學校內控建設工作方案

　　為了確(que)保工作或事情能有(you)條不紊地開展，就(jiu)常常需(xu)要(yao)(yao)事先準(zhun)備(bei)方(fang)案(an)，方(fang)案(an)是在案(an)前(qian)得出的方(fang)法計劃(hua)。那么應當如何(he)制定方(fang)案(an)呢？下面(mian)是小編(bian)幫大家整(zheng)理(li)的學校內控建(jian)設工作方(fang)案(an)，供大家參(can)考借(jie)鑒，希望可(ke)以幫助到(dao)有(you)需(xu)要(yao)(yao)的朋友(you)。

學校內控建設工作方案1

　　一、指導思想

　　按照改革創新(xin)、懲防(fang)并舉(ju)、統籌推(tui)進(jin)、重在建設(she)的要求，通(tong)過清理職權、優化流程、預防(fang)風(feng)險，努(nu)力(li)(li)形成制(zhi)度(du)確權、科(ke)學(xue)(xue)(xue)分權、公開亮權、實時監控的學(xue)(xue)(xue)校權力(li)(li)運行機(ji)制(zhi)，為深入實施科(ke)研(yan)興教(jiao)(jiao)戰略，大力(li)(li)推(tui)進(jin)研(yan)究性教(jiao)(jiao)學(xue)(xue)(xue)，推(tui)動學(xue)(xue)(xue)校科(ke)學(xue)(xue)(xue)發(fa)(fa)展(zhan)、和諧發(fa)(fa)展(zhan)、持(chi)續發(fa)(fa)展(zhan)提供(gong)堅強有(you)力(li)(li)的政(zheng)治保障。

　　二、工作目標

　　1.總體目標

　　增強風險防(fang)范(fan)意(yi)識(shi)，建(jian)立自我檢視、主動防(fang)控、持續改進的(de)廉政建(jian)設內(nei)生機制，最終實(shi)現從(cong)源頭上預防(fang)腐敗的(de)目的(de)。

　　2.具體目標

　　(1)達到(dao)(dao)(dao)(dao)“六個到(dao)(dao)(dao)(dao)位(wei)”：行政職權清(qing)理到(dao)(dao)(dao)(dao)位(wei);風險源(yuan)(點)查找到(dao)(dao)(dao)(dao)位(wei);防范(fan)措施制定到(dao)(dao)(dao)(dao)位(wei);防范(fan)責任落(luo)實到(dao)(dao)(dao)(dao)位(wei);內控長效(xiao)機制建立到(dao)(dao)(dao)(dao)位(wei);行政效(xiao)能提高到(dao)(dao)(dao)(dao)位(wei)。

　　(2)形(xing)(xing)成(cheng)(cheng)六(liu)種內控機制(zhi)(zhi)：目標(biao)控制(zhi)(zhi)(干部隊(dui)伍不出事(shi)，違紀違法案(an)件零發生);橫向控制(zhi)(zhi)(形(xing)(xing)成(cheng)(cheng)責任明確、管(guan)理(li)科學、約(yue)束(shu)有力的崗(gang)位責任體(ti)(ti)系(xi)，對熱(re)點(dian)崗(gang)位和重(zhong)要權力進(jin)行(xing)(xing)(xing)適度(du)分解(jie)與(yu)制(zhi)(zhi)衡);縱向控制(zhi)(zhi)(形(xing)(xing)成(cheng)(cheng)內部垂(chui)直(zhi)監(jian)控體(ti)(ti)系(xi));流(liu)程(cheng)控制(zhi)(zhi)(權力運行(xing)(xing)(xing)環節(jie)之(zhi)間形(xing)(xing)成(cheng)(cheng)制(zhi)(zhi)約(yue)關(guan)系(xi)，對權力運行(xing)(xing)(xing)的高風險環節(jie)進(jin)行(xing)(xing)(xing)實時(shi)監(jian)控，形(xing)(xing)成(cheng)(cheng)有監(jian)控力的制(zhi)(zhi)度(du)體(ti)(ti)系(xi));預警控制(zhi)(zhi)(定(ding)期進(jin)行(xing)(xing)(xing)警示教育，對行(xing)(xing)(xing)政(zheng)風險進(jin)行(xing)(xing)(xing)事(shi)前(qian)預警);審計控制(zhi)(zhi)(定(ding)期進(jin)行(xing)(xing)(xing)內部審計)。

