　　今年對(dui)駐(zhu)外分公司增加(jia)了三(san)張內控報表，每季度進行(xing)財務及經營效益(yi)的(de)審(shen)計，對(dui)出現(xian)的(de)資金(jin)管理不到位、會計資料不完(wan)整(zheng)(zheng)、存在較(jiao)大的(de)應收賬款等(deng)問(wen)題進行(xing)了及時披(pi)露和整(zheng)(zheng)改(gai)。

　　并及時和(he)分公司經(jing)營人員通(tong)過業務協調會等(deng)形式進(jin)行溝通(tong)。

　　5.繼續推行輪崗(gang)制度(du)，業(ye)務(wu)培訓工作常(chang)抓不(bu)懈。

　　實(shi)(shi)踐證明，輪崗(gang)制度的(de)推行，推進了(le)(le)員工(gong)(gong)掌握(wo)新知(zhi)識(shi)、提高(gao)業(ye)(ye)務技能(neng)的(de)信(xin)心(xin)和(he)決心(xin)，實(shi)(shi)現(xian)了(le)(le)“要我學(xue)(xue)到我要學(xue)(xue)”的(de)轉變，尤其增強了(le)(le)員工(gong)(gong)之(zhi)間的(de)相互理(li)解(jie)和(he)對部門崗(gang)位的(de)全面(mian)了(le)(le)解(jie)，知(zhi)道了(le)(le)自(zi)己欠缺什么(me)，還不會(hui)干(gan)什么(me)。少了(le)(le)許多傲氣和(he)浮躁(zao)，多了(le)(le)幾分謙虛和(he)成熟。業(ye)(ye)務學(xue)(xue)習(xi)(xi)培(pei)訓(xun)(xun)方面(mian)，分為集中培(pei)訓(xun)(xun)、資料培(pei)訓(xun)(xun)、自(zi)學(xue)(xue)等。一年(nian)來，先后(hou)組織員工(gong)(gong)學(xue)(xue)習(xi)(xi)了(le)(le)《企業(ye)(ye)會(hui)計準則》，《企業(ye)(ye)所得稅法》及其實(shi)(shi)施條(tiao)例等，部分員工(gong)(gong)參加了(le)(le)本(ben)地、異(yi)地納(na)稅人俱樂部的(de)會(hui)計稅法培(pei)訓(xun)(xun)，累計四(si)十三人次近二百三十小時。6.思想教育工(gong)(gong)作常抓不懈、貫穿始終。

　　通過個(ge)別談話(hua)，文(wen)字交流，會議交流等形(xing)式使員(yuan)工思想教育工作(zuo)不放松(song)。半(ban)(ban)年時(shi)(shi)我們(men)就(jiu)安(an)排員(yuan)工寫了(le)半(ban)(ban)年工作(zuo)總結(jie)(jie)（均自行(xing)打(da)印(yin)），并結(jie)(jie)合總結(jie)(jie)逐個(ge)進行(xing)了(le)談話(hua)溝(gou)通，這對及時(shi)(shi)了(le)解員(yuan)工思想動態(tai)，貫徹(che)管(guan)理理念是(shi)非常行(xing)之(zhi)有效的。年末，依照(zhao)公司安(an)排，每個(ge)人(ren)都寫了(le)工作(zuo)總結(jie)(jie)，部(bu)門開了(le)總結(jie)(jie)會，每個(ge)人(ren)逐個(ge)發言，逐個(ge)點評(ping)。較(jiao)去年同期員(yuan)工思想狀(zhuang)態(tai)等方面都有了(le)一(yi)定的提(ti)高。

　　三．存在的問題。

　　全年盡(jin)管工作也推(tui)到了年底(di)，但也暴露出(chu)了不少的(de)問題(ti)。

　　1.“4.15”保(bao)險(xian)柜被撬事件給我(wo)們(men)以警醒和很大的(de)教(jiao)訓。為了減少(shao)現金流，包括分公(gong)司在內，出臺了下午四點半以后再(zai)不受理現金結(jie)算的(de)制度(du)，從一定(ding)程度(du)上(shang)影響了經(jing)營結(jie)算工作。

　　2.鋼材(cai)銷(xiao)售(shou)市(shi)場的(de)(de)發(fa)票相對混亂(luan)使企業承擔著越來越大的(de)(de)稅(shui)務風(feng)險。尤其象鄭(zheng)州市(shi)場，由于利益(yi)驅動(dong)，對增(zeng)值稅(shui)發(fa)票隨意開據和銷(xiao)售(shou)不開票達到了瘋狂的(de)(de)程(cheng)度。這對我們堅持(chi)正(zheng)規經營的(de)(de)國企來說，存在著很大的(de)(de)經營價格(ge)被動(dong)和稅(shui)務風(feng)險的(de)(de)問(wen)題。

