整改報告的模板
一、報告的基本要求
1、總結必須有(you)情(qing)況的(de)(de)概述(shu)和(he)敘述(shu)，有(you)的(de)(de)比較簡單，有(you)的(de)(de)比較詳細。這部(bu)分內(nei)容主(zhu)要是對(dui)工作(zuo)的(de)(de)主(zhu)客觀條(tiao)件、有(you)利(li)和(he)不利(li)條(tiao)件以及工作(zuo)的(de)(de)環境和(he)基礎等進行分析(xi)。
2、成績(ji)和(he)缺(que)點。這是總結的(de)中心。總結的(de)目(mu)的(de)就是要肯定成績(ji)，找出(chu)缺(que)點。成績(ji)有(you)哪些(xie)，有(you)多大(da)，表現(xian)(xian)在(zai)(zai)哪些(xie)方面(mian)，是怎樣(yang)取得的(de)；缺(que)點有(you)多少，表現(xian)(xian)在(zai)(zai)哪些(xie)方面(mian)，是什么性質的(de)，怎樣(yang)產生的(de)，都(dou)應(ying)講清楚。
3、經驗(yan)和教訓。做(zuo)過一件事，總會有經驗(yan)和教訓。為(wei)便于今(jin)后(hou)的工(gong)作，須對(dui)以往工(gong)作的經驗(yan)和教訓進行分析(xi)、研究、概括、集(ji)中，并(bing)上升到(dao)理論的高度來認識。
4、今后的打算。根據今后的工作(zuo)任務和(he)要求(qiu)，吸取前(qian)一時期(qi)工作(zuo)的經驗和(he)教(jiao)訓，明(ming)確努力方向，提出改進措施等。
二、整改報告的模板（精選26篇）
在現在社會，需要使用(yong)報(bao)(bao)告(gao)的(de)情況越(yue)來越(yue)多，我(wo)們在寫(xie)報(bao)(bao)告(gao)的(de)時候要注意涵(han)蓋報(bao)(bao)告(gao)的(de)基本要素(su)。在寫(xie)之前，可以(yi)先(xian)參考(kao)范文(wen)，以(yi)下是小編收集整理的(de)整改報(bao)(bao)告(gao)的(de)模板（精選26篇），僅供參考(kao)，希(xi)望能(neng)夠幫助到大家。
整改報告的模板1
鑒于公司質(zhi)量問題頻(pin)發，并呈現出多環節(jie)、多層(ceng)次、多樣化的(de)實際情況(kuang)，為(wei)了提高員(yuan)工質(zhi)量意識，保證產品(pin)金(jin)牌品(pin)質(zhi)，為(wei)公司的(de)品(pin)牌運(yun)行提供有力的(de)基礎保障(zhang)，使公司的(de)質(zhi)量管理體(ti)系真(zhen)正健康有序、規范高效的(de)運(yun)行，特(te)作出以下工作整(zheng)改:
一、造勢宣傳、思想提升階段(約用時15天左右)。
(1)全體員工質量教育。
規劃部(bu)門：公(gong)司高(gao)層管(guan)理(li)。
執行(xing)部門：質檢部、研發部、各車間班組。
參(can)與人員：全(quan)體一(yi)線員工(gong)。
形式：培訓教育。
內容：由(you)質(zhi)檢(jian)(jian)部負責(ze)分(fen)類分(fen)項(xiang)介紹(shao)公司產(chan)(chan)品及(ji)其零(ling)部件的(de)檢(jian)(jian)驗項(xiang)目(mu)、檢(jian)(jian)驗方式和(he)檢(jian)(jian)驗標(biao)準(zhun)，以及(ji)質(zhi)量問題集中點(dian)。研發部負責(ze)介紹(shao)產(chan)(chan)品的(de)性能、結構、工(gong)藝要(yao)求(qiu)，作業(ye)指導，檢(jian)(jian)驗規范(fan)等。車間主任和(he)班組長負責(ze)介紹(shao)生產(chan)(chan)工(gong)序(xu)(xu)特(te)點(dian)、工(gong)序(xu)(xu)銜接、工(gong)序(xu)(xu)分(fen)配和(he)員工(gong)之間配合要(yao)求(qiu)。
作用和(he)目(mu)的：讓員工全面了解公司產品的相(xiang)關信息，為下一步公司自檢互檢制度的執行(xing)打好基礎。
(2)供應(ying)商和外來貨廠家(jia)的質量宣傳。
可與X月X日一起或(huo)分別(bie)召(zhao)開供(gong)應(ying)商(shang)和供(gong)貨廠家質(zhi)量大會(hui)，會(hui)議要求所有供(gong)應(ying)商(shang)參與并簽訂相(xiang)關質(zhi)量保證(zheng)協議，并聽取供(gong)應(ying)商(shang)對質(zhi)量方面的(de)建(jian)議和意見(jian)。目的(de)是讓供(gong)應(ying)商(shang)們了解公(gong)司的(de)質(zhi)量管(guan)理形式，積極配合公(gong)司的(de)質(zhi)量控制活(huo)動，提高(gao)供(gong)應(ying)商(shang)的(de)質(zhi)量意識，解決(jue)實際問題，為以后的(de)合作(zuo)雙贏局面掃清道路(lu)。詳見(jian)《供(gong)應(ying)商(shang)管(guan)理制度》《供(gong)應(ying)商(shang)質(zhi)量協議書》。
(3)公司所有職能部門(men)召開質(zhi)量會議，明確各(ge)職能部門(men)在質(zhi)量管理(li)活(huo)動(dong)中的(de)職責(ze)權限(xian)，以及工作(zuo)重點和下一步工作(zuo)方案。
二、穩扎穩打、貫徹執行階段(約用時1個月)。
(1)規范公司各種流(liu)(liu)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)、程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)序和制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)。主要(yao)有：生產(chan)流(liu)(liu)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)、物(wu)料運轉流(liu)(liu)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)、質量控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)流(liu)(liu)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)、新產(chan)品(pin)開發流(liu)(liu)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(包括試(shi)樣)、質量事故申報處理流(liu)(liu)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)、《標(biao)識與可追溯性控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)序》《產(chan)品(pin)檢(jian)驗與實(shi)驗控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)序》《不(bu)合(he)格品(pin)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)序》《糾正與預防措施控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)序》《采購(gou)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)序》《生產(chan)過程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)序》、生產(chan)車間管(guan)(guan)理制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)，倉庫管(guan)(guan)理制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)，物(wu)料管(guan)(guan)理制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(包括采購(gou)、出入庫等(deng))，薪酬管(guan)(guan)理制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)，績效(xiao)考核(he)管(guan)(guan)理制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)等(deng)。
(2)各部門需要(yao)添加執行的制度及相關(guan)表格(ge)記錄。
(3)將質量指標分解，納入管理(li)人員考核。
三、檢查總結，持續改進階段(約用時2—4個月)。
質(zhi)量問(wen)(wen)(wen)題(ti)(ti)涉(she)及到公司(si)(si)內(nei)部管理(li)的(de)(de)方方面面，從質(zhi)量事故(gu)的(de)(de)發生、分析(xi)、整改到監(jian)督反(fan)饋，反(fan)映出公司(si)(si)各個(ge)環節的(de)(de)管理(li)漏洞(dong)和不足，是(shi)一個(ge)系統性的(de)(de)問(wen)(wen)(wen)題(ti)(ti)，每起事故(gu)的(de)(de)發生都有(you)其必(bi)然(ran)性和偶然(ran)性，要透過現(xian)象看到本質(zhi)，從根本上解(jie)決(jue)問(wen)(wen)(wen)題(ti)(ti)的(de)(de)根源，再建立(li)起有(you)效的(de)(de)管控機(ji)制，才(cai)能避免問(wen)(wen)(wen)題(ti)(ti)的(de)(de)再次(ci)發生。
通過實施以上兩個環節(jie)的各(ge)質(zhi)(zhi)量(liang)整改(gai)，會解決一(yi)些(xie)質(zhi)(zhi)量(liang)問題和管理上的弊(bi)端，可能(neng)會出現(xian)一(yi)些(xie)新的負面(mian)的質(zhi)(zhi)量(liang)因(yin)素，只能(neng)不斷優化(hua)和改(gai)進工作的方(fang)式方(fang)法(fa)才(cai)能(neng)不斷實現(xian)公司的質(zhi)(zhi)量(liang)目標。
四、制度化，規范化，標準化階段。
通過幾(ji)個月的(de)(de)(de)整改和(he)(he)(he)完善(shan)，基本可以形成符(fu)合(he)(he)目前實際情(qing)況的(de)(de)(de)質(zhi)量管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)體系(xi)，各部(bu)門和(he)(he)(he)各個崗位(wei)(wei)也(ye)能認識(shi)到自(zi)己在質(zhi)量管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)中(zhong)所扮演的(de)(de)(de)角色，可先由(you)人力資源部(bu)編寫各部(bu)門部(bu)門職責、各崗位(wei)(wei)職位(wei)(wei)說明書，進(jin)一步(bu)(bu)(bu)優化(hua)薪酬管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)制度，提高(gao)員(yuan)工(gong)(gong)(gong)的(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)積(ji)極性(xing)，是公司(si)進(jin)入良(liang)性(xing)循(xun)環(huan)的(de)(de)(de)發展模式，通過績(ji)效考(kao)核對(dui)職能部(bu)門和(he)(he)(he)崗位(wei)(wei)進(jin)行工(gong)(gong)(gong)作(zuo)優化(hua)，達到人事相(xiang)宜。其次，生(sheng)產系(xi)統應(ying)導入IE管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(工(gong)(gong)(gong)業工(gong)(gong)(gong)程管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)),設計合(he)(he)理(li)(li)的(de)(de)(de)價值流圖和(he)(he)(he)工(gong)(gong)(gong)位(wei)(wei)分析(xi)，使生(sheng)產效率(lv)進(jin)一步(bu)(bu)(bu)提高(gao)，員(yuan)工(gong)(gong)(gong)的(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)進(jin)一步(bu)(bu)(bu)標準(zhun)(zhun)化(hua)，從而減(jian)少(shao)員(yuan)工(gong)(gong)(gong)的(de)(de)(de)勞動(dong)強度和(he)(he)(he)出錯的(de)(de)(de)幾(ji)率(lv)。最后，要重(zhong)視員(yuan)工(gong)(gong)(gong)專業技能的(de)(de)(de)培養，使員(yuan)工(gong)(gong)(gong)操作(zuo)熟練，準(zhun)(zhun)確，達到標準(zhun)(zhun)化(hua)作(zuo)業。為以后的(de)(de)(de)標準(zhun)(zhun)產能和(he)(he)(he)定(ding)額管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)做(zuo)好準(zhun)(zhun)備。
整改報告的模板2
xx年9月貴單位(wei)組(zu)織人員(yuan)對(dui)我校食堂(tang)進(jin)行了食品安全(quan)衛生工作(zuo)檢查，并提(ti)出相(xiang)應的要(yao)求(qiu)和希望，在此，由衷地感(gan)謝你們對(dui)我校工作(zuo)的關心和支持(chi)。
在(zai)虛心聽取(qu)你們(men)的(de)意見后，學校領導和(he)食(shi)(shi)堂管(guan)理(li)人員(yuan)十(shi)分(fen)重視，專(zhuan)門(men)召開了食(shi)(shi)堂管(guan)理(li)工作會議，針對我(wo)校食(shi)(shi)堂存(cun)在(zai)問題(ti)并參(can)照其他學校食(shi)(shi)堂存(cun)在(zai)的(de)問題(ti)，進行了全面分(fen)析和(he)認真整(zheng)改：
一(yi)(yi)、進一(yi)(yi)步強化校長為第一(yi)(yi)責任人的校長負責制(zhi)度，強化學校食(shi)品衛生管(guan)理，進一(yi)(yi)步明確(que)專人負責學校食(shi)堂(tang)衛生管(guan)理和監督(du)，建(jian)立建(jian)全監督(du)管(guan)理與定期檢查制(zhi)度，加大檢查力度，完善(shan)設施(shi)設備。