　　三、工作內容和實施步驟

　　(一)建立內控機(ji)構，深(shen)入宣傳(chuan)發動。

　　1.建立內控機(ji)構。為內控機(ji)制建設(she)提供(gong)組織保障。

　　2.深入(ru)開展宣傳發動。以“每(mei)個黨員干(gan)部都理解內(nei)控(kong)(kong)、熟悉內(nei)控(kong)(kong)、參與內(nei)控(kong)(kong)”為(wei)目標，深入(ru)開展內(nei)控(kong)(kong)機制建(jian)設宣傳教育活動，大(da)力宣傳內(nei)控(kong)(kong)機制建(jian)設的(de)重要意義。

　　3.制(zhi)訂內控機制(zhi)建(jian)設實施方(fang)(fang)案(an)。方(fang)(fang)案(an)制(zhi)訂時認真吸納“建(jian)言(yan)獻策”活動中有價值的意見和(he)建(jian)議;方(fang)(fang)案(an)制(zhi)訂后，要廣泛征求群眾意見，不斷完善方(fang)(fang)案(an)。

　　(二)清(qing)理(li)行(xing)政職權(quan)，優化權(quan)力(li)運行(xing)流程。

　　1.清理行政職(zhi)權，編制職(zhi)權清單。

　　根據學校(xiao)實際，行政(zheng)職權清理的范圍包括(kuo)：(1)各(ge)項(xiang)內(nei)(nei)部管理權，包括(kuo)組織人事管理(干部選任、新教(jiao)師招聘、教(jiao)師調動、職稱評定(ding)、評優(you)評先等(deng)(deng))，財(cai)務(wu)管理(公務(wu)接待、資金使用(yong)、工程建(jian)設(she)等(deng)(deng))，資產管理(物品采購、日常辦公用(yong)品管理、固定(ding)資產管理等(deng)(deng))，重要決策(ce)(政(zheng)策(ce)制定(ding)、項(xiang)目立(li)項(xiang)、資產處(chu)置、評估確(que)認、行政(zheng)獎懲等(deng)(deng));(2)其他依法實施的行政(zheng)執法權和內(nei)(nei)部事務(wu)管理權。

　　2.優化權(quan)力運(yun)行流程，健全組織(zhi)規則和程序(xu)制度。要以“合乎法(fa)度、簡單明了、方便群眾、便于監督”為基本原則，優化權(quan)力運(yun)行路(lu)徑，提(ti)升(sheng)內(nei)控效(xiao)率(lv)。保(bao)證環節之間、人(ren)員之間互相(xiang)制衡，讓決策權(quan)、執法(fa)權(quan)和管理(li)權(quan)處于縝密的內(nei)部制約與監控之下。

　　(三(san))堅持上(shang)下聯動(dong)，排查行政(zheng)風險

　　風險(xian)是指黨員(yuan)干部在行使權力、執行公務(wu)或日常生(sheng)活中發生(sheng)腐敗行為的(de)可能性。排(pai)查的(de)具體要(yao)求：

　　1.逐崗位(wei)逐環(huan)節(jie)排查(cha)(cha)。要(yao)將風險排查(cha)(cha)工作落實到每(mei)個(ge)具體崗位(wei)、崗位(wei)的(de)每(mei)項(xiang)權(quan)力(li)、權(quan)力(li)運(yun)行(xing)的(de)每(mei)個(ge)環(huan)節(jie)，拓展排查(cha)(cha)廣度(du)和深度(du)，盡可能把隱(yin)患和問題想得嚴重一(yi)些，力(li)求風險源(點)查(cha)(cha)找全面、細(xi)致(zhi)、準確一(yi)些。在普(pu)遍排查(cha)(cha)的(de).基礎上，要(yao)突出重點崗位(wei)、重要(yao)權(quan)力(li)項(xiang)目(mu)、權(quan)力(li)運(yun)行(xing)重點環(huan)節(jie)的(de)風險排查(cha)(cha)。