　　一(yi)不小心就可能造成虛開發票(piao)(piao)。而(er)在天水本(ben)部，鋼(gang)材銷售過程中倒發票(piao)(piao)、買(mai)發票(piao)(piao)也是(shi)一(yi)個不爭的事實。

　　3.隨著(zhu)公(gong)(gong)司(si)辦公(gong)(gong)自動化(hua)的推行和逐步實施，員(yuan)工運用(yong)電(dian)腦及網絡(luo)技能缺(que)陷(xian)暴露的更加明顯(xian)。

　　4.業務部(bu)門及后勤物業部(bu)門的(de)內部(bu)核算不夠系統、完善。缺乏(fa)內控機(ji)制(zhi)。5.會(hui)計準(zhun)則的(de)變化，稅法不斷更新對財務人(ren)員的(de)業務要(yao)求會(hui)越來越高，這一方面更是我們(men)的(de)軟肋(lei)。

　　6.對業務部門的(de)審(shen)計工作開展(zhan)不夠。

　　四．部門新一年的打算及建議

　　1.持(chi)(chi)之以(yi)恒的堅(jian)持(chi)(chi)管(guan)理創新工(gong)作，逐步(bu)增強完善部門職能。

　　2.在(zai)加(jia)強(qiang)(qiang)會計核算、財務管理(li)的同時，強(qiang)(qiang)化稅法(fa)的學習、研究，最大程度地(di)防范、規(gui)避企業的稅務風險。

　　3.逐(zhu)步加強(qiang)對業務部門及網點的內(nei)部核算及審計(ji)力(li)度。

　　4.配合購銷部門(men)加強資金的籌集、管理、運作，提高資金利用率。

　　5.建(jian)議公司建(jian)立員工(gong)及(ji)干部(bu)考(kao)核(he)培訓機制，加強人事(shi)勞(lao)資勞(lao)動(dong)紀律等方面的管理，進(jin)一(yi)步(bu)強化服務質(zhi)量，提升并逐步(bu)推進(jin)企(qi)業文化建(jian)設(she)。

　　審計工作總結19

　　xx縣的(de)內部審計工作在縣委縣政府和市內審協會(hui)的(de)領(ling)導下，深入探索內部審計工作的(de)新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的(de)工作積極(ji)性(xing)，在發揮(hui)內部審計的(de)職能作用、促進財務規范管(guan)理(li)方面取(qu)得了較好的(de)成效。

　　一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導

　　為(wei)(wei)加強對內(nei)部(bu)(bu)審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)的(de)組(zu)(zu)(zu)(zu)織(zhi)領導，以來，我局(ju)建議(yi)并(bing)通(tong)(tong)過(guo)縣(xian)(xian)府辦(ban)印發了《xx縣(xian)(xian)直(zhi)部(bu)(bu)門(men)（單(dan)位(wei)(wei)）及(ji)鄉鎮(zhen)年度經(jing)(jing)濟(ji)(ji)責任內(nei)部(bu)(bu)審(shen)計(ji)實施方案》，成(cheng)立縣(xian)(xian)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)責任內(nei)審(shen)工(gong)作(zuo)領導小(xiao)組(zu)(zu)(zu)(zu)，由縣(xian)(xian)長擔任組(zu)(zu)(zu)(zu)長，組(zu)(zu)(zu)(zu)織(zhi)部(bu)(bu)長、紀委(wei)書記擔任副組(zu)(zu)(zu)(zu)長，縣(xian)(xian)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)責任審(shen)計(ji)聯席會議(yi)成(cheng)員單(dan)位(wei)(wei)主要(yao)負(fu)責同志為(wei)(wei)成(cheng)員。并(bing)要(yao)求(qiu)全(quan)(quan)縣(xian)(xian)32個鄉鎮(zhen)、69個縣(xian)(xian)直(zhi)部(bu)(bu)門(men)全(quan)(quan)面(mian)建立健全(quan)(quan)內(nei)審(shen)組(zu)(zu)(zu)(zu)織(zhi)機(ji)(ji)構，成(cheng)立經(jing)(jing)濟(ji)(ji)責任內(nei)審(shen)工(gong)作(zuo)領導小(xiao)組(zu)(zu)(zu)(zu)，由單(dan)位(wei)(wei)紀委(wei)書記（紀檢組(zu)(zu)(zu)(zu)長）任領導小(xiao)組(zu)(zu)(zu)(zu)組(zu)(zu)(zu)(zu)長，抽調內(nei)審(shen)、財務人(ren)(ren)(ren)員為(wei)(wei)內(nei)審(shen)機(ji)(ji)構成(cheng)員，明(ming)確各單(dan)位(wei)(wei)“一把(ba)手”為(wei)(wei)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)責任內(nei)審(shen)工(gong)作(zuo)的(de)第(di)一責任人(ren)(ren)(ren)，切實加強對經(jing)(jing)濟(ji)(ji)責任內(nei)審(shen)工(gong)作(zuo)的(de)組(zu)(zu)(zu)(zu)織(zhi)領導，全(quan)(quan)縣(xian)(xian)101個一級預(yu)算單(dan)位(wei)(wei)先后建立起內(nei)審(shen)組(zu)(zu)(zu)(zu)織(zhi)機(ji)(ji)構，并(bing)配(pei)備了內(nei)審(shen)人(ren)(ren)(ren)員。今年10月(yue)又通(tong)(tong)過(guo)縣(xian)(xian)府辦(ban)發出(chu)通(tong)(tong)知，要(yao)求(qiu)鄉鎮(zhen)換屆和發生(sheng)人(ren)(ren)(ren)事(shi)變動(dong)的(de)單(dan)位(wei)(wei)，及(ji)時(shi)調整(zheng)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)責任內(nei)部(bu)(bu)審(shen)計(ji)領導小(xiao)組(zu)(zu)(zu)(zu)成(cheng)員，截止11月(yue)15日，共有46個單(dan)位(wei)(wei)上(shang)報了內(nei)審(shen)機(ji)(ji)構人(ren)(ren)(ren)員調整(zheng)文件。