二、進一步健(jian)(jian)全食品、食品原(yuan)料(liao)、食品添加(jia)劑和相關產品的采購查驗和索(suo)票索(suo)證制度(du)，完善(shan)供貨商檔案，實行(xing)定點采購，簽訂購銷合同，建立健(jian)(jian)全各類(lei)臺賬(zhang)。
三、組織人員對(dui)(dui)原(yuan)(yuan)有貨物進(jin)行徹底排查，清理“三無”及過期(qi)產(chan)品，對(dui)(dui)不合格(ge)(ge)產(chan)品堅決銷毀(hui)，對(dui)(dui)檢驗檢疫(yi)不嚴格(ge)(ge)或(huo)者手續(xu)不全的(de)產(chan)品進(jin)行清退。如將原(yuan)(yuan)采(cai)購的(de)食(shi)用(yong)豬油(you)退貨，改用(yong)合格(ge)(ge)的(de)名牌產(chan)品“元寶牌”餐飲(yin)大豆油(you)。
四、加大資金的(de)投入(ru)，改善倉儲設施(shi)，加裝倉庫排風扇(shan)，并計劃(hua)在最近時間內改裝地樓。同時要求(qiu)倉管員加強倉庫管理，合(he)理擺(bai)放，定期盤(pan)查，確保貨(huo)物(wu)質量。
五(wu)、改(gai)善消(xiao)毒設施，加強消(xiao)毒管(guan)理，增設餐具保潔柜，進一步加強場所、炊具、餐具的清洗消(xiao)毒管(guan)理工作，安排人員對保潔消(xiao)毒工作進行全程監管(guan)。
六、加(jia)強添加(jia)劑使用(yong)管理，不使用(yong)非食用(yong)物(wu)(wu)質加(jia)工食物(wu)(wu)。
七、進(jin)一步規范餐(can)廚廢棄油脂的(de)處(chu)理，與潲(shao)(shao)水收取人員(yuan)(yuan)簽訂《潲(shao)(shao)水處(chu)理協議》，安(an)排值班(ban)人員(yuan)(yuan)對潲(shao)(shao)水處(chu)理情況進(jin)行登記，并隨時跟蹤考(kao)察。
八(ba)、對于其它做得(de)較好的工(gong)作，如環境(jing)衛生、食(shi)品安全預(yu)警、食(shi)品留(liu)樣(yang)、含毒測試、消(xiao)毒及記(ji)錄、健康管理、衛生許可等(deng)，我(wo)們一并予以完(wan)善和加(jia)強(qiang)。
再次感謝上(shang)級(ji)(ji)對(dui)我們的(de)關(guan)心和支持，歡(huan)迎上(shang)級(ji)(ji)相(xiang)關(guan)部(bu)門隨時對(dui)我校食品安全工作進行監督指(zhi)導！
整改報告的模板3
按照上級關于進一步加強內(nei)部專賣(mai)管(guan)(guan)理(li)監督工作的要求，本著“追根求源，查漏補(bu)缺，整改(gai)(gai)徹底，完善提高”的原則，就我單位(wei)20xx年(nian)度卷煙內(nei)部監督管(guan)(guan)理(li)工作中存(cun)在的問題進行了深刻剖析和整改(gai)(gai)，現(xian)將具體(ti)情況報(bao)告如下：
一、對存在問題的反省和認識
對(dui)(dui)于卷(juan)煙經營過程中(zhong)，出現的(de)嚴(yan)重不規(gui)范(fan)經營行(xing)(xing)為，我單位(wei)在(zai)市(shi)、縣(xian)兩級的(de)指導下，對(dui)(dui)存在(zai)的(de)問題(ti)進行(xing)(xing)了剖析和深刻反省，對(dui)(dui)照卷(juan)煙網絡(luo)從(cong)業規(gui)范(fan)和規(gui)范(fan)管理制度，進行(xing)(xing)對(dui)(dui)標檢查，條分(fen)縷析，逐項整改(gai)。綜合出現的(de)問題(ti)，主要表現在(zai)以下幾個方面：
1、政策(ce)觀念(nian)淡(dan)薄。對(dui)卷煙經營內部監(jian)督管理工作的規定(ding)(ding)認(ren)識上(shang)有(you)偏(pian)差(cha)，尺度把(ba)握不嚴格，對(dui)上(shang)述問題(ti)認(ren)識局限于不違反(fan)上(shang)級(ji)規定(ding)(ding)的層面去理解，對(dui)帶來的負面影響認(ren)識不足。
2、規(gui)范自率意識不強(qiang)。上述問題表明了一線營(ying)銷人員觀念淡薄，自律意識不強(qiang)，未能嚴格按(an)照上級(ji)關于網絡運行規(gui)范行事，違(wei)反(fan)操作規(gui)程，造(zao)成了不可避免的社會影(ying)響。
3、政(zheng)策執行(xing)不到位(wei)(wei)。對于一(yi)戶(hu)一(yi)碼政(zheng)策的(de)執行(xing)當(dang)中，缺乏嚴(yan)格的(de)過程監督，對業務人員經營(ying)行(xing)為監管不到位(wei)(wei)。
4、內部監督管(guan)(guan)理缺失(shi)。在(zai)網絡從業人員(yuan)是否按(an)照流程運行，規程操作。履行崗位職責的監督監控(kong)，經營環節的過程管(guan)(guan)理方面存在(zai)漏洞。
以上(shang)問題(ti)的(de)發生教(jiao)訓(xun)是深刻的(de)，我們愿意誠懇的(de)接受(shou)上(shang)級的(de)教(jiao)育和處理，認真查擺(bai)工作中(zhong)存在的(de)問題(ti)，積極整改(gai)，查漏補缺，徹底向不規(gui)范行為告別，踐行“兩個至上(shang)”，用(yong)實際行動維護行業(ye)大局穩定。
二、整改措施
1、強(qiang)化教育(yu)，提高(gao)規(gui)范經(jing)營(ying)意識(shi)。卷煙(yan)營(ying)銷管理部(bu)門將組織所有卷煙(yan)從(cong)業人員(yuan)利用每(mei)天夜晚進(jin)行(xing)(xing)學習(xi)培訓，重(zhong)點學習(xi)煙(yan)草(cao)專賣法律法規(gui)、各級規(gui)范經(jing)營(ying)制度、規(gui)定以及卷煙(yan)網絡(luo)(luo)運行(xing)(xing)規(gui)范。明示承諾，從(cong)思想上、認(ren)識(shi)上充分認(ren)識(shi)行(xing)(xing)業卷煙(yan)規(gui)范經(jing)營(ying)的(de)重(zhong)要意義。引導各崗位網絡(luo)(luo)從(cong)業人員(yuan)從(cong)安(an)身(shen)立命，企業長(chang)治久安(an)，行(xing)(xing)業長(chang)遠發(fa)展的(de)高(gao)度去認(ren)識(shi)體會規(gui)范經(jing)營(ying)的(de)緊(jin)迫性，必(bi)要性；通過教育(yu)學習(xi)形成自覺學習(xi)和嚴(yan)格執行(xing)(xing)的(de)良好氛圍，達(da)到相互監(jian)(jian)督(du)，過程監(jian)(jian)控，規(gui)范經(jing)營(ying)，嚴(yan)格管理的(de)良好工作機制。
2、規范流(liu)程確保入(ru)網、落地(di)、入(ru)戶(hu)銷售。一(yi)是嚴格貫(guan)徹落實國家局訂單(dan)供(gong)貨(huo)工作(zuo)(zuo)流(liu)程的(de)要求(qiu)，在經(jing)營(ying)工作(zuo)(zuo)中堅持“平等互利(li)、公平公正(zheng)、公開透明(ming)”的(de)原則，確保訂單(dan)真(zhen)實性(xing)；二(er)是嚴格供(gong)貨(huo)標(biao)準(zhun)，不(bu)超限量標(biao)準(zhun)，合(he)(he)理(li)分配(pei)貨(huo)源，平穩均衡供(gong)貨(huo)，確保入(ru)網、落地(di)、入(ru)戶(hu)銷售三個100%；三是在貨(huo)源供(gong)應(ying)(ying)方(fang)面，堅持科學合(he)(he)理(li)、公正(zheng)透明(ming)分配(pei)原則，對順銷貨(huo)源在合(he)(he)理(li)定量的(de)前(qian)提下滿足(zu)供(gong)應(ying)(ying)，對緊俏(qiao)貨(huo)源，根據客戶(hu)分類與實際經(jing)營(ying)能力進行分配(pei)。四是進一(yi)步完善監(jian)管(guan)理(li)制度提升管(guan)理(li)手段。強化日常監(jian)管(guan)，重點查(cha)證貨(huo)源分配(pei)公正(zheng)合(he)(he)理(li)性(xing)，緊俏(qiao)貨(huo)源到位情況，確保不(bu)出現誘發因素和問題。
3、嚴(yan)格(ge)(ge)(ge)規(gui)(gui)程確(que)(que)(que)保送(song)(song)(song)(song)貨(huo)(huo)到位無遺漏(lou)。嚴(yan)格(ge)(ge)(ge)按(an)照(zhao)卷煙商品(pin)交接(jie)，出入庫手(shou)續無縫對(dui)接(jie)，簽名確(que)(que)(que)認制度的執(zhi)行(xing)確(que)(que)(que)保入網銷(xiao)。送(song)(song)(song)(song)貨(huo)(huo)車組倉儲(chu)保管(guan)(guan)兩對(dui)照(zhao)，核實(shi)交接(jie)數(shu)量(liang)、品(pin)種、規(gui)(gui)格(ge)(ge)(ge)，履行(xing)交接(jie)手(shou)續，確(que)(que)(que)保落地(di)銷(xiao)售。送(song)(song)(song)(song)貨(huo)(huo)過程中嚴(yan)格(ge)(ge)(ge)執(zhi)行(xing)卷煙零(ling)售客戶(hu)實(shi)名簽收制度，按(an)照(zhao)網絡流程和規(gui)(gui)程，提(ti)請客戶(hu)清點，簽收，確(que)(que)(que)保入戶(hu)銷(xiao)售；配送(song)(song)(song)(song)管(guan)(guan)理(li)部門，切實(shi)加強卷煙售后管(guan)(guan)理(li)，重點考(kao)核送(song)(song)(song)(song)貨(huo)(huo)到位率(lv)，送(song)(song)(song)(song)貨(huo)(huo)成功(gong)率(lv)，整理(li)清點票(piao)證(zheng)手(shou)續，歸(gui)檔(dang)整理(li)，定(ding)期回訪檢查，確(que)(que)(que)保送(song)(song)(song)(song)貨(huo)(huo)環節不出現任何(he)問題。
4、強化監(jian)(jian)管(guan)力(li)度，堵塞(sai)不(bu)規范(fan)經(jing)營漏洞。堅持不(bu)懈做(zuo)好(hao)內(nei)部(bu)監(jian)(jian)督管(guan)理工作(zuo)(zuo)。嚴(yan)格按(an)照(zhao)上(shang)(shang)級(ji)關于(yu)規范(fan)經(jing)營工作(zuo)(zuo)的(de)相關要(yao)(yao)求(qiu)，切實做(zuo)好(hao)如下工作(zuo)(zuo)：一是(shi)(shi)加(jia)(jia)(jia)強教(jiao)育，牢固樹立(li)規范(fan)經(jing)營意識(shi)。通(tong)過(guo)對問題(ti)的(de)剖(pou)析(xi)，從人(ren)員的(de)思想認(ren)識(shi)上(shang)(shang)入手，加(jia)(jia)(jia)大教(jiao)育力(li)度。二(er)是(shi)(shi)加(jia)(jia)(jia)強組織紀律(lv)，增強執行力(li)，對上(shang)(shang)級(ji)的(de)各項(xiang)規定嚴(yan)格執行到(dao)位，確保政策執行不(bu)走樣(yang)，不(bu)變調(diao)，不(bu)變通(tong)。三是(shi)(shi)扎實工作(zuo)(zuo)，積極穩妥地開展經(jing)營，切實加(jia)(jia)(jia)強營銷基礎工作(zuo)(zuo)管(guan)理，加(jia)(jia)(jia)大監(jian)(jian)管(guan)力(li)度，確保整體工作(zuo)(zuo)的(de)規范(fan)有序(xu)。四是(shi)(shi)按(an)照(zhao)“標(biao)(biao)本(ben)兼(jian)治(zhi)，著力(li)治(zhi)本(ben)”的(de)工作(zuo)(zuo)方針，繼續深入開展內(nei)部(bu)監(jian)(jian)管(guan)專項(xiang)治(zhi)理活動，加(jia)(jia)(jia)大治(zhi)本(ben)力(li)度，提高管(guan)理水平(ping)，加(jia)(jia)(jia)快建立(li)誠信體系(xi)。五要(yao)(yao)進一步落實責(ze)任，強化監(jian)(jian)督，按(an)照(zhao)規范(fan)經(jing)營自查(cha)程序(xu)和(he)標(biao)(biao)準，進行梳理和(he)自查(cha)，確保不(bu)出現(xian)任何問題(ti)。
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20xx年(nian)x月x日，xx市(shi)社(she)保(bao)(bao)局醫(yi)保(bao)(bao)檢查(cha)組組織專家對我院(yuan)(yuan)xxxx年(nian)度醫(yi)保(bao)(bao)工(gong)(gong)作進行考(kao)核，考(kao)核中，發現(xian)我院(yuan)(yuan)存(cun)在(zai)參(can)保(bao)(bao)住(zhu)院(yuan)(yuan)患者因病住(zhu)院(yuan)(yuan)在(zai)所住(zhu)院(yuan)(yuan)的(de)科(ke)室“住(zhu)院(yuan)(yuan)病人一覽(lan)表(biao)”中“醫(yi)保(bao)(bao)”標志不齊全等問(wen)題(ti)。針(zhen)對存(cun)在(zai)的(de)問(wen)題(ti)，我院(yuan)(yuan)領導高度重(zhong)視，立即召(zhao)集醫(yi)務部(bu)(bu)、護理(li)部(bu)(bu)、醫(yi)保(bao)(bao)辦、審計科(ke)、財務科(ke)、信息科(ke)等部(bu)(bu)門召(zhao)開專題(ti)會議(yi)，布置(zhi)整(zheng)改工(gong)(gong)作，通(tong)過(guo)整(zheng)改，醫(yi)院(yuan)(yuan)醫(yi)保(bao)(bao)各項工(gong)(gong)作得(de)到了(le)完善(shan)，保(bao)(bao)障(zhang)了(le)就診患者的(de)權(quan)益，現(xian)將有關整(zheng)改情況匯報如下(xia)：
一、存在的問題
(一)參保住(zhu)院(yuan)患者因病(bing)住(zhu)院(yuan)在所住(zhu)院(yuan)的科室“住(zhu)院(yuan)病(bing)人一覽表(biao)”中“醫(yi)保”標志不(bu)齊全；