　　2.明確查找辦法。將自(zi)己(ji)找、群眾幫、領導點和(he)民(min)主評(ping)等方(fang)式結(jie)合起來，組織全體黨員(yuan)干部(bu)和(he)教職工(gong)參與查找風(feng)險，人(ren)(ren)人(ren)(ren)查出風(feng)險，人(ren)(ren)人(ren)(ren)制定防(fang)范措(cuo)施。

　　具體來(lai)說，主(zhu)要(yao)從(cong)三個方面入手：一(yi)是(shi)將(jiang)(jiang)目前(qian)已經發生(sheng)違法(fa)違紀(ji)案件的(de)環(huan)節作(zuo)為風險(xian)點(dian)查(cha)找(zhao)(zhao)出來(lai);二(er)是(shi)將(jiang)(jiang)目前(qian)雖未發生(sheng)案件，但存在較大風險(xian)隱(yin)患的(de)環(huan)節作(zuo)為風險(xian)點(dian)查(cha)找(zhao)(zhao)出來(lai);三是(shi)將(jiang)(jiang)有發案風險(xian)，目前(qian)其(qi)他(ta)(ta)地區、其(qi)他(ta)(ta)單位已采(cai)取措施預(yu)防的(de)環(huan)節作(zuo)為風險(xian)點(dian)查(cha)找(zhao)(zhao)出來(lai)。

　　3.規(gui)范查找步(bu)驟。風(feng)險點的排查，要按(an)照“每(mei)位干部(bu)和教職(zhi)工(gong)自(zi)查→學校的科室(shi)負責人(ren)帶領(ling)全體(ti)人(ren)員(yuan)集(ji)中討(tao)論→科室(shi)負責人(ren)初審(shen)→單位內(nei)控委(wei)員(yuan)會二(er)審(shen)→聽(ting)取民主管理委(wei)員(yuan)會意見(jian)→單位領(ling)導組集(ji)體(ti)終審(shen)確認(ren)”六個步(bu)驟進(jin)行，做到步(bu)驟齊全、層(ceng)層(ceng)把關(guan)、確保(bao)質量。

　　4.突出(chu)查(cha)找重點。重點排查(cha)思想道德風(feng)險(xian)、制(zhi)度機(ji)制(zhi)風(feng)險(xian)、崗(gang)位職責風(feng)險(xian)、業務(wu)操作(zuo)風(feng)險(xian)和人(ren)際交(jiao)往風(feng)險(xian)等“五類風(feng)險(xian)”。

　　(1)思想道德風險。查(cha)找(zhao)是(shi)(shi)(shi)否(fou)(fou)(fou)無視紀律制度規定，不斷發生“小過錯”;是(shi)(shi)(shi)否(fou)(fou)(fou)濫用(yong)裁量(liang)空間，經(jing)常(chang)做出(chu)有(you)(you)悖常(chang)理的決定;是(shi)(shi)(shi)否(fou)(fou)(fou)不按(an)規定報告或故意隱瞞個人(ren)分管、經(jing)辦(ban)的重要公務和業務;是(shi)(shi)(shi)否(fou)(fou)(fou)經(jing)常(chang)對(dui)不屬于(yu)自己(ji)管轄范圍內的工作施加影響;是(shi)(shi)(shi)否(fou)(fou)(fou)以沉默(mo)的方式容忍違(wei)紀違(wei)法行為，或對(dui)可疑的現象(xiang)沒(mei)有(you)(you)應(ying)有(you)(you)的反應(ying);是(shi)(shi)(shi)否(fou)(fou)(fou)經(jing)常(chang)出(chu)入高(gao)檔(dang)娛樂消費(fei)或不健康活(huo)動(dong)場所，生活(huo)行為不檢點，群眾或家庭成員(yuan)有(you)(you)反映等。

　　(2)制度機(ji)制風(feng)險。結合管理權(quan)限，查找本科(ke)室的(de)(de)內(nei)控制度是(shi)(shi)否具體(ti)、管用，是(shi)(shi)否覆蓋各項(xiang)公務或業(ye)務活動(dong)和權(quan)力(li)運行的(de)(de)全過(guo)程。特別要排(pai)查那些不受關(guan)(guan)注且無制度約(yue)束的(de)(de)風(feng)險源(點)，確保涉及職權(quan)、利益的(de)(de)“關(guan)(guan)鍵節點”均能得到有效(xiao)的(de)(de)制度規(gui)范和約(yue)束。