　　二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業務素質

　　為提高(gao)全縣(xian)(xian)(xian)內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)人(ren)員(yuan)業務素質，推(tui)動全縣(xian)(xian)(xian)內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)工作(zuo)上新臺階，從開始，連續三年通過縣(xian)(xian)(xian)府(fu)辦發出(chu)通知，要(yao)求(qiu)全縣(xian)(xian)(xian)各鄉(xiang)鎮、各部門內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)機(ji)構派員(yuan)參加全市內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)人(ren)員(yuan)后續教(jiao)育(yu)和崗位資(zi)格(ge)證(zheng)書考試培(pei)訓班(ban)。連續三年與(yu)市內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)協會聯合舉辦內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)人(ren)員(yuan)教(jiao)育(yu)培(pei)訓班(ban)，邀請省、市內(nei)(nei)(nei)(nei)部審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工作(zuo)的(de)領導和專家來授課。培(pei)訓課程包括(kuo)內(nei)(nei)(nei)(nei)部審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)理論(lun)與(yu)實(shi)務、內(nei)(nei)(nei)(nei)部審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工作(zuo)規范、內(nei)(nei)(nei)(nei)部審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)計(ji)算機(ji)應(ying)用技術等(deng)內(nei)(nei)(nei)(nei)容(rong)(rong)，并深入(ru)講解了審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)報告寫作(zuo)要(yao)求(qiu)和技巧，對審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)發現問題的(de)思考與(yu)提煉，問題的(de)成(cheng)(cheng)因分析及如何提出(chu)針對性(xing)建(jian)議，審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)成(cheng)(cheng)果的(de)利用，《浙江(jiang)省內(nei)(nei)(nei)(nei)部審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工作(zuo)規定》等(deng)方面內(nei)(nei)(nei)(nei)容(rong)(rong)。目前全縣(xian)(xian)(xian)累計(ji)培(pei)訓內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)人(ren)員(yuan)272人(ren)次，取得內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)崗位資(zi)格(ge)證(zheng)書人(ren)員(yuan)達106人(ren)，初步建(jian)立(li)起內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)人(ren)員(yuan)培(pei)訓教(jiao)育(yu)的(de)長效機(ji)制(zhi)。

　　三年來(lai)，通(tong)過舉辦內審(shen)人員業務培訓(xun)和開展全縣領導干部經濟責(ze)任內部審(shen)計實(shi)踐，有(you)效地把所學的業務知識和內部審(shen)計工作(zuo)結合(he)在(zai)一(yi)起，為各單位內審(shen)及財務人員搭建了一(yi)個重要的學習(xi)實(shi)踐與交流平臺