(二)中醫治(zhi)療項目推拿、針灸、敷藥(yao)等均(jun)無治(zhi)療部位和時(shi)間；
(三)普(pu)通門診、住院(yuan)出院(yuan)用藥超量；
(四)小(xiao)切口收大(da)換藥的費用；
(五)收(shou)費(fei)端沒有將(jiang)輸(shu)密碼的(de)小鍵盤放(fang)在(zai)明顯(xian)的(de)位(wei)置。
二、整改情況
(一)關于(yu)“住院病人一覽(lan)表”中“醫(yi)保”標志不齊(qi)全的問(wen)題
醫院嚴格要求各臨床科(ke)室(shi)必須詳細登(deng)記(ji)參保住院病(bing)人，并(bing)規定(ding)(ding)使(shi)用全院統一(yi)的(de)登(deng)記(ji)符號(hao)(hao)，使(shi)用規定(ding)(ding)以外(wai)的(de)符號(hao)(hao)登(deng)記(ji)者視為無效。
(二(er))關于中醫治療項目推拿、針灸(jiu)、敷藥等無治療部位和時間的問題(ti)
我院(yuan)加強了各科病(bing)歷(li)和處(chu)方書寫規范要求，進(jin)行每月病(bing)歷(li)處(chu)方檢查，尤其針對中醫(yi)科，嚴格(ge)要求推(tui)拿(na)、針灸、敷藥等中醫(yi)治療(liao)項目要在病(bing)歷(li)中明確指出治療(liao)部位(wei)及(ji)治療(liao)時(shi)間(jian)，否者視(shi)為不規范病(bing)歷(li)，進(jin)行全院(yuan)通報，并處(chu)罰相應個人。
(三)關于普(pu)通門診(zhen)、住院出院用(yong)藥超量的問題
我院(yuan)實行(xing)了“門診處(chu)(chu)方(fang)(fang)藥(yao)(yao)物專項檢查(cha)”方(fang)(fang)案，針對(dui)科(ke)(ke)室制定(ding)門診處(chu)(chu)方(fang)(fang)的(de)用藥(yao)(yao)指(zhi)標(biao)，定(ding)期(qi)進(jin)行(xing)門診處(chu)(chu)方(fang)(fang)檢查(cha)，并由質控(kong)科(ke)(ke)、藥(yao)(yao)劑科(ke)(ke)、醫務(wu)部根(gen)據相關標(biao)準(zhun)規范聯合評估(gu)處(chu)(chu)方(fang)(fang)用藥(yao)(yao)合格率，對(dui)于(yu)用藥(yao)(yao)過量，無指(zhi)征用藥(yao)(yao)者進(jin)行(xing)每月公示，并處(chu)(chu)于(yu)懲罰(fa)。
(四(si))關于小切口收(shou)大換藥(yao)的費(fei)用的問題
小傷(shang)口(kou)換藥(收(shou)(shou)(shou)(shou)費(fei)(fei)標(biao)(biao)(biao)準為XX元)收(shou)(shou)(shou)(shou)取大(da)傷(shang)口(kou)換藥費(fei)(fei)用(收(shou)(shou)(shou)(shou)費(fei)(fei)標(biao)(biao)(biao)準為XXX元)。經我(wo)院自查(cha)，主(zhu)要為醫生(sheng)對(dui)傷(shang)口(kou)大(da)小尺度把(ba)握不(bu)到位(wei)，把(ba)小傷(shang)口(kou)誤定為大(da)傷(shang)口(kou)，造成多(duo)收(shou)(shou)(shou)(shou)費(fei)(fei)。今年1-8月，共(gong)多(duo)收(shou)(shou)(shou)(shou)XX人(ren)次，多(duo)收(shou)(shou)(shou)(shou)費(fei)(fei)用XXXXX元。針對(dui)存在的問(wen)題，醫院組織財務科(ke)(ke)、審計科(ke)(ke)及臨床科(ke)(ke)室護士長(chang)，再次認真(zhen)學習醫療服務收(shou)(shou)(shou)(shou)費(fei)(fei)標(biao)(biao)(biao)準，把(ba)握好傷(shang)口(kou)大(da)小尺度，并嚴(yan)格按照(zhao)(zhao)標(biao)(biao)(biao)準收(shou)(shou)(shou)(shou)費(fei)(fei)。同時對(dui)照(zhao)(zhao)收(shou)(shou)(shou)(shou)費(fei)(fei)標(biao)(biao)(biao)準自查(cha)，發現(xian)問(wen)題立即糾正，確保不(bu)出現(xian)不(bu)合理收(shou)(shou)(shou)(shou)費(fei)(fei)、分解收(shou)(shou)(shou)(shou)費(fei)(fei)、自立項目收(shou)(shou)(shou)(shou)費(fei)(fei)等情況。
(五(wu))關(guan)于收(shou)費端沒有將輸密碼的小鍵盤放(fang)在明顯的位置(zhi)的問題
醫院已門(men)診收費處(chu)、出(chu)入院辦理處(chu)各個收費窗口安裝了(le)小鍵盤，并擺放在明顯(xian)位置，方便患者輸入醫保卡密碼。
通過這(zhe)次整(zheng)改工(gong)作(zuo)(zuo)，我(wo)院無論在政策把握上還是醫(yi)院管(guan)理(li)上都有了新的(de)進步和提高。在今后(hou)的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)中，我(wo)們將(jiang)進一步嚴格落實醫(yi)保的(de)各(ge)項政策和要求，強化服務意識，提高服務水平(ping)，嚴把政策關，從(cong)細節(jie)入手，加(jia)強管(guan)理(li)，處理(li)好(hao)內(nei)部運行機制與對(dui)外窗口服務的(de)關系，把我(wo)院的(de)醫(yi)保工(gong)作(zuo)(zuo)做好(hao)，為全市醫(yi)保工(gong)作(zuo)(zuo)順利開展作(zuo)(zuo)出應有的(de)貢獻！
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為切實(shi)貫(guan)徹《xx市人民政府辦公室關于切實(shi)做(zuo)好當(dang)前(qian)安(an)全生(sheng)產工作的(de)緊急通知(zhi)》的(de)文件精神，中(zhong)心根據(ju)要求(qiu)，在主要領(ling)導統一部(bu)署(shu)下(xia)，組(zu)織人員進行全面的(de)安(an)全生(sheng)產大檢查，及(ji)時查明問題，改(gai)善中(zhong)心安(an)全狀況，杜絕各類安(an)全事故(gu)的(de)發生(sheng)。現將安(an)全生(sheng)產檢查及(ji)整改(gai)情況匯報如下(xia)：
一、領導重視，部署工作
主要領導親自研究制訂檢查(cha)方(fang)案，同時(shi)強調(diao)要以(yi)多(duo)起重(zhong)特大(da)事故為警示，充分認(ren)識自查(cha)自糾工(gong)作的重(zhong)要性(xing)，確保(bao)這次(ci)大(da)檢查(cha)落到(dao)實(shi)(shi)處，確保(bao)中(zhong)心安(an)(an)全(quan)生(sheng)產。為了更好的開展安(an)(an)全(quan)生(sheng)產工(gong)作，貫徹落實(shi)(shi)“黨政同責(ze)、一崗雙(shuang)責(ze)”、“管行業必須管安(an)(an)全(quan)”等要求(qiu)，中(zhong)心成立了以(yi)中(zhong)心主任、黨組(zu)書記張衛高(gao)為組(zu)長的安(an)(an)全(quan)檢查(cha)組(zu)，親自帶(dai)隊(dui)參(can)加檢查(cha)，親自過(guo)問監督隱患整改(gai)落實(shi)(shi)。
二、精心組織，排查隱患
中心安(an)(an)全檢查組(zu)根(gen)據(ju)中心實際情況對于安(an)(an)保力(li)量、輿情處(chu)理、消防設施、職工消防意識等相(xiang)關科目(mu)進行全面細致的排查分析。
(一(yi))安保工(gong)作有(you)序(xu)展(zhan)開
中心門衛執行來客來訪登(deng)記(ji)和(he)24小時值班制度(du)，嚴禁不明身份(fen)的人(ren)進(jin)入中心內部(bu)，為干部(bu)職工(gong)創造了安全(quan)和(he)諧(xie)的工(gong)作環境。同時保障中心內部(bu)重要設施安全(quan)(如計算機(ji)機(ji)房、檔案(an)室等(deng))。辦事大(da)廳(ting)建立巡(xun)查制度(du)，在維(wei)護大(da)廳(ting)安全(quan)運行基礎上(shang)提供問(wen)詢(xun)、失物招領(ling)等(deng)服(fu)務(wu)，保障單(dan)位經(jing)辦人(ren)和(he)繳存人(ren)身財產安全(quan)。
(二)輿情信(xin)息規范處(chu)理
一般輿(yu)情有制度、按章辦，做(zuo)到快(kuai)速(su)反應早(zao)(zao)報告、早(zao)(zao)控制、早(zao)(zao)解決。高度重視對外宣(xuan)傳工(gong)作，通(tong)過網絡、短(duan)信多(duo)渠(qu)道發布信息，避免以訛傳訛。緊急輿(yu)情、突(tu)發事件(jian)實(shi)行一把手負責(ze)制，一旦出現問題，根據預案統一指揮(hui)，層(ceng)層(ceng)落實(shi)，迅速(su)動員(yuan)和組織(zhi)力量，中心各職能(neng)部(bu)門(men)積極配合，統一口(kou)徑采取有效措施解決問題，最大限度地減少(shao)影響，保障輿(yu)情安全。
(三)消防檢查全面到(dao)位
此次(ci)共檢查(cha)(cha)此次(ci)共檢查(cha)(cha)44個滅火(huo)器，未發現(xian)過期(qi)滅火(huo)器，其中5個滅火(huo)器輕微壓力(li)不(bu)足；消防(fang)栓、消防(fang)通道、消防(fang)水管無(wu)老化無(wu)堵塞(sai)；消防(fang)設(she)施每周巡查(cha)(cha)，并按期(qi)填寫巡查(cha)(cha)表。中心(xin)定期(qi)對中心(xin)職工進行了安全教(jiao)(jiao)育(yu)培(pei)訓，中心(xin)職工消防(fang)意識(shi)教(jiao)(jiao)強，滅火(huo)器熟練操(cao)作，安全逃生培(pei)訓到位。部(bu)分新近職工及(ji)銀行借調人員，消防(fang)意識(shi)稍欠，安全檢查(cha)(cha)組已制訂相應培(pei)訓計(ji)劃。
(四)信息安全(quan)分級保障
為(wei)了充(chong)分保(bao)(bao)(bao)障中(zhong)心(xin)核心(xin)系統(tong)安全，該系統(tong)放置(zhi)于電(dian)信idc機(ji)房(fang)。idc機(ji)房(fang)恒(heng)定溫(wen)度、濕(shi)度，為(wei)系統(tong)提供了斷電(dian)保(bao)(bao)(bao)護，保(bao)(bao)(bao)障中(zhong)心(xin)廣大繳(jiao)存(cun)職工利益不受外界因素影響。中(zhong)心(xin)網(wang)絡分成(cheng)內部網(wang)絡和(he)外部網(wang)絡不能互相(xiang)訪問(wen)，實現了內外網(wang)隔離，保(bao)(bao)(bao)障了中(zhong)心(xin)核心(xin)數據安全，也(ye)保(bao)(bao)(bao)障了繳(jiao)存(cun)職工的財產安全。但是也(ye)存(cun)在一定不足，中(zhong)心(xin)機(ji)房(fang)缺少(shao)機(ji)房(fang)專業(ye)滅火(huo)器(qi)。
三、隱患整治，確保生產
(一)落實責任
按照崗(gang)位(wei)分工把安全生產責任(ren)(ren)和防范措施(shi)落(luo)(luo)實到具(ju)(ju)體人員、具(ju)(ju)體崗(gang)位(wei)和具(ju)(ju)體環節(jie)。同時做好復查工作，對于責任(ren)(ren)不(bu)落(luo)(luo)實、工作不(bu)細(xi)致、失職瀆(du)職的行(xing)為將追究相(xiang)關人員責任(ren)(ren)。
(二)加強配合
各職能科室履行安(an)全(quan)(quan)生產管理(li)職責，除抓好本(ben)部門的安(an)全(quan)(quan)生產工作外，還要做好相(xiang)互之間的支(zhi)持和配合工作，真正形成(cheng)了多層(ceng)次、多方面自覺(jue)抓好安(an)全(quan)(quan)生產、關注(zhu)安(an)全(quan)(quan)生產、理(li)解支(zhi)持安(an)全(quan)(quan)生產、推動安(an)全(quan)(quan)生產不斷(duan)深入的良好格局。
(三)查明隱(yin)患，分解落實
此次檢(jian)查共查出隱患10處(chu)，針對(dui)隱患的成因，制定(ding)《安全生產檢(jian)查、整(zheng)改情況(kuang)表》。明確整(zheng)改措施、責任科室、整(zheng)改時間，要求個責任科室在規定(ding)日期前完成整(zheng)改工作，并跟蹤督查整(zheng)改情況(kuang)。
按(an)照自查情況，中(zhong)(zhong)(zhong)心對安(an)全(quan)工(gong)作(zuo)責(ze)任落實到(dao)人、重點崗位固定(ding)人員，做到(dao)了從上到(dao)下抓(zhua)安(an)全(quan)，人人身上有(you)責(ze)任的(de)聯(lian)動局面。在今后的(de)工(gong)作(zuo)中(zhong)(zhong)(zhong)，我們將嚴格按(an)照安(an)全(quan)生產工(gong)作(zuo)的(de)有(you)關要求，一(yi)如既往的(de)搞(gao)好中(zhong)(zhong)(zhong)心安(an)全(quan)管理(li)工(gong)作(zuo)。
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我校接到《睢縣(xian)人(ren)民檢察院檢察建議(yi)書(shu)》（睢檢預建（20XX）95號）文件(jian)后，學(xue)校領導高(gao)度(du)重視，組成了(le)以(yi)黨委書(shu)記孫明衛同志(zhi)為(wei)組長的(de)財務(wu)管理(li)檢查領導組，對學(xue)校的(de)財務(wu)管理(li)進行了(le)認真自查，現將自查整改情況總結如下(xia)：
1、我校學(xue)生(sheng)均(jun)在政府組織(zhi)下(xia)辦理(li)(li)了城鎮居民醫療保險，人身傷害保險業務(wu)在自(zi)愿自(zi)費的(de)原則下(xia)，由學(xue)生(sheng)自(zi)行辦理(li)(li)參加，學(xue)校教師(shi)和有關人員一律不準參與，不存在回(hui)扣和私吞自(zi)肥現(xian)象。
2、每學(xue)期(qi)開學(xue)收費時，都(dou)由上級財政部門派(pai)專人(ren)到校(xiao)收費，學(xue)校(xiao)提供場地和人(ren)員配合，學(xue)校(xiao)內部人(ren)員不經手財務收費，不存在私設(she)帳(zhang)外(wai)帳(zhang)等現象(xiang)。