　　(3)崗位職責風險。結合崗位職責要求，重點排查在集體決策行為和執行議事規則等方面可能存(cun)在的(de)風險。

　　(4)業務操作風險。結合業務工(gong)作特點(dian)，查找各類業務流程運行過程中易發的違紀(ji)違法(fa)行為。

　　(5)人際交(jiao)往風(feng)險(xian)。結合自身(shen)職權，查找(zhao)有(you)無(wu)與服務對(dui)象交(jiao)往過密，經常(chang)在(zai)一起吃吃喝喝;有(you)無(wu)接(jie)受可能影響公正執(zhi)行公務的(de)宴請、娛樂和其他消費方面的(de)風(feng)險(xian)源。

　　5.建(jian)立(li)廉政風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)源(yuan)(點)“信息庫”。對(dui)排查出(chu)的(de)(de)各類風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)點要認真(zhen)分(fen)析、評估，按(an)照風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)發(fa)生機(ji)率高(gao)低和危害損(sun)失程度大小進行風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)排序，劃分(fen)為(wei)高(gao)、中(zhong)、低三個等級。按(an)照“內容全面、描(miao)述清楚、語(yu)言簡潔”的(de)(de)要求，采取(qu)圖表方式(shi)，對(dui)風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)點逐一(yi)登記，歸(gui)類匯總，一(yi)一(yi)列(lie)舉(ju)出(chu)問題(ti)類型、表現(xian)形式(shi)、形成(cheng)原因、風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)等級以及(ji)牽(qian)涉到的(de)(de)崗位和人員，建(jian)立(li)風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)臺賬，形成(cheng)本單位的(de)(de)風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)“信息庫”。

　　(四)制定(ding)防范措(cuo)施，清理整(zheng)合(he)制度。

　　1.制(zhi)定風(feng)險防范(fan)措(cuo)施(shi)(shi)。針(zhen)對查找出的(de)每(mei)個風(feng)險源(點)，深入分析風(feng)險產生(sheng)的(de)原因(yin)，按照“有(you)風(feng)險點必有(you)防范(fan)措(cuo)施(shi)(shi)”的(de)要求(qiu)，逐一制(zhi)定具體(ti)有(you)效的(de)防范(fan)措(cuo)施(shi)(shi)。

　　2.完善規章制度(du)(du)。對(dui)原(yuan)有制度(du)(du)進行清理、整合，并根(gen)據新(xin)形勢(shi)、新(xin)要求進行創造性地修訂和補充，重構(gou)單位權力內(nei)(nei)控各項(xiang)規章制度(du)(du)，并將內(nei)(nei)控制度(du)(du)匯編(bian)成冊，形成制度(du)(du)體系。

　　重點加強對(dui)重大(da)決策(ce)、干(gan)部任免和(he)人(ren)事調配、資金(jin)使用(yong)和(he)物(wu)品管(guan)理等方面權(quan)力(li)的(de)制(zhi)約和(he)監督，用(yong)完備的(de)內控制(zhi)度管(guan)人(ren)、管(guan)事、管(guan)錢、管(guan)物(wu)。

　　3.持續更新內控機制。

　　(五)抓(zhua)好(hao)檢查評估(gu)，務(wu)求內控實(shi)效(xiao)

　　1.正常(chang)開(kai)展自查自糾。如發現問題(ti)，要(yao)及時對(dui)違紀違規行(xing)(xing)為進行(xing)(xing)問責，督促被(bei)檢查對(dui)象整改。2.定(ding)期接受(shou)專項考評。3.認真執行(xing)(xing)問責制度。

　　五、工作要求

　　1.加強領導，落實責(ze)(ze)任(ren)(ren)(ren)。推進(jin)內控機(ji)制建設是構建反腐倡(chang)廉(lian)制度體系的一項(xiang)重要(yao)任(ren)(ren)(ren)務，要(yao)按照黨(dang)風廉(lian)政(zheng)建設責(ze)(ze)任(ren)(ren)(ren)制的要(yao)求，層層落實工作(zuo)責(ze)(ze)任(ren)(ren)(ren)。