　　目前不(bu)少鄉鎮、部(bu)門(men)財務人員為(wei)(wei)近年新錄用人員，工作(zuo)(zuo)經(jing)驗與(yu)業務能力相對(dui)不(bu)足，開展內審(shen)工作(zuo)(zuo)，特別是(shi)開展集中統一的(de)領導干部(bu)經(jing)濟責任重點(dian)檢(jian)查(cha)工作(zuo)(zuo)，為(wei)(wei)他們提供(gong)了一個難得的(de)深(shen)(shen)入學習財經(jing)法律法規和會計實務操作(zuo)(zuo)的(de)機(ji)會，通過細致深(shen)(shen)入的(de)自查(cha)、互查(cha)與(yu)重點(dian)檢(jian)查(cha)，查(cha)錯(cuo)糾弊，“互相挑刺”，對(dui)強化各單位內部(bu)審(shen)計監督職能，加強內控制度建(jian)設，規范財政財務管理行(xing)為(wei)(wei)，構建(jian)反腐倡廉(lian)懲(cheng)防(fang)體系起到了非常重要的(de)作(zuo)(zuo)用。

　　三、整合利用內審機構力量，實現經濟責任審計兩年全覆蓋的目標

　　我(wo)們在(zai)認真(zhen)總(zong)結利用(yong)內(nei)部(bu)(bu)(bu)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)機構(gou)(gou)開展全(quan)(quan)縣(xian)(xian)(xian)(xian)領(ling)(ling)導(dao)干(gan)(gan)(gan)部(bu)(bu)(bu)經(jing)濟(ji)(ji)(ji)(ji)責(ze)任(ren)(ren)內(nei)審(shen)(shen)(shen)工作(zuo)(zuo)的(de)(de)基(ji)礎上(shang)，與縣(xian)(xian)(xian)(xian)紀(ji)委(wei)、縣(xian)(xian)(xian)(xian)委(wei)組(zu)織部(bu)(bu)(bu)聯合出臺(tai)了(le)《xx縣(xian)(xian)(xian)(xian)領(ling)(ling)導(dao)干(gan)(gan)(gan)部(bu)(bu)(bu)經(jing)濟(ji)(ji)(ji)(ji)責(ze)任(ren)(ren)監督管理制(zhi)度》，明確從任(ren)(ren)前告知、年(nian)(nian)度經(jing)濟(ji)(ji)(ji)(ji)責(ze)任(ren)(ren)內(nei)審(shen)(shen)(shen)自查(cha)報告、重(zhong)點檢(jian)查(cha)、離任(ren)(ren)交接(jie)、經(jing)濟(ji)(ji)(ji)(ji)責(ze)任(ren)(ren)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)、成果(guo)利用(yong)等(deng)六個(ge)(ge)方面(mian)對(dui)領(ling)(ling)導(dao)干(gan)(gan)(gan)部(bu)(bu)(bu)經(jing)濟(ji)(ji)(ji)(ji)責(ze)任(ren)(ren)履行情(qing)況(kuang)加(jia)強監督。今年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)，我(wo)們根據《制(zhi)度》的(de)(de)要(yao)求，從全(quan)(quan)縣(xian)(xian)(xian)(xian)各鄉鎮、部(bu)(bu)(bu)門(men)的(de)(de)內(nei)審(shen)(shen)(shen)機構(gou)(gou)中(zhong)集(ji)(ji)中(zhong)抽(chou)調了(le)24個(ge)(ge)內(nei)審(shen)(shen)(shen)人員，從2月15日開始對(dui)全(quan)(quan)縣(xian)(xian)(xian)(xian)41個(ge)(ge)縣(xian)(xian)(xian)(xian)直部(bu)(bu)(bu)門(men)和鄉鎮黨委(wei)政府的(de)(de)領(ling)(ling)導(dao)干(gan)(gan)(gan)部(bu)(bu)(bu)度經(jing)濟(ji)(ji)(ji)(ji)責(ze)任(ren)(ren)履行情(qing)況(kuang)進行了(le)為期(qi)一(yi)個(ge)(ge)月的(de)(de)重(zhong)點檢(jian)查(cha)，共(gong)查(cha)出違規(gui)金(jin)額652萬(wan)元(yuan)，管理不(bu)規(gui)范(fan)金(jin)額5752萬(wan)元(yuan)，發現了(le)亂收(shou)費亂罰款、暫(zan)存暫(zan)付(fu)款長期(qi)掛賬(zhang)、未(wei)及(ji)時足額繳納個(ge)(ge)人所(suo)得(de)稅、厲行節約六項(xiang)指標執(zhi)行不(bu)到(dao)(dao)位(wei)等(deng)14種普遍(bian)性的(de)(de)問題(ti)(ti)。審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)結果(guo)報告上(shang)報后(hou)，為組(zu)織部(bu)(bu)(bu)門(men)考(kao)察任(ren)(ren)用(yong)干(gan)(gan)(gan)部(bu)(bu)(bu)提供(gong)了(le)重(zhong)要(yao)依據，在(zai)全(quan)(quan)縣(xian)(xian)(xian)(xian)鄉鎮、部(bu)(bu)(bu)門(men)集(ji)(ji)中(zhong)換屆工作(zuo)(zuo)中(zhong)發揮(hui)了(le)重(zhong)要(yao)作(zuo)(zuo)用(yong)。以來，通過開展經(jing)濟(ji)(ji)(ji)(ji)責(ze)任(ren)(ren)重(zhong)點檢(jian)查(cha)，共(gong)完成了(le)全(quan)(quan)縣(xian)(xian)(xian)(xian)91個(ge)(ge)鄉鎮和部(bu)(bu)(bu)門(men)的(de)(de)經(jing)濟(ji)(ji)(ji)(ji)責(ze)任(ren)(ren)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)監督，實(shi)現了(le)兩(liang)年(nian)(nian)對(dui)全(quan)(quan)縣(xian)(xian)(xian)(xian)所(suo)有一(yi)級預算(suan)單(dan)位(wei)經(jing)濟(ji)(ji)(ji)(ji)責(ze)任(ren)(ren)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)全(quan)(quan)覆蓋的(de)(de)目標。綜合審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)報告上(shang)報縣(xian)(xian)(xian)(xian)政府后(hou)，得(de)到(dao)(dao)了(le)縣(xian)(xian)(xian)(xian)領(ling)(ling)導(dao)的(de)(de)高度肯定，縣(xian)(xian)(xian)(xian)長xxx批(pi)示：“此報告甚好。請審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)局認真(zhen)督促(cu)，確保各項(xiang)建議落到(dao)(dao)實(shi)處。請財政局認真(zhen)總(zong)結借鑒，就相關(guan)問題(ti)(ti)研(yan)究對(dui)策(ce)，切實(shi)加(jia)強各類資金(jin)的(de)(de)規(gui)范(fan)化管理，促(cu)進增收(shou)節支，降低行政成本。”