3、嚴格遵(zun)守(shou)報銷(xiao)簽(qian)字程(cheng)序，所有(you)需要報銷(xiao)的(de)票據經辦(ban)人首先簽(qian)字；經總務(wu)處(chu)核(he)實(shi)以后，由總務(wu)主任簽(qian)字；最后由學校校長簽(qian)字批(pi)準報銷(xiao)。這種報銷(xiao)程(cheng)序模式，從根本上杜絕了(le)貪污公(gong)款、不記賬(zhang)和貪污自(zi)費等(deng)問題(ti)。
在(zai)今后的工(gong)(gong)作中，我校將一如既往的執行(xing)嚴(yan)格的財務(wu)管理制度，并遵照檢察院建(jian)議，在(zai)財務(wu)管理中開(kai)展下列(lie)方(fang)面的工(gong)(gong)作：
1、加強(qiang)思想政(zheng)治(zhi)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)和(he)法(fa)(fa)制教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)，提高廣(guang)大(da)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)干部和(he)工(gong)作人員遵(zun)守守法(fa)(fa)意(yi)識(shi)(shi)。通過各種(zhong)形(xing)式(shi)宣傳法(fa)(fa)制，使廣(guang)大(da)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)工(gong)作人員充分了罪與非罪的(de)界(jie)限，掌握(wo)基(ji)礎的(de)法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規，增(zeng)強(qiang)自(zi)我約束和(he)自(zi)我保護的(de)意(yi)識(shi)(shi)。
2、建立、完善學校的各項(xiang)規(gui)章制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度。結合教育改(gai)革的實際，堅持用(yong)改(gai)革的創新方(fang)法，從機制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)、制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度和(he)基(ji)礎入(ru)手(shou)，加強用(yong)改(gai)革創新的方(fang)法，從機制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)、制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度和(he)基(ji)礎入(ru)手(shou)，加強對策研究，建立健全、落實管(guan)(guan)理制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度和(he)監督制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)約機制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)，加強對收(shou)費、財務支出、學校領導、財務人(ren)員等重點環節(jie)和(he)重點人(ren)員的制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度建設，用(yong)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度管(guan)(guan)事、用(yong)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度管(guan)(guan)人(ren)、用(yong)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度規(gui)范行為。
3、建立有效(xiao)的監督(du)(du)(du)制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)，加(jia)強(qiang)對(dui)有關人員的監督(du)(du)(du)。加(jia)強(qiang)學校內(nei)部監督(du)(du)(du)，完善領導班子決策制(zhi)(zhi)度，實施校務公開(kai)等監督(du)(du)(du)辦法(fa)，強(qiang)化制(zhi)(zhi)約(yue)機制(zhi)(zhi)，實行財務公開(kai)。
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為進一步提高我局黨員干部增(zeng)強責任(ren)意(yi)識和(he)(he)保(bao)密(mi)(mi)(mi)意(yi)識，確保(bao)國家秘密(mi)(mi)(mi)安全(quan)，結(jie)合自(zi)身(shen)工作(zuo)實(shi)際，廣(guang)泛深入開展保(bao)密(mi)(mi)(mi)自(zi)查(cha)和(he)(he)全(quan)面(mian)整(zheng)(zheng)改。現將我單位開展保(bao)密(mi)(mi)(mi)自(zi)查(cha)和(he)(he)整(zheng)(zheng)改情況報告如下(xia)：
一、加強對涉密人員的保密教育和管理
（一）我局根據保(bao)(bao)密(mi)(mi)工(gong)作規定，進(jin)一步完(wan)善了(le)《保(bao)(bao)密(mi)(mi)工(gong)作制度》，對要害(hai)部位、辦公自動化設備、會議、文件(jian)、檔案等涉密(mi)(mi)領域實行制度管(guan)理，嚴格按制度規范辦事(shi)程序，進(jin)一步加強(qiang)了(le)保(bao)(bao)密(mi)(mi)工(gong)作制度建(jian)設，使保(bao)(bao)密(mi)(mi)工(gong)作有據可(ke)依、有章(zhang)可(ke)循。
（二(er)）對涉密(mi)人(ren)(ren)員通過培(pei)訓、個(ge)人(ren)(ren)自(zi)學等形式提高涉密(mi)人(ren)(ren)員保密(mi)工作素質。涉密(mi)人(ren)(ren)員每(mei)年與局主管領(ling)導簽訂(ding)《保密(mi)安(an)全責任書》，并由局保密(mi)領(ling)導小組辦公(gong)室具體進行監督(du)，使保密(mi)工作責任細化到人(ren)(ren)、到崗。
二、加強對保密重點部位的安全管理
（一(yi)）根據業(ye)務工作(zuo)特點對(dui)涉密與非涉密計算(suan)(suan)機(ji)予以明確(que)區分(fen)，加強計算(suan)(suan)機(ji)資料(liao)的保管，對(dui)外提供或拷貝信(xin)息資料(liao)由(you)分(fen)管領(ling)導把(ba)關。涉密計算(suan)(suan)機(ji)和(he)涉密軟、硬盤、移動磁盤發生故障(zhang)由(you)辦公室負(fu)責聯系專業(ye)電腦公司派(pai)技術人(ren)員直接到單位(wei)進(jin)行現(xian)場維修，以確(que)保秘密信(xin)息不被泄密和(he)被竊。
（二）加強了(le)(le)對機(ji)(ji)要文(wen)件(jian)(jian)的(de)管理和各類(lei)文(wen)件(jian)(jian)的(de)印(yin)制、保(bao)(bao)(bao)管、清理、歸(gui)檔、銷毀(hui)工作(zuo)的(de)保(bao)(bao)(bao)密安全(quan)措施。特別(bie)是(shi)對形成文(wen)件(jian)(jian)過程中(zhong)產(chan)生(sheng)的(de)廢棄稿紙，集(ji)中(zhong)進(jin)行燒毀(hui)。加強送(song)閱(yue)(yue)、傳(chuan)閱(yue)(yue)文(wen)件(jian)(jian)保(bao)(bao)(bao)密工作(zuo)，傳(chuan)閱(yue)(yue)文(wen)件(jian)(jian)采取直(zhi)傳(chuan)方式，嚴把傳(chuan)閱(yue)(yue)范(fan)圍的(de)確(que)定(ding)、傳(chuan)閱(yue)(yue)登記、清點份數，跟蹤(zong)辦理去(qu)向(xiang)、閱(yue)(yue)件(jian)(jian)限時、監督簽字(zi)等傳(chuan)閱(yue)(yue)環節，確(que)保(bao)(bao)(bao)了(le)(le)文(wen)件(jian)(jian)傳(chuan)閱(yue)(yue)中(zhong)的(de)保(bao)(bao)(bao)密。嚴格按(an)照規定(ding)組(zu)織傳(chuan)閱(yue)(yue)和保(bao)(bao)(bao)管黨內機(ji)(ji)要文(wen)件(jian)(jian)。
三、以督促檢查為手段，堵塞管理漏洞
為了確保(bao)計(ji)算機及(ji)其網絡(luo)保(bao)密(mi)管理(li)工作(zuo)各項規章(zhang)制度的(de)落(luo)實(shi)，及(ji)時發現計(ji)算機保(bao)密(mi)工作(zuo)中存在的(de)泄密(mi)隱(yin)患，堵塞管理(li)漏洞，我(wo)局十分重視對計(ji)算機及(ji)其網絡(luo)保(bao)密(mi)工作(zuo)的(de)督促(cu)檢查，采取自(zi)查與抽查相(xiang)結(jie)合，常(chang)規檢查與重點檢查相(xiang)結(jie)合等方式，對計(ji)算機進(jin)行防范措(cuo)施的(de)落(luo)實(shi)情況進(jin)行檢查。
我局以這次自查(cha)為契機，堅持不懈地抓好(hao)(hao)對全體人(ren)員特別是(shi)涉密人(ren)員的教育管理，加強業務培訓(xun)和崗位訓(xun)練，不斷(duan)完善規章制度，強化(hua)保(bao)密意識(shi)，堅決(jue)杜(du)絕失泄密問題發生，為我市經(jing)濟建(jian)設發展創(chuang)造良好(hao)(hao)的條件。
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在3月14日(ri)—3月24日(ri)“三(san)送”工作強入(ru)軌(gui)階(jie)段，工業園(yuan)區按照縣委“三(san)送辦”要求(qiu)，精心組織，明確責任(ren)，強入(ru)軌(gui)階(jie)段結束后，園(yuan)區認真進行自查(cha)整改，現將“回(hui)頭看”自查(cha)整改及落(luo)實情況匯報(bao)如下：
一、強化領導，明確干部責任
園區成立(li)了(le)由黨(dang)委書記任組(zu)長(chang)的“三(san)送(song)(song)”工作領導小組(zu)，并指派(pai)4名干部負責園區“三(san)送(song)(song)辦”日常(chang)工作；各村成立(li)了(le)由支部書記任組(zu)長(chang)、工作隊隊長(chang)任副組(zu)長(chang)的村級“三(san)送(song)(song)”工作領導小組(zu)。
根據工作(zuo)要求，園(yuan)區(qu)“三送”工作(zuo)領導小組(zu)督(du)促縣紀委(wei)、監察局46名下派干(gan)部和園(yuan)區(qu)43名下派干(gan)部，第一時間下到村組(zu)，在強入軌(gui)階段，園(yuan)區(qu)1733戶農戶均(jun)釘掛(gua)了(le)(le)聯(lian)系牌、發(fa)放了(le)(le)連心(xin)卡（冊）、填寫了(le)(le)戶情卡。園(yuan)區(qu)還在每個村組(zu)釘掛(gua)了(le)(le)分片包(bao)組(zu)公(gong)(gong)示(shi)(shi)牌，將分片包(bao)組(zu)“三送”干(gan)部、村干(gan)部姓名、聯(lian)系方式及(ji)承諾進行公(gong)(gong)開(kai)公(gong)(gong)示(shi)(shi)，方便農戶聯(lian)系，接受農戶監督(du)。
二、加大宣傳，濃厚“三送”氛圍
一是及時組織(zhi)召開“三(san)送”工作動員(yuan)會(hui)、宣講會(hui)、戶主(zhu)會(hui)、黨員(yuan)會(hui)，宣傳(chuan)(chuan)“三(san)送”工作的重要意(yi)義；二(er)是深(shen)入農(nong)(nong)戶家中，了(le)(le)(le)解農(nong)(nong)戶所(suo)想(xiang)所(suo)需，讓“三(san)送”入心入腦到每家農(nong)(nong)戶；三(san)是充分(fen)利用(yong)各類(lei)媒介宣傳(chuan)(chuan)“三(san)送”，力爭將“三(san)送”的陽光(guang)灑向(xiang)園(yuan)區的每個角落。園(yuan)區在(zai)交通要道和各村共懸掛了(le)(le)(le)9條橫幅標(biao)語，印刷了(le)(le)(le)6條墻體標(biao)語，制作更(geng)新了(le)(le)(le)12塊宣傳(chuan)(chuan)欄、黑板報，張貼(tie)了(le)(le)(le)39塊聯系服(fu)務牌，
三、嚴肅紀律，落實各項工作。
一(yi)是堅(jian)持在崗在位(wei)，嚴(yan)格請(qing)銷(xiao)假制度。縣紀(ji)委下派的(de)12名工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)隊(dui)干(gan)(gan)部(bu)和其他干(gan)(gan)部(bu)，均能(neng)堅(jian)持在崗在位(wei)并嚴(yan)格執行(xing)請(qing)銷(xiao)假制度。二(er)是深入走(zou)訪調查，收集處(chu)(chu)理(li)問(wen)題、訴(su)求(qiu)。目前共收集群眾問(wen)題訴(su)求(qiu)116條，為民(min)辦好(hao)事實事18件(jian)。三是接受群眾監督，做好(hao)公開(kai)(kai)承(cheng)諾。各(ge)(ge)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)隊(dui)及“三送”干(gan)(gan)部(bu)包(bao)村聯戶(hu)情況、值日(ri)安(an)排情況、問(wen)題處(chu)(chu)理(li)情況等均制作(zuo)(zuo)(zuo)公示(shi)牌、宣傳牌進行(xing)了公示(shi)；四是落實上傳下達(da)，積極報(bao)送信息。園(yuan)(yuan)區(qu)將(jiang)市、縣要求(qiu)第一(yi)時(shi)間傳達(da)到各(ge)(ge)村、工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)隊(dui)，同(tong)時(shi)要求(qiu)各(ge)(ge)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)隊(dui)將(jiang)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)開(kai)(kai)展情況、問(wen)題訴(su)求(qiu)收集處(chu)(chu)理(li)情況以民(min)情日(ri)記或一(yi)天一(yi)報(bao)、一(yi)周(zhou)一(yi)報(bao)的(de)形式進行(xing)報(bao)送。園(yuan)(yuan)區(qu)、各(ge)(ge)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)隊(dui)還定時(shi)召開(kai)(kai)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)布(bu)置會(hui)、問(wen)題交(jiao)辦會(hui)，上傳下達(da)暢(chang)通(tong)有效。