　　2.突(tu)出重點，統籌安(an)排。要按照縣局《實(shi)施方(fang)案》的要求，周密安(an)排各(ge)階段的工作，循序漸進，穩步推進，確保各(ge)項工作措(cuo)施落實(shi)到位。

　　3.學(xue)習借鑒，探索創新。不斷豐富內控機(ji)制建(jian)設工作的內容和(he)形式，不斷積累部門內控機(ji)制建(jian)設的典型經驗，形成學(xue)校內控機(ji)制的特色。

學校內控建設工作方案2

　　為(wei)規(gui)范(fan)學校(xiao)(xiao)內部(bu)控(kong)制，提高學校(xiao)(xiao)管(guan)理水平(ping)，根據《財(cai)政部(bu)關于(yu)(yu)印發(fa)的通(tong)知》(財(cai)會(hui)〔20xx〕21號)文(wen)件;睢(sui)寧縣(xian)教(jiao)育局《關于(yu)(yu)認真學習貫(guan)徹《財(cai)政部(bu)關于(yu)(yu)印發(fa)的通(tong)知》的通(tong)知》等文(wen)件精神(shen)要求。為(wei)了(le)更好(hao)(hao)的做好(hao)(hao)學校(xiao)(xiao)內部(bu)控(kong)制建設工作，特制訂(ding)本方案。

　　一、成立領導小組

　　組長：xxx

　　副組長：xxx

　　成員：xxx

　　領(ling)導(dao)小組下設辦公室，由xxx兼任(ren)辦公室主任(ren)、xxx任(ren)辦公室副主任(ren)，負責處(chu)理日常業(ye)務。

　　二、建立各項規章制度，設置相互監督機制

　　1、建立學校(xiao)開(kai)支預決算制度。

　　每年(nian)初(chu)由財(cai)務室、總(zong)務處做好(hao)學校的(de)(de)總(zong)的(de)(de)預(yu)算(suan)。交由學校班(ban)子會(hui)研究，決定學校各項開支的(de)(de)具體金額(e)，最后得出最終的(de)(de)年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)報告(gao)。再(zai)由學校監督委(wei)員(yuan)會(hui)負責(ze)監督收(shou)支情況。

　　每(mei)(mei)年末進(jin)行學校開支決算制度，旨在總結每(mei)(mei)年收支情況，使用情況，總結工作(zuo)(zuo)得失(shi)，作(zuo)(zuo)為下年預決算工作(zuo)(zuo)的(de)指導。

　　2、建立(li)學校(xiao)財(cai)務(wu)審批制度。

　　學校(xiao)各項(xiang)開支(zhi)，均由處室(shi)提出方案，做好預(yu)算。然后提交給分(fen)(fen)管(guan)(guan)領導(dao)(dao)，再由分(fen)(fen)管(guan)(guan)領導(dao)(dao)提交學校(xiao)班(ban)子會討論決定(ding)是(shi)否執(zhi)(zhi)行(xing)。最后由學校(xiao)監(jian)督(du)委(wei)員會負責監(jian)督(du)，嚴格按照(zhao)預(yu)算執(zhi)(zhi)行(xing)。

　　3、建(jian)立學校采購制度

　　成立學校(xiao)采購(gou)(gou)小(xiao)組(zu)，應由六人以上(shang)組(zu)成。需采購(gou)(gou)的物資，由學校(xiao)各處(chu)室做出具體方案交由分(fen)(fen)管領導(dao)(dao)審核(he)，再由分(fen)(fen)管領導(dao)(dao)提(ti)交班子(zi)會研究(jiu)，決(jue)定是否采購(gou)(gou)。最后(hou)，由分(fen)(fen)管領導(dao)(dao)具體

　　負(fu)責到教(jiao)育(yu)局相關部門報(bao)批(pi)，批(pi)準后(hou)交(jiao)采購(gou)小(xiao)組具體(ti)執行。

　　4、建立學校(xiao)(xiao)工(gong)程管理(li)及學校(xiao)(xiao)校(xiao)(xiao)舍、設備維護(hu)維修工(gong)作制(zhi)度。