　　四、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的.重視程度不斷提高

　　三年來，通(tong)過縣(xian)府辦(ban)發出(chu)培訓(xun)(xun)通(tong)知，組(zu)織全縣(xian)內審(shen)(shen)(shen)(shen)人員(yuan)(yuan)參(can)加(jia)內審(shen)(shen)(shen)(shen)后續教(jiao)育，以及(ji)(ji)深(shen)入開展領導干部經(jing)濟責任內審(shen)(shen)(shen)(shen)和經(jing)濟責任重(zhong)點(dian)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)，引起了全縣(xian)各(ge)部門(men)(men)和單(dan)位(wei)領導對內部審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)的(de)(de)(de)高(gao)度重(zhong)視，各(ge)單(dan)位(wei)對內審(shen)(shen)(shen)(shen)工作(zuo)重(zhong)要性(xing)的(de)(de)(de)認識(shi)不斷提高(gao)，內部審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)社會(hui)影(ying)響得(de)到了進一(yi)步擴大(da)。目(mu)前全縣(xian)所(suo)有一(yi)級預算單(dan)位(wei)全部建(jian)立了內部審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)機構，并配備專職或兼職的(de)(de)(de)內審(shen)(shen)(shen)(shen)人員(yuan)(yuan)；對參(can)加(jia)內部審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)業務培訓(xun)(xun)人員(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)培訓(xun)(xun)費(fei)(fei)、差(cha)旅費(fei)(fei)、住(zhu)宿費(fei)(fei)等費(fei)(fei)用，各(ge)單(dan)位(wei)及(ji)(ji)縣(xian)會(hui)計(ji)(ji)核算中(zhong)心都給(gei)予全額(e)報銷；對抽調參(can)加(jia)經(jing)濟責任重(zhong)點(dian)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)的(de)(de)(de)內審(shen)(shen)(shen)(shen)人員(yuan)(yuan)，各(ge)鄉鎮、部門(men)(men)無條件(jian)滿足了審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)部門(men)(men)的(de)(de)(de)要求(qiu)，并安排(pai)好抽調人員(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)工作(zuo)銜(xian)接，內部審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)環(huan)境得(de)到了進一(yi)步優(you)化。

　　審計工作總結20

　　20xx年(nian)集(ji)團審計(ji)(ji)室在董事會的(de)直(zhi)接領導下、在各企業的(de)相互配合下，嚴格按(an)照(zhao)“獨立(li)、客(ke)觀、公(gong)正、廉潔”的(de)審計(ji)(ji)行為(wei)準則，認真(zhen)地處理每一項審計(ji)(ji)工(gong)作，基本完(wan)成(cheng)了年(nian)初制定的(de)工(gong)作目標(biao)。現(xian)將本年(nian)度的(de)審計(ji)(ji)工(gong)作做如下簡(jian)要總結：