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根據(ju)中國證券(quan)監(jian)督管理(li)委員(yuan)會(hui)深圳監(jian)管局《關于在深圳轄區上市公司(si)全面深入(ru)開(kai)展規范財(cai)務(wu)會(hui)計基礎工(gong)作(zuo)(zuo)專項活(huo)(huo)動的通(tong)知》（深證局發〔20XX〕109號）的要求，我司(si)開(kai)展了此(ci)次(ci)專項活(huo)(huo)動自查工(gong)作(zuo)(zuo)，制定了自查方案，已(yi)完成了第一(yi)階段的自查工(gong)作(zuo)(zuo)，現將本次(ci)專項活(huo)(huo)動第二階段的整(zheng)改(gai)情況報告如下：
一、整改活動開展情況
公(gong)司根(gen)據貴局下發(fa)的[20XX]109號(hao)《關(guan)于在深(shen)圳轄區上市公(gong)司全面深(shen)入(ru)開(kai)展(zhan)規范財務會(hui)計基礎(chu)工(gong)作專項活動(dong)的通知》（以(yi)(yi)下簡稱《通知》）要求，以(yi)(yi)及《調(diao)查問(wen)卷》、《常(chang)見(jian)問(wen)題》中(zhong)對相關(guan)具體問(wen)題的描述，我司20XX年11月20日(ri)前開(kai)展(zhan)了(le)第一階(jie)段的自查工(gong)作，認真(zhen)分析了(le)自查中(zhong)發(fa)現(xian)的問(wen)題，確定了(le)具體整改(gai)(gai)期限，明確整改(gai)(gai)責(ze)任(ren)人。對深(shen)圳證(zheng)監局走訪過程中(zhong)提出的問(wen)題，我們(men)已嚴格按照要求整改(gai)(gai)。在對相關(guan)問(wen)題整改(gai)(gai)中(zhong)我們(men)咨詢(xun)了(le)公(gong)司外聘會(hui)計師事務所(suo)的意見(jian)、建議。本次整改(gai)(gai)以(yi)(yi)會(hui)議、郵件、現(xian)場(chang)檢查等(deng)形式督促、跟(gen)進整改(gai)(gai)進度(du)，落實整改(gai)(gai)情(qing)況。
二、自查發現的問題及整改情況
根據《通知》的(de)目標和(he)要求，各公司的(de)財務會計基礎工(gong)作應達到以下要求：
（一）各公司應當(dang)建立符(fu)合規定和(he)適(shi)應公司自身發展(zhan)的財(cai)務管理組(zu)織(zhi)架構，做到崗位(wei)職責清晰，授權明確合理，不相(xiang)(xiang)容職務相(xiang)(xiang)互(hu)分(fen)離，相(xiang)(xiang)互(hu)制約；財(cai)務會(hui)計人員具備(bei)相(xiang)(xiang)關專業(ye)知識和(he)專業(ye)技能，具備(bei)會(hui)計從業(ye)資格；公司對財(cai)務會(hui)計人員后續教育有(you)制度性安排。
（二）各公司應(ying)當根據相關法(fa)律法(fa)規的(de)規定，建立健全符合公司自身經(jing)營特(te)點的(de)財務(wu)管理和(he)(he)會計(ji)核(he)算制度體系(xi)并(bing)不(bu)斷予以完(wan)善，明確制度的(de)制定和(he)(he)修訂流(liu)程以及應(ying)當履行(xing)的(de)決策程序。制度中應(ying)包含(han)責(ze)(ze)任(ren)追(zhui)究條款，對需要進行(xing)責(ze)(ze)任(ren)追(zhui)究的(de)范圍(wei)、責(ze)(ze)任(ren)認定的(de)具體標準、處罰措(cuo)施以及責(ze)(ze)任(ren)追(zhui)究機構和(he)(he)程序等做出(chu)明確的(de)規定，責(ze)(ze)任(ren)追(zhui)究應(ying)與績效考核(he)掛鉤。
各公司應(ying)當(dang)建立財(cai)(cai)務會(hui)計(ji)相關負(fu)(fu)責(ze)(ze)人管理(li)制(zhi)(zhi)度(du)，對財(cai)(cai)務負(fu)(fu)責(ze)(ze)人和(he)會(hui)計(ji)機構負(fu)(fu)責(ze)(ze)人的任職條件、職責(ze)(ze)、權限、考核(he)等做出(chu)規定。財(cai)(cai)務會(hui)計(ji)相關負(fu)(fu)責(ze)(ze)人管理(li)制(zhi)(zhi)度(du)應(ying)經公司董(dong)事會(hui)審議(yi)批準。
（三(san)）各公司(si)應(ying)(ying)加強財(cai)務(wu)信息系(xi)(xi)統(tong)(tong)的(de)建設和管理，保(bao)證財(cai)務(wu)信息系(xi)(xi)統(tong)(tong)的(de)獨立性，不得與控(kong)(kong)股股東(dong)、實(shi)際控(kong)(kong)制(zhi)人(ren)共用(yong)財(cai)務(wu)信息系(xi)(xi)統(tong)(tong)，也不得向控(kong)(kong)股股東(dong)、實(shi)際控(kong)(kong)制(zhi)人(ren)提(ti)供任何能夠查詢、修改(gai)公司(si)財(cai)務(wu)信息系(xi)(xi)統(tong)(tong)的(de)權(quan)(quan)限；公司(si)的(de)財(cai)務(wu)信息系(xi)(xi)統(tong)(tong)應(ying)(ying)當符合會計(ji)電算化(hua)相關(guan)規定(ding)的(de)要(yao)求，滿足公司(si)的(de)實(shi)際需要(yao)；公司(si)應(ying)(ying)加強對(dui)財(cai)務(wu)信息系(xi)(xi)統(tong)(tong)用(yong)戶(hu)及(ji)其權(quan)(quan)限的(de)管理。
（四(si)）各公司應當(dang)加強會(hui)(hui)計(ji)核算(suan)基礎工作的(de)規范性，憑證填制符合要求，會(hui)(hui)計(ji)檔案歸檔及時、保管安(an)全(quan)；應當(dang)切(qie)實提高會(hui)(hui)計(ji)核算(suan)和財務信息披露水平，能獨立編(bian)制合并(bing)財務報表和報表附注(zhu)；應當(dang)根(gen)據《企業會(hui)(hui)計(ji)準則》及相關(guan)規定(ding)，結合公司所處行業特征和自身生(sheng)產經營特點(dian)，制定(ding)明確(que)、恰(qia)當(dang)的(de)會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策，并(bing)在財務報表附注(zhu)中詳(xiang)細披露，不(bu)得以《企業會(hui)(hui)計(ji)準則》中的(de)原(yuan)則性規定(ding)代替公司的(de)會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策。
根(gen)據上(shang)述通知要求（一），我們在自查中依(yi)托財(cai)務管理組(zu)織架構，明確了(le)各崗(gang)位職責(ze)、優化(hua)了(le)工作流程，根(gen)據各崗(gang)位業(ye)務變化(hua)，及時進行(xing)了(le)修訂更新；對(dui)集團內各公(gong)司(si)會計(ji)人(ren)員(yuan)基本情況(kuang)進行(xing)統計(ji)，了(le)解會計(ji)人(ren)員(yuan)是否具備從業(ye)資(zi)格；在20XX年(nian)12月份公(gong)司(si)組(zu)織安(an)排了(le)“財(cai)務部門20XX年(nian)度教育訓練計(ji)劃”。
根據上述(shu)通(tong)知要求（二），自查中公司根據《深圳證券交易所(suo)股票(piao)上市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》、《中華(hua)人民共(gong)和國會計(ji)法(fa)》、《企業會計(ji)準則》、《會計(ji)基(ji)礎工作規(gui)(gui)(gui)范》、《會計(ji)電算化管理(li)辦(ban)法(fa)》、《會計(ji)檔案管理(li)辦(ban)法(fa)》、《企業內(nei)部控制(zhi)基(ji)本規(gui)(gui)(gui)范》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)(gui)及公司章程的規(gui)(gui)(gui)定，具(ju)體制(zhi)定了(le)(le)公司內(nei)部相關制(zhi)度、具(ju)體業務(wu)實施細則，如：《財務(wu)負責(ze)人制(zhi)度》等。此次整改(gai)中又補充完善了(le)(le)《會計(ji)人員繼續教育管理(li)制(zhi)度》、《會計(ji)檔案管理(li)辦(ban)法(fa)》等制(zhi)度。
根據(ju)上述(shu)通知要求（三(san)），自查中(zhong)公司規模(mo)(mo)急速發(fa)(fa)展，經營模(mo)(mo)式的(de)(de)不斷創新(xin)，流程(cheng)操(cao)作更新(xin)加快，在(zai)財務信(xin)息(xi)系統(tong)(tong)方面已(yi)加強建設(she)和管(guan)(guan)(guan)(guan)理，公司ERP系統(tong)(tong)已(yi)升級至(zhi)用(yong)友8.9.0版(ban)本，人員操(cao)作權限由信(xin)息(xi)部(bu)(bu)嚴格控制(zhi)(zhi)，職責分明。為適(shi)應公司發(fa)(fa)展需要，公司已(yi)增(zeng)加了(le)(le)(le)費用(yong)預(yu)(yu)算(suan)模(mo)(mo)塊，采(cai)用(yong)用(yong)友軟件中(zhong)的(de)(de)集(ji)團預(yu)(yu)算(suan)應用(yong)模(mo)(mo)式，包括深圳、蘇(su)州、南昌的(de)(de)預(yu)(yu)算(suan)與(yu)業務報(bao)銷(xiao)(xiao)(xiao)都使用(yong)了(le)(le)(le)該模(mo)(mo)式進行(xing)管(guan)(guan)(guan)(guan)理，從(cong)預(yu)(yu)算(suan)管(guan)(guan)(guan)(guan)理設(she)定、預(yu)(yu)算(suan)表的(de)(de)編制(zhi)(zhi)、預(yu)(yu)算(suan)的(de)(de)控制(zhi)(zhi)與(yu)分析，以(yi)及(ji)日常報(bao)銷(xiao)(xiao)(xiao)的(de)(de)業務均按照集(ji)團模(mo)(mo)式統(tong)(tong)一進行(xing)。這種模(mo)(mo)式有利于(yu)集(ji)團的(de)(de)集(ji)中(zhong)管(guan)(guan)(guan)(guan)控，并能(neng)夠獨立(li)部(bu)(bu)署預(yu)(yu)算(suan)與(yu)報(bao)銷(xiao)(xiao)(xiao)的(de)(de)IT系統(tong)(tong)，利于(yu)進行(xing)日常維(wei)護(hu)和風險的(de)(de)管(guan)(guan)(guan)(guan)理。合同管(guan)(guan)(guan)(guan)理模(mo)(mo)塊，主要為設(she)備、工(gong)程(cheng)、維(wei)修、租(zu)賃等大(da)型資(zi)(zi)產(chan)合同從(cong)簽(qian)訂到付款等全部(bu)(bu)流程(cheng)都在(zai)ERP系統(tong)(tong)中(zhong)管(guan)(guan)(guan)(guan)理，固(gu)定資(zi)(zi)產(chan)請購單采(cai)用(yong)系統(tong)(tong)打印代(dai)替手工(gong)單據(ju)，極大(da)方便了(le)(le)(le)公司資(zi)(zi)產(chan)合同的(de)(de)管(guan)(guan)(guan)(guan)理。網上報(bao)銷(xiao)(xiao)(xiao)、委外加工(gong)、人力資(zi)(zi)源工(gong)資(zi)(zi)系統(tong)(tong)、供應商管(guan)(guan)(guan)(guan)理平(ping)臺等模(mo)(mo)塊，這些模(mo)(mo)塊已(yi)陸續(xu)投(tou)入使用(yong)。
根據上述(shu)通知要求（四），自查中(zhong)公(gong)司進(jin)一步強調(diao)憑(ping)證填制規范要求，摘要簡明(ming)(ming)清晰(xi)、科目使用規范、合(he)理。會(hui)(hui)計(ji)檔(dang)案(an)及(ji)時(shi)歸檔(dang)、保管，制定(ding)(ding)(ding)了《會(hui)(hui)計(ji)檔(dang)案(an)管理辦法(fa)》，并已遵照執行。根據《企業會(hui)(hui)計(ji)準(zhun)則》及(ji)相(xiang)關規定(ding)(ding)(ding)，制定(ding)(ding)(ding)了具體明(ming)(ming)確的(de)適合(he)公(gong)司生產經營特點的(de)記(ji)賬基礎和(he)記(ji)量屬(shu)性(xing)、外(wai)幣業務核算方(fang)法(fa)、收(shou)入確認原則、存貨核算方(fang)法(fa)等(deng)相(xiang)關會(hui)(hui)計(ji)政策(ce)、會(hui)(hui)計(ji)估計(ji)、會(hui)(hui)計(ji)差(cha)錯更正(zheng)方(fang)法(fa)。
針對在自查中發現問(wen)題(ti)及具體整改情況如下(xia)：
1、財務人員和(he)機構(gou)設置(zhi)基本情況
存在(zai)的問(wen)題：財務部分人(ren)員暫(zan)未取得會計從業資格證(zheng)。