　　學校的工(gong)(gong)程(cheng)管理(li)由分管副校長(chang)(chang)負責：具體成(cheng)立以校長(chang)(chang)為(wei)組(zu)長(chang)(chang)的工(gong)(gong)程(cheng)管理(li)小組(zu)，對工(gong)(gong)程(cheng)質量、安(an)全、進度進行全程(cheng)監督(du)，確保(bao)工(gong)(gong)程(cheng)安(an)全合格。

　　學校校舍的維(wei)(wei)護(hu)(hu)維(wei)(wei)修及(ji)設備維(wei)(wei)護(hu)(hu)工(gong)(gong)作：建立(li)合(he)同管控制度(du)(du)。嚴格執(zhi)行工(gong)(gong)程審批(pi)(pi)制度(du)(du)，杜(du)絕(jue)少批(pi)(pi)多(duo)建或多(duo)批(pi)(pi)少建。

　　5、建立完(wan)善的民(min)生(sheng)資金管理(li)制度。

　　民生(sheng)(sheng)資(zi)金(jin)(jin)包括營養餐、困難(nan)生(sheng)(sheng)生(sheng)(sheng)活補(bu)助。建立專款專用制(zhi)度，及(ji)時(shi)辦理。建立督(du)察(cha)制(zhi)度，資(zi)金(jin)(jin)到位后(hou)及(ji)時(shi)打入學生(sheng)(sheng)賬戶(hu)，讓(rang)學生(sheng)(sheng)及(ji)時(shi)享受國(guo)家(jia)惠顧政策。

　　6、建立監督機制，完善學校內控機制的(de)`監督。

　　(1)成立(li)督查組

　　組長：xxxx

　　成員：xxxxxxxxxxxxxx

　　(2)公布監督電話(0516-6xxxx65936)。

　　7、建立校長“五不直(zhi)接分管(guan)”制度。

　　學校校長(chang)總領全局，實(shi)行“五不直接分管(guan)”，實(shi)行副校長(chang)分管(guan)具(ju)體(ti)工作。

　　學校(xiao)辦公室工作由校(xiao)長戴輝(hui)直屬。

　　學(xue)校財務(wu)工作(zuo)(zuo)、總務(wu)工作(zuo)(zuo)、安全(quan)工作(zuo)(zuo)由副校長司范省分(fen)管(guan)。

　　學校黨務工(gong)作、工(gong)會(hui)工(gong)作、婦委會(hui)工(gong)作由(you)副校長劉剛分管(guan)。

　　學校(xiao)教(jiao)務(wu)工(gong)作(zuo)由副校(xiao)長趙(zhao)章紅分管。

　　學校政教工作(zuo)(zuo)、團隊工作(zuo)(zuo)、衛生(sheng)等工作(zuo)(zuo)由副校長王(wang)甫成分管。

　　三、展開部門協調、做好工作過程的監督工作

　　1、學校(xiao)基礎建設及校(xiao)舍(she)維(wei)護維(wei)修工作：

　　由(you)(you)總務(wu)處(chu)(chu)提(ti)出方(fang)案(an)，再由(you)(you)分(fen)管(guan)(guan)副校(xiao)(xiao)長提(ti)交(jiao)學(xue)校(xiao)(xiao)一(yi)級班子會研(yan)(yan)究，得出最終方(fang)案(an)。最后由(you)(you)所有班子簽名后，按(an)照(zhao)程序及(ji)規定超(chao)過(guo)2000元的上報(bao)教(jiao)育局(ju)，得到(dao)批復后由(you)(you)總務(wu)處(chu)(chu)具體負(fu)責實施(shi);不超(chao)過(guo)2000元的由(you)(you)總務(wu)處(chu)(chu)具體開始(shi)實施(shi)。工(gong)程結束(shu)后，由(you)(you)總務(wu)處(chu)(chu)做(zuo)出付(fu)款清單，分(fen)管(guan)(guan)副校(xiao)(xiao)長負(fu)責提(ti)交(jiao)一(yi)級班子會研(yan)(yan)究討論，最后簽名之后，分(fen)管(guan)(guan)副校(xiao)(xiao)長將(jiang)相關材(cai)料(liao)交(jiao)由(you)(you)學(xue)校(xiao)(xiao)財務(wu)室具體做(zuo)付(fu)款工(gong)作。從而整(zheng)個過(guo)程得到(dao)全程監管(guan)(guan)，達到(dao)內部(bu)控(kong)制(zhi)的目的。