　　一、規范流程、規避風險

　　通過各項審計，規范物資流(liu)程管理，規避企業各類風(feng)險，履行好審計監督(du)與審計服(fu)務的(de)雙(shuang)重職能。

　　上半(ban)年審(shen)計室針對(dui)流(liu)程(cheng)規(gui)范進行了重點審(shen)計，特別對(dui)集團公司各(ge)(ge)類物資操作(zuo)流(liu)程(cheng)規(gui)范進行全面(mian)檢查(cha)，從此次專項流(liu)程(cheng)檢查(cha)的(de)情況分(fen)析，各(ge)(ge)企(qi)(qi)業還是存在較多問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)和隱患。總(zong)體上講，新(xin)建企(qi)(qi)業問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)多，老企(qi)(qi)業問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)少；細節方面(mian)問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)多，宏(hong)觀方面(mian)問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)少，各(ge)(ge)類倉庫則是流(liu)程(cheng)問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)的(de)多發地帶。同時(shi)，各(ge)(ge)企(qi)(qi)業間(jian)出現了不(bu)少通病，比如產(chan)品調(diao)換(huan)過程(cheng)不(bu)規(gui)范、外發零備件維修(xiu)的(de)定(ding)價問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)等等。

　　下半年審(shen)(shen)計(ji)室再次進(jin)(jin)(jin)行復查，各分公司雖(sui)就(jiu)部分問題(ti)和(he)隱患進(jin)(jin)(jin)行了整改(gai)，但還是發現不少問題(ti)沒有完全整改(gai)到位(wei)(wei)。這說明我們(men)的日(ri)常(chang)(chang)工作中，特別(bie)是在(zai)流程方(fang)面要經常(chang)(chang)性(xing)、全方(fang)位(wei)(wei)地進(jin)(jin)(jin)行進(jin)(jin)(jin)行跟蹤監督(du)或后續審(shen)(shen)計(ji)，督(du)促被審(shen)(shen)單(dan)位(wei)(wei)舉一反三進(jin)(jin)(jin)行整改(gai)，真(zhen)正體(ti)現審(shen)(shen)計(ji)監督(du)的價值和(he)意(yi)義，實現管理(li)的有效和(he)長效。

　　二、強化控制、督促落實

　　內部審(shen)計另(ling)一個(ge)非常重要的(de)作用就是強化領(ling)導采取的(de)各項措(cuo)(cuo)施，督促這些措(cuo)(cuo)施及條(tiao)例的(de)有(you)效(xiao)實施。

　　審計室對(dui)(dui)下發的(de)(de)各項規章管(guan)理制度(du)的(de)(de)執行(xing)與實施情況(kuang)進(jin)(jin)行(xing)檢查(cha)并督(du)促各成(cheng)員企業落實到位(wei)，除對(dui)(dui)管(guan)理制度(du)的(de)(de)執行(xing)情況(kuang)進(jin)(jin)行(xing)督(du)促實施，并對(dui)(dui)相關條款進(jin)(jin)行(xing)重申外，還重點物資使用(yong)及報廢(fei)情況(kuang)等(deng)各項規定的(de)(de)執行(xing)情況(kuang)進(jin)(jin)行(xing)督(du)查(cha)，確保相關制度(du)得到有效(xiao)貫徹。

　　三、親密合作、有效溝通

　　這一年(nian)來，審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)室堅持以現(xian)場(chang)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)為主，審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)來源全部進行現(xian)場(chang)核實，杜絕審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)依據(ju)的(de)(de)虛假性，并(bing)且不斷(duan)與(yu)企業(ye)領(ling)導、各崗位(wei)員工及外來客戶(hu)進行溝通交流(liu)，盡可能全面(mian)掌(zhang)握各方(fang)面(mian)的(de)(de)信(xin)息(xi)，不斷(duan)地(di)提高自身的(de)(de)業(ye)務技術能力，從而更好地(di)全面(mian)開展(zhan)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)工作。

　　四、防險增值、實時監控

　　內(nei)部審(shen)計主要是以防為主，改善企業經(jing)營(ying)管理水平、降低企業成本(ben)費(fei)用，提

　　高企業經(jing)濟效益，最(zui)終(zhong)實現企業目(mu)標。審計(ji)室日(ri)常(chang)主要工作分為常(chang)規審計(ji)和專項審計(ji)。