整(zheng)改措施：根據《會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)法》、《深圳(zhen)市會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)條例》中對(dui)會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)人(ren)員(yuan)資格(ge)的相(xiang)關規(gui)定，按照《深圳(zhen)市會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)條例》中第十條：“取(qu)得會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)從業資格(ge)證書的人(ren)員(yuan)，方(fang)可從事會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)工作”要求，公司對(dui)集團(tuan)內各公司會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)人(ren)員(yuan)基本(ben)情況進行統計(ji)(ji)(ji)(ji)，審查(cha)各會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)人(ren)員(yuan)的從業資格(ge)，通(tong)知未取(qu)得會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)證人(ren)員(yuan)在最近一個周(zhou)期考取(qu)，人(ren)事部門將此作為(wei)后(hou)續財務人(ren)員(yuan)招聘錄用條件(jian)之一。
整(zheng)改結果(guo)：未取(qu)得會(hui)計(ji)證人員(yuan)將在20XX年(nian)6月(yue)份深圳財政局會(hui)計(ji)證資(zi)(zi)格考試(shi)(shi)報名期間(jian)內考取(qu)，12月(yue)參(can)加財會(hui)電(dian)算化考試(shi)(shi)，預計(ji)年(nian)底(di)可(ke)取(qu)得會(hui)計(ji)從業(ye)資(zi)(zi)格證書。
2、會計核算基(ji)礎工作規范性情況
存(cun)在的問(wen)題：對合并范圍往(wang)來定期對賬(zhang)，每月一次明細(xi)賬(zhang)核(he)對，只是(shi)核(he)對正確，未對結果(guo)簽字確認。
整改措施：進(jin)一步明確、規(gui)范各會(hui)計(ji)人員崗位職責，完善各往來對(dui)賬(zhang)手續，從此(ci)次財務會(hui)計(ji)基礎工作(zuo)自(zi)查之日起銷售會(hui)計(ji)已按(an)月及時與蘇州、南(nan)昌子公司往來對(dui)賬(zhang)，在次月10號前完成對(dui)賬(zhang)工作(zuo)，由(you)雙(shuang)方簽章(zhang)確認，現已遵照執行。
整改結果：從20XX年11月(yue)起(qi)銷售會計(ji)已對內部(bu)往來對賬(zhang)雙方簽章(zhang)確認，后續(xu)持(chi)續(xu)監督執(zhi)行。
3、資金管理(li)和控(kong)制情況
存在問題：
(1)出納(na)人員獲取部分銀行未實(shi)施快遞派送的銀行對帳單(dan)；
(2)部分銀(yin)行存款(kuan)余(yu)額調(diao)節表未復核。
整改措施：
(1)明確(que)(que)出(chu)納崗位工(gong)作(zuo)職責，加強(qiang)出(chu)納工(gong)作(zuo)管理，更(geng)換由其他(ta)會(hui)計(ji)人(ren)員從銀(yin)行索取銀(yin)行對帳單，做到相互牽制，明確(que)(que)責任(ren)；
(2)監(jian)督檢查(cha)銀行(xing)存(cun)(cun)款(kuan)余(yu)額(e)調(diao)(diao)節(jie)表簽批手續完(wan)整，并且指定專人復核，在每一(yi)賬戶銀行(xing)存(cun)(cun)款(kuan)余(yu)額(e)調(diao)(diao)節(jie)表完(wan)成后，對銀行(xing)存(cun)(cun)款(kuan)余(yu)額(e)調(diao)(diao)節(jie)表統一(yi)填制匯總(zong)表，核對銀行(xing)存(cun)(cun)款(kuan)明(ming)細科目(mu)，以(yi)防(fang)相(xiang)關表檔(dang)遺(yi)漏。
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接到省(sheng)暗訪組的反饋意見(jian)后，XXXX鎮高(gao)度(du)重(zhong)(zhong)視存在(zai)問題的整改落實，通過與縣住建局(ju)、城(cheng)管局(ju)、環保(bao)、衛(wei)生等相(xiang)關部(bu)門(men)協調配(pei)合，進一步強化領(ling)導，采取(qu)有力措施，突出(chu)重(zhong)(zhong)點抓整改，取(qu)得了明(ming)顯(xian)成效，基本達到了省(sheng)級衛(wei)生鄉鎮驗(yan)收標準。現將整改情(qing)況匯報如(ru)下：
一、未見到環境治理等有關創衛宣傳標語，創衛氛圍不濃厚
為推動創建省級衛生鄉鎮工(gong)作持續(xu)深入開展(zhan)，我鎮采取多種有效(xiao)形式，不拘一(yi)格抓宣傳，在全鎮迅速營造了一(yi)個(ge)“全民參與、齊抓共管”的良好工(gong)作局(ju)面。
一是及時開(kai)會抓宣傳。組織各(ge)村支部書記(ji)、村委(wei)主任、全體(ti)機(ji)關干(gan)部召開(kai)了創(chuang)(chuang)建(jian)(jian)工(gong)作(zuo)專題(ti)會，對(dui)今年以來我鎮(zhen)整(zheng)(zheng)體(ti)創(chuang)(chuang)建(jian)(jian)工(gong)作(zuo)進行了認真(zhen)回顧總結(jie)，對(dui)省暗訪(fang)組反饋意見(jian)進行了通報，鎮(zhen)黨委(wei)書記(ji)都小琳同志強調，要(yao)倍加(jia)(jia)珍惜創(chuang)(chuang)建(jian)(jian)成果(guo)，把環境衛生(sheng)集中整(zheng)(zheng)治工(gong)作(zuo)作(zuo)為改善人居環境，樹立品牌形(xing)象的民生(sheng)工(gong)作(zuo)，切實抓緊(jin)抓好，抓出成效，各(ge)村支部書記(ji)要(yao)對(dui)號入座，找準問(wen)題(ti)根源，迅速加(jia)(jia)以整(zheng)(zheng)改。同時，各(ge)村也分層召開(kai)了兩委(wei)干(gan)部、黨員、村民代表會，進一步明確了工(gong)作(zuo)任務、工(gong)作(zuo)標(biao)準、完成時限(xian)。
二是迅速行動抓宣(xuan)傳(chuan)。各村在醒目位置懸掛橫幅58條，書寫固(gu)定墻體標語12個(ge)，建成健康(kang)(kang)知識宣(xuan)傳(chuan)一條街29個(ge)，辦(ban)理健康(kang)(kang)知識宣(xuan)傳(chuan)專欄4期，開通廣播(bo)宣(xuan)傳(chuan)180余(yu)次(ci)，入(ru)戶發放(fang)健康(kang)(kang)知識宣(xuan)傳(chuan)手冊6000余(yu)份，出動宣(xuan)傳(chuan)車210余(yu)次(ci)，廣泛(fan)宣(xuan)傳(chuan)環境衛(wei)生(sheng)整治(zhi)(zhi)的重(zhong)要意(yi)義，迅速營(ying)造了一個(ge)全民參與創(chuang)建活動的工作高潮(chao)，有力促進了環境衛(wei)生(sheng)集中整治(zhi)(zhi)的順利進展。
三是(shi)創(chuang)新載體抓(zhua)宣傳(chuan)。在(zai)黨(dang)員(yuan)干(gan)部(bu)(bu)中(zhong)，開(kai)(kai)展(zhan)(zhan)了“黨(dang)員(yuan)干(gan)部(bu)(bu)齊動(dong)手，綠化家園靚寧城”活動(dong)，廣(guang)大黨(dang)員(yuan)干(gan)部(bu)(bu)在(zai)環(huan)境(jing)衛(wei)(wei)生整(zheng)治(zhi)中(zhong)既當(dang)(dang)宣傳(chuan)員(yuan)，又(you)當(dang)(dang)監督員(yuan)，既是(shi)指揮員(yuan)，又(you)是(shi)戰斗員(yuan)。在(zai)廣(guang)大婦(fu)女中(zhong)，開(kai)(kai)展(zhan)(zhan)了“爭當(dang)(dang)巾幗(guo)衛(wei)(wei)生示范戶”活動(dong)，號召廣(guang)大婦(fu)女從(cong)身(shen)邊(bian)的(de)(de)小事做(zuo)起(qi)，管好身(shen)邊(bian)的(de)(de)人(ren)，管好身(shen)邊(bian)的(de)(de)事。在(zai)中(zhong)小學生中(zhong)，開(kai)(kai)展(zhan)(zhan)了“爭當(dang)(dang)創(chuang)衛(wei)(wei)小衛(wei)(wei)士”活動(dong)。通過扎實開(kai)(kai)展(zhan)(zhan)各種有效活動(dong)，確(que)保了我鎮環(huan)境(jing)衛(wei)(wei)生整(zheng)治(zhi)宣傳(chuan)工(gong)作縱向到邊(bian)，橫向到底(di)，立(li)體式，全覆蓋。
二、運河河面有漂浮物，河水臭氣大、蚊蟲多；河岸南沿稅務局家屬院拐角口存有大面積建筑垃圾堆
一是徹(che)底整(zheng)治運河衛生(sheng)。首先，積極協調縣住建局、城(cheng)管局、環保(bao)、衛生(sheng)防疫等相關(guan)(guan)部(bu)門(men)，成立了運河整(zheng)治聯合(he)執法(fa)行(xing)(xing)動小(xiao)組，督促沿線(xian)居(ju)民商戶簽訂沿河整(zheng)治責(ze)任書，自覺做(zuo)到不向(xiang)河內排放(fang)(fang)污水，傾倒垃圾(ji)，從而有效(xiao)遏制了運河源(yuan)頭污染。其次，主動向(xiang)縣領導及(ji)相關(guan)(guan)部(bu)門(men)反映(ying)，組織專人，明(ming)確路段，對河面(mian)漂浮(fu)垃圾(ji)全面(mian)打撈(lao)，在(zai)重要部(bu)位設置(zhi)了過濾(lv)網。再次，重點(dian)對沿線(xian)皮毛加(jia)工(gong)廠進行(xing)(xing)了集中整(zheng)治，共下達責(ze)令限期整(zheng)改通知書5份(fen)，取締關(guan)(guan)停2家(jia)，外遷3家(jia)，購(gou)置(zhi)污水凈化處(chu)理(li)設備2臺，堅決杜絕了污水直接排放(fang)(fang)。對整(zheng)個河面(mian)及(ji)時進行(xing)(xing)了無害化處(chu)理(li)，確保(bao)了運河水面(mian)常流常清。
二(er)是(shi)(shi)及(ji)時(shi)清除(chu)建筑(zhu)垃圾(ji)。河岸(an)南沿稅務局家屬院拐(guai)角(jiao)口是(shi)(shi)我(wo)縣設(she)置的固(gu)定(ding)垃圾(ji)堆(dui)放點(dian)，每(mei)天由(you)城管(guan)局集中(zhong)清運。針對該(gai)處有大(da)面(mian)積(ji)建筑(zhu)垃圾(ji)堆(dui)放現象，一(yi)方面(mian)，我(wo)們督促附近居民(min)固(gu)定(ding)垃圾(ji)堆(dui)放時(shi)間，即每(mei)天晚上7:00以后，早(zao)上7:00以前(qian)固(gu)定(ding)堆(dui)放，其他時(shi)間不(bu)準再倒。另一(yi)方面(mian)，協調城管(guan)局確(que)保(bao)每(mei)天9:00之(zhi)前(qian)全(quan)(quan)部(bu)清運結束。目前(qian)，我(wo)鎮(zhen)已全(quan)(quan)部(bu)做到垃圾(ji)日產日清、固(gu)定(ding)堆(dui)放、集中(zhong)清運、全(quan)(quan)天保(bao)潔(jie)。
三、鎮衛生院環境衛生管理不到位，院內車輛停放無序，公廁不干凈
鎮衛生院(yuan)既(ji)是保(bao)障我鎮居(ju)民身(shen)心健康的主(zhu)(zhu)要服務窗口，又是宣(xuan)傳健康知識的主(zhu)(zhu)要陣地。針對衛生院(yuan)的存在(zai)問題，我鎮在(zai)第一(yi)時(shi)間(jian)責成(cheng)衛生院(yuan)拿出切實可行的整改(gai)方案。目前，各類問題已全部整改(gai)到位。
一是組(zu)(zu)織(zhi)機構更(geng)加健全。及時(shi)調整(zheng)充實由(you)衛生(sheng)院院長(chang)(chang)張華同志為(wei)組(zu)(zu)長(chang)(chang)，其他副(fu)院長(chang)(chang)為(wei)副(fu)組(zu)(zu)長(chang)(chang)，各科(ke)室負責人為(wei)成(cheng)員的(de)環境(jing)(jing)衛生(sheng)整(zheng)治(zhi)領導小組(zu)(zu)，對本單(dan)位環境(jing)(jing)衛生(sheng)進一步(bu)細化(hua)到科(ke)室，量(liang)化(hua)到個人。
二是創新機(ji)制全面整治(zhi)。積極倡導“班(ban)(ban)前(qian)班(ban)(ban)后(hou)半小時”工(gong)作制，所有(you)工(gong)作人員自覺在上班(ban)(ban)前(qian)、下班(ban)(ban)后(hou)對(dui)轄區衛生全面整理，做到了(le)“只(zhi)留業績不留垃圾”。嚴(yan)格執行環境衛生評比(bi)制度，做到了(le)天(tian)天(tian)有(you)檢查，周(zhou)周(zhou)有(you)評比(bi)，月(yue)月(yue)見成效，常(chang)創常(chang)新，常(chang)抓不懈(xie)。
三是主(zhu)動延(yan)伸整治(zhi)效果(guo)。充分發揮鎮(zhen)衛生院的宣傳職能和保障(zhang)(zhang)職能，先后印制(zhi)健(jian)(jian)康(kang)(kang)知識宣傳小(xiao)冊子10000余份，進行(xing)義務(wu)健(jian)(jian)康(kang)(kang)宣傳3050次，開(kai)展(zhan)義診1200人次。通過積極行(xing)動，大大提高了我(wo)鎮(zhen)居民(min)的健(jian)(jian)康(kang)(kang)知曉(xiao)率，為廣大群眾充分享有健(jian)(jian)康(kang)(kang)提供了扎實保障(zhang)(zhang)。
四、創新“三項機制”，力求整治活動規范長效
通過不(bu)斷探索總(zong)結，逐步建立(li)健(jian)全行之有(you)效(xiao)的環境衛生(sheng)整(zheng)治工作長(chang)效(xiao)機制，使環境衛生(sheng)整(zheng)治制度化(hua)、規范(fan)化(hua)、長(chang)效(xiao)化(hua)。