　　2、采購工作：

　　首(shou)先，學(xue)校成立以校長為組(zu)長的(de)采購小組(zu)，具體負責采購工(gong)作。

　　各處(chu)室需(xu)要采購(gou)的(de)物品：由處(chu)室提(ti)出方案，由分管(guan)(guan)副校(xiao)長提(ti)交班(ban)子會研究，決(jue)定是否采購(gou)。再由采購(gou)小組根據(ju)政策具(ju)體(ti)實施采購(gou)事宜。采購(gou)之后由采購(gou)小組具(ju)體(ti)驗(yan)收合格后交由處(chu)室使(shi)用，資產由學校(xiao)資產管(guan)(guan)理工作人(ren)員具(ju)體(ti)按照規(gui)定管(guan)(guan)理。

　　采(cai)購時，如(ru)(ru)果是政府采(cai)購項目，嚴格報(bao)送教育局采(cai)購辦。如(ru)(ru)果是自(zi)行采(cai)購項目，由采(cai)購小組按照(zhao)詢價規定具體操(cao)作。從而達到內部控(kong)制(zhi)的(de)目的(de)。

　　3、經費管理工作：

　　首先(xian)，學校除(chu)財務室之外(wai)的任何(he)(he)部(bu)門不(bu)得(de)收取任何(he)(he)資金。

　　經(jing)費支(zhi)出工作上，做到(dao)專(zhuan)款專(zhuan)用，由財(cai)務室具體監(jian)管(guan)。做到(dao)對(dui)學校(xiao)的每一分錢的開(kai)支(zhi)都能有效監(jian)管(guan)。

　　四、工作安排

　　1、20xx年1月5日召開凌城(cheng)鎮中心(xin)小學內部控制工作啟動會。全(quan)面啟動內控工作。

　　(1)成(cheng)立內部(bu)控(kong)制工(gong)作(zuo)領導小組。

　　(2)安排部署具體工作，明確各處室的工作權限(xian)及職責。

　　(3)學習(xi)工(gong)(gong)作流程，杜絕出(chu)現越權及工(gong)(gong)作不到(dao)位情況。

　　(4)成立內部(bu)控制(zhi)工(gong)(gong)作督查小組，負責督查相(xiang)關(guan)工(gong)(gong)作的(de)執(zhi)行，對工(gong)(gong)作中(zhong)的(de)不足作出(chu)(chu)指導(dao)，對工(gong)(gong)作中(zhong)出(chu)(chu)現(xian)的(de)問(wen)題(ti)認(ren)真督促。

　　2、20xx年3月，召開全校教師(shi)會議，報告內部工作(zuo)的執行、運行情況(kuang)。

　　3、20xx年9月1日(ri)，召(zhao)開(kai)二級(ji)班子正(zheng)職(zhi)以上班子會，對(dui)內部控制工作作報告(gao)，對(dui)工作的(de)不(bu)足作出檢討及批評，對(dui)下月工作作出具體(ti)安排。

　　4、20xx年11月(yue)，對(dui)內部控(kong)制工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)(zuo)報告，對(dui)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的不足作(zuo)(zuo)(zuo)出(chu)(chu)檢討(tao)及(ji)批評，對(dui)下月(yue)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)(zuo)出(chu)(chu)具體安(an)排，安(an)排督察組對(dui)20xx年度工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)(zuo)出(chu)(chu)全面(mian)督查(cha)。

　　5、20xx年12月(yue)，安排領導小組對內部控制工作(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)出(chu)年度(du)報告，安排20xx年度(du)工作(zuo)(zuo)。督察組對本年度(du)內部控制工作(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)出(chu)督察報告。

　　五、宣傳報道及相關信息報送

　　1、宣傳報道工作(zuo)由(you)學校(xiao)辦公室負(fu)責(ze)，具體負(fu)責(ze)對該(gai)項工作(zuo)的具體報道。

　　2、向上級(ji)部門(men)的信息報(bao)送由內部控(kong)制領導小組(zu)辦公室(shi)負責。

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