　　（一）常規審計

　　審(shen)(shen)計(ji)室在常(chang)規審(shen)(shen)計(ji)中(zhong)一絲不(bu)茍，除(chu)對兩大倉庫進行(xing)(xing)經常(chang)性盤點和監督(du)外，還對各個(ge)企(qi)業資金進行(xing)(xing)不(bu)定(ding)期月度核查使資金運轉情(qing)況(kuang)(kuang)得到有效監控，對應收(shou)(shou)款(kuan)情(qing)況(kuang)(kuang)及帳(zhang)齡(ling)進行(xing)(xing)分析(xi)使應收(shou)(shou)款(kuan)回收(shou)(shou)情(qing)況(kuang)(kuang)保持在集團規定(ding)的(de)正常(chang)范圍內等等。

　　（二）專項審計

　　在(zai)集團公司(si)領導(dao)的指導(dao)及督促(cu)下(xia)，在(zai)20xx年度審(shen)計(ji)室主要進行(xing)了五(wu)十幾項(xiang)大(da)大(da)小(xiao)小(xiao)的專項(xiang)審(shen)計(ji)，包括資金使用，工(gong)程(cheng)決算(suan)，工(gong)程(cheng)招標，應收(shou)帳(zhang)款，投入產出(chu)等等，涉及到生產經營(ying)的方(fang)方(fang)面面。

　　五、內部審計工作存在的主要問題

　　回顧一年來的工作，公(gong)司的審(shen)計工作仍然存在一些問題和不足：

　　一(yi)是工作(zuo)做(zuo)得不(bu)夠到(dao)位，造成部(bu)分單位及個人(ren)對(dui)審計(ji)工作(zuo)認(ren)識不(bu)足，對(dui)“審計(ji)”存在恐懼(ju)感，抵觸(chu)感。沒能(neng)讓公司上下形成共識，認(ren)為：內部(bu)審計(ji)不(bu)僅(jin)是監(jian)督，更是一(yi)種特殊(shu)的(de)企業管理活(huo)動(dong)，是公司經(jing)營管理工作(zuo)的(de)'重要(yao)組成部(bu)分，公司內部(bu)控(kong)制的(de)關鍵(jian)環(huan)節(jie)；

　　二是審(shen)(shen)計(ji)(ji)人員的(de)數量和素質尚(shang)未能(neng)完(wan)全適應公司系統經濟安全的(de)需要(yao)，審(shen)(shen)計(ji)(ji)人員知(zhi)識(shi)結構(gou)和隊伍結構(gou)有(you)待(dai)進一步改善、審(shen)(shen)計(ji)(ji)水平有(you)待(dai)提高；

　　三是審(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)質量保證體系(xi)尚未完全(quan)建立(li)，有效的審(shen)計(ji)(ji)監(jian)督的約束機制尚未形成；

　　四是內控(kong)審計工作的開展亟待加強。

　　六、今后審計工作思路

　　1、要堅持(chi)在(zai)工(gong)作(zuo)中學(xue)習。內(nei)(nei)(nei)審工(gong)作(zuo)涉及公(gong)司經營的方(fang)方(fang)面面，每一次的審計內(nei)(nei)(nei)容都(dou)是各不(bu)(bu)相(xiang)同，如果對審計項目(mu)沒(mei)有足夠的了解，就(jiu)不(bu)(bu)可能(neng)(neng)了解到最(zui)真實的情況(kuang)，就(jiu)不(bu)(bu)可能(neng)(neng)作(zuo)出(chu)正確的判斷，提供出(chu)切實、合理的建(jian)議。所(suo)以(yi)內(nei)(nei)(nei)審人員(yuan)(yuan)對各部門的各種業(ye)務不(bu)(bu)能(neng)(neng)局限于了解，還必(bi)須進行專業(ye)知(zhi)識學(xue)習，要對其(qi)流程、目(mu)的、績效評價都(dou)有所(suo)領悟，內(nei)(nei)(nei)審員(yuan)(yuan)只有在(zai)工(gong)作(zuo)中持(chi)續(xu)學(xue)習，才能(neng)(neng)不(bu)(bu)斷的提高內(nei)(nei)(nei)審工(gong)作(zuo)質量(liang)。