一是建立督導檢(jian)查制度。要始終堅(jian)持延時工作制，班(ban)子(zi)成(cheng)員和(he)全體機(ji)關干(gan)部每天提前半(ban)小(xiao)時上班(ban)、推遲半(ban)小(xiao)時下(xia)班(ban)，沉村蹲點(dian)，全程(cheng)督導，定期對整治工作進(jin)(jin)行(xing)檢(jian)查評比，注重總結推廣先進(jin)(jin)經(jing)驗，通報表彰先進(jin)(jin)做法。對村主(zhu)要負責人和(he)機(ji)關干(gan)部重視不夠(gou)、組織不力(li)、行(xing)動遲緩(huan)、效果不佳的，進(jin)(jin)行(xing)嚴(yan)肅處理，對影響我(wo)鎮整體形象的，直接追究(jiu)相(xiang)關責任。
二(er)是建立環境(jing)衛生(sheng)公(gong)示(shi)(shi)責任制。將(jiang)各村(cun)主要(yao)路段環境(jing)衛生(sheng)任務分解到兩委干部、農村(cun)無職(zhi)黨員(yuan)、村(cun)民代(dai)表(biao)，在醒目(mu)位(wei)置公(gong)示(shi)(shi)責任人(ren)的電話、分包區域(yu)、工(gong)作(zuo)目(mu)標、完成情況，讓群眾(zhong)去監督和評判工(gong)作(zuo)的成效。
三是建立城(cheng)鄉(xiang)環(huan)境(jing)一(yi)體化(hua)機(ji)制。與縣環(huan)衛(wei)所(suo)簽訂統管(guan)(guan)(guan)協議，將各(ge)村(cun)納入城(cheng)市化(hua)管(guan)(guan)(guan)理范圍；積極(ji)探索垃圾(ji)分類管(guan)(guan)(guan)理新機(ji)制，每(mei)天由專職環(huan)衛(wei)隊員(yuan)(yuan)對各(ge)村(cun)生(sheng)活垃圾(ji)定點(dian)堆放、定時清(qing)運、集中(zhong)處理、全天保(bao)潔，始終確(que)保(bao)資金使(shi)用、人員(yuan)(yuan)管(guan)(guan)(guan)理、整治標準(zhun)的“三統一(yi)”。
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貴局于20XX年5月23日對(dui)我局保密(mi)管理情況(kuang)進行了檢查，并在保密(mi)工作整改通知(zhi)書（樂密(mi)督(du)〔20XX〕22號）中提出存在的問(wen)(wen)題(ti)和(he)處理意(yi)見(jian)，我局已針對(dui)通知(zhi)書中指出的問(wen)(wen)題(ti)和(he)意(yi)見(jian)逐一(yi)進行整改，現將(jiang)整改情況(kuang)報告如下。
一、高度重視，狠抓落實
我局(ju)(ju)(ju)領導(dao)十分重視(shi)保(bao)(bao)(bao)密(mi)(mi)工(gong)作，特別是5月(yue)(yue)23日檢查(cha)出(chu)涉(she)(she)密(mi)(mi)計算(suan)機(ji)(ji)存在(zai)1條(tiao)非涉(she)(she)密(mi)(mi)u盤使(shi)用記錄和非涉(she)(she)密(mi)(mi)計算(suan)機(ji)(ji)存有(you)2個密(mi)(mi)級文件(jian)后，當天(tian)下午，局(ju)(ju)(ju)黨組書記、局(ju)(ju)(ju)長(chang)項昌林立即召開(kai)中(zhong)層以(yi)上干部會議(yi)，要求(qiu)局(ju)(ju)(ju)辦(ban)公室(shi)(shi)和網(wang)絡(luo)中(zhong)心的(de)工(gong)作人(ren)員(yuan)，嚴格按照(zhao)《保(bao)(bao)(bao)密(mi)(mi)法》和上級有(you)關(guan)保(bao)(bao)(bao)密(mi)(mi)規(gui)定對涉(she)(she)密(mi)(mi)計算(suan)機(ji)(ji)、涉(she)(she)密(mi)(mi)u盤、涉(she)(she)密(mi)(mi)文件(jian)、非涉(she)(she)密(mi)(mi)計算(suan)機(ji)(ji)等全(quan)局(ju)(ju)(ju)各(ge)科(ke)室(shi)(shi)所有(you)的(de)計算(suan)機(ji)(ji)進(jin)行(xing)檢查(cha)，切實做到有(you)錯(cuo)必(bi)改，確保(bao)(bao)(bao)不再出(chu)現類似(si)問題。因(yin)保(bao)(bao)(bao)密(mi)(mi)檢查(cha)技術設(she)備的(de)限制，6月(yue)(yue)7日，我局(ju)(ju)(ju)邀請保(bao)(bao)(bao)密(mi)(mi)局(ju)(ju)(ju)技術人(ren)員(yuan)再次到局(ju)(ju)(ju)相關(guan)科(ke)室(shi)(shi)進(jin)行(xing)檢查(cha)，沒有(you)發現涉(she)(she)密(mi)(mi)隱患。6月(yue)(yue)8日，局(ju)(ju)(ju)主(zhu)要領導(dao)在(zai)全(quan)體干部職工(gong)會議(yi)上進(jin)行(xing)了通(tong)報，并組織學習(xi)了《日常保(bao)(bao)(bao)密(mi)(mi)管理須知》，要求(qiu)各(ge)科(ke)室(shi)(shi)負責人(ren)對保(bao)(bao)(bao)密(mi)(mi)工(gong)作必(bi)須包干負責。
二、強化措施，逐一整改
（一）關于涉密計算(suan)機(ji)存在1條非(fei)涉密u盤使用記(ji)錄(lu)等問題的整改情況
6月7日，我(wo)局聘請(qing)了(le)計(ji)算機(ji)高(gao)級(ji)技術人員(yuan)對涉密(mi)計(ji)算機(ji)的c盤進行了(le)多次格式化。對涉密(mi)計(ji)算機(ji)上(shang)的移動(dong)存儲(chu)介質、辦公自動(dong)化設(she)備進行重新安裝，設(she)置(zhi)了(le)16位的密(mi)碼。并(bing)對非(fei)涉密(mi)u盤按(an)規定進行處理(li)。對涉密(mi)、辦公、信(xin)息傳遞等不同用途的移動(dong)存儲(chu)介質進行嚴格區分，加強動(dong)態管(guan)理(li)，杜絕交叉(cha)使用。
（二）關于副(fu)局(ju)長(chang)辦公室非(fei)涉(she)密計算上密級文件(jian)問(wen)題的(de)整改情況(kuang)
5月(yue)23日下午，局辦公室工作人員(yuan)對副局長辦公室非涉(she)密(mi)計算上的(de)密(mi)級文(wen)件內(nei)容(rong)完(wan)全(quan)修改后(hou)進行刪除，清(qing)(qing)空回收站，最(zui)后(hou)用(yong)清(qing)(qing)理(li)軟(ruan)件進行再清(qing)(qing)理(li)。隨后(hou)，對全(quan)局所有的(de)計算機(ji)都進行排(pai)查清(qing)(qing)理(li)，均(jun)無發現(xian)密(mi)級文(wen)件。
三、強化責任，提高意識
針對我(wo)局(ju)(ju)保(bao)(bao)密工(gong)(gong)作存(cun)在(zai)的問(wen)題(ti)，局(ju)(ju)黨(dang)組(zu)(zu)領導認(ren)真學(xue)習6月(yue)25日(ri)市(shi)委(wei)副(fu)書(shu)(shu)記批示，及時做好整改，切實(shi)加強對保(bao)(bao)密工(gong)(gong)作的組(zu)(zu)織領導。確定黨(dang)組(zu)(zu)書(shu)(shu)記項昌林為局(ju)(ju)保(bao)(bao)密工(gong)(gong)作總(zong)負(fu)責人，黨(dang)組(zu)(zu)成員楊浩(hao)鋒(feng)為具體(ti)負(fu)責人，規定每月(yue)進行一(yi)次(ci)保(bao)(bao)密知識的學(xue)習和(he)一(yi)次(ci)保(bao)(bao)密工(gong)(gong)作的內部檢查，切實(shi)提高全體(ti)干部職工(gong)(gong)的保(bao)(bao)密意識，落實(shi)保(bao)(bao)密工(gong)(gong)作責任制，杜絕發生(sheng)泄密事件。
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我(wo)鄉遭受到xx年以來最大(da)汛(xun)情，今(jin)年元月(yue)中下旬，罕見的雨(yu)雪(xue)冰凍災害又導致有些(xie)水(shui)利工程設施(shi)出(chu)現(xian)新的損毀(hui)，為了確(que)保(bao)今(jin)年安(an)全度汛(xun)和抗旱工作，鄉黨委政府十分(fen)重(zhong)視，組織(zhi)專班人員對全鄉水(shui)毀(hui)工程進行了一次拉網式的排查，并對照問題及時拿(na)出(chu)整(zheng)改方案，制(zhi)定整(zheng)改措施(shi)，及時整(zheng)改，現(xian)就摸排和整(zheng)改情況匯報如下：
一、去冬今春農田水利建設和煞尾情況
去年年底，倒店鄉為了解決廟(miao)王(wang)村抗旱難的問題，修建(jian)了廟(miao)王(wang)水庫(ku)，由(you)于時間倉(cang)促，目前還(huan)沒有修溢洪道，現(xian)在正(zheng)在籌措資金，準(zhun)備于近期完工(gong)。
二、水利工程設施病險隱患整治和度汛準備情況
1、前(qian)幾(ji)年，倒店鄉修建(jian)了觀(guan)音水庫，通過(guo)排查(cha)，發現豆管有(you)漏水現象，近期準備修復。
2、滾子河水庫：通過排(pai)查、泄洪(hong)閘要倒(dao)塌，溢洪(hong)道兩邊農(nong)田(tian)已毀(hui)，西圍(wei)堤太窄。
三、預案修訂完善情況
目前，我(wo)鄉修訂(ding)了度汛預案，抗(kang)旱工作預案，并及時召(zhao)開了相(xiang)關工作人(ren)員會議(yi)，做(zuo)到防范得力。
四、防汛抗旱責任落實情況
20xx年，為了搞好防(fang)大汛、抗大旱工(gong)作，倒店鄉(xiang)成立了工(gong)作專班(ban)，政(zheng)委(wei)(wei)由鄉(xiang)黨(dang)委(wei)(wei)書記(ji)詹建軍擔任(ren)，指(zhi)(zhi)揮(hui)(hui)長由鄉(xiang)黨(dang)委(wei)(wei)副(fu)書記(ji)、副(fu)鄉(xiang)長陶小明(ming)擔任(ren)，副(fu)政(zheng)委(wei)(wei)：曾和平(ping)，副(fu)指(zhi)(zhi)揮(hui)(hui)長：左永(yong)東、宋金(jin)玲、褚保國，成員有(you)：王(wang)玉(yu)成、陳(chen)少平(ping)、楊(yang)清明(ming)、余夢(meng)平(ping)、方敏、陳(chen)連(lian)平(ping)，指(zhi)(zhi)揮(hui)(hui)部下設辦(ban)公(gong)室，陳(chen)少平(ping)兼任(ren)辦(ban)公(gong)室主任(ren)，陳(chen)連(lian)平(ping)負(fu)責辦(ban)公(gong)室日常工(gong)作。
五、防汛抗旱物資準備情況
目前(qian)，倒店鄉有(you)8處(chu)泵站通過檢查，湯孔泵站、殷陳(chen)泵站由于使用時間長，有(you)些機電設備(bei)(bei)、泵管(guan)要維修、更(geng)新。組織基(ji)干民兵200人(ren)，麻袋1000條，木樁200根，目前(qian)正在(zai)籌資準備(bei)(bei)，為今(jin)年抗旱工作打(da)下良好的基(ji)礎。
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一、整改情況
對照縣政務公開辦(ban)公室《xx縣xx鎮政務公開測評問題明細》的要求逐條整改:
一是人大(da)代表建(jian)(jian)議和(he)政(zheng)協(xie)委(wei)員提案(an)辦(ban)理方面。及時聯系(xi)鎮人大(da)辦(ban)，統(tong)計20xx年(nian)人大(da)代表提案(an)建(jian)(jian)議表，并及時上傳，完(wan)善該項(xiang)問題。
二是重點領域信息方面。針對細化的各項問題清單，實行銷號制，逐條整改。行政權力更新20xx年1至4月為民服務中心代理事項結果信息；財政資金完善
三(san)是(shi)執行公開(kai)方面。發布20xx年鎮政(zheng)府工作(zuo)報(bao)告任務分解(jie)表；更新(xin)年度重點工作(zuo)階段性進展情況(kuang)；更新(xin)上(shang)級重點工作(zuo)落(luo)實情況(kuang)7條。
二、整改措施
一是明確職責抓整改。鎮分管
二是深化自查抓整改。接到問題清單后，鎮政務公開辦公室及時對政務公開
三是(shi)注(zhu)重實效抓整改。政(zheng)務(wu)公(gong)開整改工作調(diao)度會議之后，鎮政(zheng)務(wu)公(gong)開辦按照政(zheng)府信息公(gong)開的內(nei)容和(he)要求(qiu)，結(jie)合第三方公(gong)司(si)測評政(zheng)務(wu)公(gong)開反饋情況，建(jian)立問(wen)題(ti)臺賬，對照問(wen)題(ti)逐一整改，逐一銷號，確保問(wen)題(ti)整改到位(wei)，確保欄目內(nei)容符(fu)合更新要求(qiu)規范。
三、下一步工作打算
（一）加強
（二）學習政策，全面推進政務公開工作。認真學習中辦、國辦《關于全面推進政務公開工作的意見》和省、市、縣工作
（三）細化指標，進一(yi)步深化政(zheng)(zheng)府信息(xi)公(gong)(gong)開(kai)(kai)內容。認真研究省(sheng)政(zheng)(zheng)務(wu)公(gong)(gong)開(kai)(kai)辦公(gong)(gong)室(shi)制定(ding)的信息(xi)公(gong)(gong)開(kai)(kai)目錄(lu)和公(gong)(gong)開(kai)(kai)指標，深化細化行(xing)政(zheng)(zheng)權(quan)力運行(xing)、公(gong)(gong)共資金、公(gong)(gong)共資源、公(gong)(gong)共服務(wu)、公(gong)(gong)共監(jian)管等重點領域公(gong)(gong)開(kai)(kai)，努力做到精準公(gong)(gong)開(kai)(kai)。