　　2、內(nei)(nei)審(shen)人員要對(dui)本(ben)部(bu)(bu)門(men)的(de)(de)(de)定(ding)位有正確(que)的(de)(de)(de)認識，要對(dui)內(nei)(nei)審(shen)工作(zuo)有正確(que)的(de)(de)(de)理(li)解。內(nei)(nei)審(shen)室從(cong)定(ding)位上可以(yi)獨(du)立于(yu)其它部(bu)(bu)門(men)，但從(cong)實際操作(zuo)上應該以(yi)服務部(bu)(bu)門(men)的(de)(de)(de)姿(zi)態出現，內(nei)(nei)審(shen)的(de)(de)(de)目的(de)(de)(de)是通(tong)過核查過程，找出差(cha)距、漏(lou)洞(dong)，促進(jin)工作(zuo)改(gai)進(jin)和質量(liang)提高，決不(bu)是挑毛病(bing)，抹滅成績，更不(bu)能挫傷(shang)大家的(de)(de)(de)工作(zuo)積極(ji)性(xing)，內(nei)(nei)審(shen)一定(ding)要主動(dong)配合、協(xie)助經(jing)營(ying)部(bu)(bu)門(men)解決問題。另外，內(nei)(nei)審(shen)工作(zuo)需(xu)要時(shi)刻保持著敏(min)銳和主動(dong)，只(zhi)(zhi)有敏(min)銳才能撲捉到線(xian)索，只(zhi)(zhi)有主動(dong)才能及時(shi)開展工作(zuo)，才能發揮(hui)內(nei)(nei)審(shen)的(de)(de)(de)過程控(kong)制作(zuo)用(yong)，如果(guo)依賴領導安排任務，只(zhi)(zhi)做(zuo)事后檢(jian)查，內(nei)(nei)審(shen)工作(zuo)的(de)(de)(de)意義就會(hui)大打折扣。按照“獨(du)立、客觀、公正、廉潔”的(de)(de)(de)審(shen)計行(xing)為準則，我們會(hui)努力在堅持原(yuan)則和部(bu)(bu)門(men)協(xie)調之間把握好分寸。

　　3、 要有科學嚴(yan)謹(jin)但須(xu)適用的(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)方(fang)(fang)法(fa)。內審(shen)(shen)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)是對(dui)公(gong)(gong)司各項制度及流(liu) 程的(de)執行進(jin)行檢查(cha)，做出(chu)客觀、真實(shi)公(gong)(gong)正的(de)評(ping)價(jia)。由于內審(shen)(shen)評(ping)價(jia)要用于管理(li)者對(dui)實(shi)際工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)指導，還直接關系著被審(shen)(shen)計部門的(de)切身(shen)利益，所以內審(shen)(shen)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)須(xu)嚴(yan)謹(jin)，內審(shen)(shen)結論(lun)(lun)須(xu)客觀。目前內審(shen)(shen)室在借鑒理(li)論(lun)(lun)推薦方(fang)(fang)法(fa)的(de)基礎上，結合(he)公(gong)(gong)司現狀，以現場審(shen)(shen)核(he)為(wei)主，依(yi)據制度、管理(li)文件進(jin)行溝通(tong)(tong)、查(cha)證(zheng)、核(he)實(shi)，記錄底稿(gao)(gao)，內審(shen)(shen)報告初稿(gao)(gao)反(fan)饋(kui)溝通(tong)(tong)等，嚴(yan)格(ge)執行這一工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)程序，避(bi)免工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)出(chu)現的(de)大的(de)紕漏。

　　4、要和(he)(he)(he)各(ge)部(bu)門(men)、公司領(ling)(ling)導(dao)保持有(you)(you)效的(de)(de)(de)溝(gou)通(tong)。與(yu)人相處始終是大文(wen)章！沒 有(you)(you)有(you)(you)效的(de)(de)(de)溝(gou)通(tong)就(jiu)沒有(you)(you)有(you)(you)效的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)，溝(gou)通(tong)是任(ren)何工(gong)作(zuo)開展(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)基礎。首先(xian)是和(he)(he)(he)公司領(ling)(ling)導(dao)和(he)(he)(he)主管領(ling)(ling)導(dao)進行溝(gou)通(tong)，掌握公司的(de)(de)(de)發展(zhan)(zhan)方向(xiang)，工(gong)作(zuo)重點，緊跟公司的(de)(de)(de)戰(zhan)略部(bu)署確(que)定內(nei)審(shen)工(gong)作(zuo)重點。二是和(he)(he)(he)各(ge)部(bu)門(men)的(de)(de)(de)負責人進行聯系溝(gou)通(tong)：內(nei)審(shen)計(ji)劃的(de)(de)(de)確(que)定，審(shen)計(ji)結(jie)論的(de)(de)(de)反饋(kui)溝(gou)通(tong)，審(shen)計(ji)結(jie)論落(luo)實的(de)(de)(de)后續跟蹤(zong)等，通(tong)過溝(gou)通(tong)，促使(shi)存(cun)在的(de)(de)(de)不足的(de)(de)(de)得以改(gai)正。希望通(tong)過內(nei)審(shen)部(bu)門(men)主動、及時的(de)(de)(de)溝(gou)通(tong)，與(yu)各(ge)部(bu)門(men)建立起(qi)和(he)(he)(he)諧、互信(xin)的(de)(de)(de)關(guan)系，使(shi)公司的(de)(de)(de)管理工(gong)作(zuo)得到有(you)(you)效的(de)(de)(de)提高。

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