（四）強(qiang)(qiang)化(hua)政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)(ce)解讀(du)和工作(zuo)落實情況(kuang)，進(jin)(jin)一(yi)步提升(sheng)信息公開(kai)實效。針對(dui)此(ci)次測評出現的(de)政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)(ce)解讀(du)和工作(zuo)進(jin)(jin)展落實情況(kuang)較少的(de)情況(kuang)，嚴格執(zhi)行(xing)行(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)機(ji)關政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)(ce)文件(jian)(jian)解讀(du)實施(shi)辦法(fa)，重大(da)政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)(ce)文件(jian)(jian)與解讀(du)材料同(tong)步起草、同(tong)步審簽(qian)、同(tong)步發(fa)布(bu)，實現發(fa)布(bu)、解讀(du)、回應三聯動，及時發(fa)布(bu)權威信息，正面(mian)引(yin)導輿論，增(zeng)進(jin)(jin)公眾對(dui)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)(ce)的(de)理解認同(tong)，增(zeng)強(qiang)(qiang)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)公信力、執(zhi)行(xing)力，提升(sheng)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)治理能(neng)力。
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20XX年1月20日，市(shi)縣安全(quan)生產(chan)工(gong)作領導小(xiao)組一行蒞臨我鎮(zhen)對安全(quan)生產(chan)工(gong)作進行了專(zhuan)項檢查(cha)、調研(yan)，鎮(zhen)黨(dang)委、政府高(gao)度(du)重(zhong)視，并(bing)于(yu)1月21日召開專(zhuan)題會議專(zhuan)題研(yan)究安全(quan)生產(chan)工(gong)作，現(xian)將針(zhen)對檢查(cha)提(ti)出的問題及相關整改情況報告如下。
一、人員配備不足，無專職管理人員
在我鎮(zhen)人(ren)(ren)(ren)員編(bian)(bian)制十分緊缺的(de)情(qing)況下，將鎮(zhen)交管站(zhan)、食藥站(zhan)、工(gong)商與市場(chang)監管等部門(men)整合組建大安(an)辦，抽(chou)調鄉(xiang)鎮(zhen)工(gong)作(zuo)經驗豐富，組織溝通協調能力好，工(gong)作(zuo)責任心強的(de)周詩航擔任安(an)辦主任，配備閆斌(bin)同志為專(zhuan)職安(an)全工(gong)作(zuo)人(ren)(ren)(ren)員，安(an)全辦公室共增編(bian)(bian)至6人(ren)(ren)(ren)，確保安(an)全生產(chan)工(gong)作(zuo)有人(ren)(ren)(ren)干(gan)事，能干(gan)事、會干(gan)事、干(gan)好事，做(zuo)到20XX年安(an)全工(gong)作(zuo)再(zai)上(shang)新(xin)臺階(jie)，再(zai)創新(xin)佳績。
二、隱患排查有資料無臺賬
我鎮(zhen)安(an)全(quan)生(sheng)產工(gong)(gong)(gong)作(zuo)在(zai)市縣各(ge)級(ji)安(an)全(quan)生(sheng)產主管(guan)部門的(de)正確(que)領(ling)導下，開展了(le)諸多工(gong)(gong)(gong)作(zuo)，取得(de)了(le)一定的(de)成績。但是還存在(zai)開展了(le)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)無記(ji)(ji)錄、未建檔(dang)、未組卷，反映不(bu)出工(gong)(gong)(gong)作(zuo)運(yun)行(xing)及對安(an)全(quan)生(sheng)產監(jian)(jian)管(guan)的(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)軌跡的(de)現象(xiang)。對此，20XX年我鎮(zhen)安(an)辦工(gong)(gong)(gong)作(zuo)將(jiang)從以下幾方面抓好落實。一是建立工(gong)(gong)(gong)作(zuo)運(yun)行(xing)臺賬。堅(jian)持每(mei)事項一記(ji)(ji)錄，每(mei)天(tian)一記(ji)(ji)錄，每(mei)周(zhou)一匯總(zong)，每(mei)周(zhou)一上(shang)報，黨(dang)委、政府聯席會(hui)議每(mei)半月一會(hui)商(shang)分析安(an)全(quan)隱(yin)患，每(mei)辦月一上(shang)報的(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)機制。二是建立和(he)完善安(an)全(quan)監(jian)(jian)管(guan)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)相關(guan)制度。結合最新安(an)全(quan)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)各(ge)種(zhong)法規和(he)制度與我鎮(zhen)實際，繼(ji)續完善安(an)全(quan)監(jian)(jian)管(guan)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)制度，堅(jian)持依(yi)法開展工(gong)(gong)(gong)作(zuo)，確(que)保(bao)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)軌跡運(yun)行(xing)明(ming)晰(xi)，資料查找完整準(zhun)確(que)，監(jian)(jian)管(guan)運(yun)行(xing)保(bao)障有力。
三、車輛管理有檢查有記錄無處理結果
我(wo)(wo)鎮安(an)辦及交管站對(dui)非(fei)法(fa)營(ying)運(yun)車輛堅持源頭與屬地管理，一向是保持高壓監管態勢。以前由于存在執法(fa)主(zhu)體(ti)(ti)權力的問(wen)題，對(dui)非(fei)法(fa)營(ying)運(yun)車輛及車主(zhu)開(kai)展了交通(tong)安(an)全法(fa)規相關(guan)培訓(xun)，非(fei)法(fa)載客營(ying)運(yun)登(deng)記，下(xia)達停運(yun)整改通(tong)知書等措施。20XX年我(wo)(wo)鎮將在此基礎上，針對(dui)無執法(fa)權的實情，我(wo)(wo)鎮將每次開(kai)展的非(fei)法(fa)營(ying)運(yun)整治活(huo)動的具(ju)體(ti)(ti)情況書面報送縣(xian)交通(tong)運(yun)輸管理部門，由縣(xian)級(ji)相關(guan)執法(fa)主(zhu)體(ti)(ti)部門處理。
四、黨政同責、一崗雙責責任書不具體
20XX年，鎮黨(dang)委(wei)、政(zheng)(zheng)府(fu)將嚴格履行“黨(dang)政(zheng)(zheng)同責(ze)(ze)，一(yi)崗雙(shuang)責(ze)(ze)”的(de)要求抓好安(an)(an)全(quan)生(sheng)產領域的(de)工(gong)作責(ze)(ze)任(ren)。進一(yi)步細化黨(dang)委(wei)與政(zheng)(zheng)府(fu)各(ge)自(zi)在安(an)(an)全(quan)生(sheng)產工(gong)作的(de)責(ze)(ze)任(ren)，督促(cu)簽(qian)訂好責(ze)(ze)任(ren)書(shu)，黨(dang)委(wei)書(shu)記、鎮長與分管(guan)安(an)(an)全(quan)工(gong)作領導，分管(guan)安(an)(an)全(quan)工(gong)作領導與安(an)(an)全(quan)監管(guan)部(bu)門負(fu)(fu)責(ze)(ze)人(ren)(ren)，安(an)(an)全(quan)監管(guan)部(bu)門負(fu)(fu)責(ze)(ze)人(ren)(ren)與安(an)(an)全(quan)工(gong)作人(ren)(ren)員一(yi)一(yi)簽(qian)訂安(an)(an)全(quan)工(gong)作責(ze)(ze)任(ren)書(shu)，形(xing)成一(yi)級(ji)抓一(yi)級(ji)，層層抓落實的(de)良好工(gong)作局面。
五、下一步工作打算
1、鎮(zhen)黨(dang)委(wei)、政府將安(an)全生(sheng)產工(gong)作納(na)入重要議事(shi)日程，堅持定期開展專(zhuan)題會(hui)議研究(jiu)部署安(an)全生(sheng)產工(gong)作，鎮(zhen)安(an)委(wei)會(hui)每(mei)月要召開會(hui)議摸排、分析匯(hui)總轄區安(an)全隱患，研究(jiu)解決相關工(gong)作。
2、進一步加大安全(quan)(quan)監管宣(xuan)傳(chuan)(chuan)力度，節日期間充分(fen)利用村(cun)村(cun)響(xiang)、廣播電視、宣(xuan)傳(chuan)(chuan)車、橫幅、書寫宣(xuan)傳(chuan)(chuan)標語等形(xing)式搞好安全(quan)(quan)形(xing)勢及法規宣(xuan)傳(chuan)(chuan)。
3、進一(yi)步整(zheng)合力(li)量(liang)，強(qiang)化監管力(li)度。整(zheng)合轄區多方資源(yuan)，組織相關(guan)單位對轄區內進行集中全面(mian)、排查(cha)、整(zheng)治。
4、我鎮將繼續(xu)加(jia)大對安(an)全工作的領導(dao)和(he)經費保障(zhang)力(li)度。
整改報告的模板15
基于(yu)現(xian)在工作(zuo)中(zhong)出現(xian)的問題(ti)，根據(ju)上級(ji)考核標準(zhun)和院(yuan)領導工作(zuo)要求，結合近期工作(zuo)的開展情況，經過(guo)反復思索，找出現(xian)實工作(zuo)中(zhong)的不足和缺陷，現(xian)制定整改報告的模板如(ru)下(xia)：
一、近期工作開展情況
近期的(de)工作開展有一(yi)些緩慢，細(xi)節(jie)有待(dai)于積極改(gai)進。
二、存在的問題
在(zai)健康教育(yu)材料方(fang)面，主要(yao)存(cun)在(zai)的問題是開展次數較少，照片存(cun)在(zai)缺陷；以及(ji)影(ying)像資(zi)料的播放(fang)不規律(lv)，播放(fang)時間(jian)無(wu)計劃，需要(yao)亟待完善。
三、今后的打算
計劃在健康(kang)教(jiao)育(yu)講座(zuo)方面，與(yu)幾個有(you)代(dai)表性的(de)衛生室共同開展幾次講座(zuo)，近期計劃是9月(yue)28日(ri)世界(jie)心臟日(ri)及(ji)國際聾人節(jie)和(he)10月(yue)8日(ri)全國高血壓日(ri)兩(liang)個時間做兩(liang)期健康(kang)教(jiao)育(yu)知(zhi)識講座(zuo)，并與(yu)10月(yue)1日(ri)國際老(lao)人節(jie)開展一次健康(kang)教(jiao)育(yu)咨詢活(huo)動；影像(xiang)資(zi)(zi)料播放工作方面，上(shang)報(bao)院領導，緊急協調有(you)關(guan)科室，按照考核要求(qiu)播放影像(xiang)資(zi)(zi)料，以備(bei)上(shang)級(ji)檢查(cha)和(he)照片(pian)要求(qiu)。
四、整改后的目標
如果上述工作能順(shun)利開(kai)展，力爭在年底考核中(zhong)，健康教(jiao)育(yu)得(de)分達(da)到(dao)滿分。
整改報告的模板16
按照《四川省財(cai)(cai)(cai)政廳關于(yu)清理整頓(dun)財(cai)(cai)(cai)政專(zhuan)戶的整改通(tong)知》（川財(cai)(cai)(cai)庫[20XX]4號）文(wen)件精神(shen)，我縣采取有效措施(shi)，切實抓好財(cai)(cai)(cai)政專(zhuan)戶整改工作，再(zai)次對(dui)財(cai)(cai)(cai)政專(zhuan)戶進行了(le)全面清查，現(xian)將整改工作情況(kuang)報告如下：
一、統一思想，扎實開展清理
根(gen)據全市財政專戶整改工(gong)作的安排部(bu)署(shu)，我局高度重視。
一(yi)是認(ren)真組織學習文(wen)件(jian)。充分認(ren)識開展清理(li)整(zheng)改工作的重要性，領導小(xiao)組多(duo)次召開專題會議，對相關工作做統一(yi)部(bu)署。
二是分(fen)步驟扎實推進。自(zi)5月初(chu)全面啟動清理(li)整改(gai)工作后，局內各(ge)股室(shi)(shi)通力配合。首先在股室(shi)(shi)內部(bu)開展自(zi)查自(zi)糾，對本股室(shi)(shi)涉及專戶對照八點問題逐一(yi)檢查，提出(chu)意(yi)見(jian)上(shang)報國(guo)庫(ku)；其次國(guo)庫(ku)對各(ge)股室(shi)(shi)上(shang)報情況嚴格梳理(li)審(shen)查，提出(chu)匯總(zong)意(yi)見(jian)上(shang)報領導(dao)(dao)小組；最后由領導(dao)(dao)小組下(xia)達整改(gai)意(yi)見(jian)，各(ge)股室(shi)(shi)貫徹執行(xing)。
三是以此次整改(gai)為契機，有(you)針(zhen)對性地(di)建立健全財政專戶(hu)管理(li)制(zhi)度，形(xing)成(cheng)各個環節、各個工作崗(gang)位之(zhi)間的互相監督、互相制(zhi)約(yue)，建立財政專戶(hu)管理(li)的長效機制(zhi)。
截(jie)止(zhi)目前，我縣(xian)財政專(zhuan)戶(hu)(hu)(hu)保留21戶(hu)(hu)(hu)，其中(zhong)(zhong)非(fei)稅收入5戶(hu)(hu)(hu)、社(she)保基金戶(hu)(hu)(hu)4戶(hu)(hu)(hu)、國(guo)庫存(cun)款戶(hu)(hu)(hu)1戶(hu)(hu)(hu)、專(zhuan)項(xiang)(xiang)支出11戶(hu)(hu)(hu)。去年7月至今共(gong)銷戶(hu)(hu)(hu)19戶(hu)(hu)(hu)，其中(zhong)(zhong)社(she)保基金戶(hu)(hu)(hu)4戶(hu)(hu)(hu)，國(guo)庫存(cun)款戶(hu)(hu)(hu)1戶(hu)(hu)(hu)、專(zhuan)項(xiang)(xiang)支出14戶(hu)(hu)(hu)。
二、針對問題，認真落實整改
對照省財廳關于(yu)清理整(zheng)頓財政專(zhuan)戶整(zheng)改(gai)工作提出的(de)八個方面的(de)問(wen)題，我(wo)縣(xian)針(zhen)對存在(zai)的(de)問(wen)題認真(zhen)整(zheng)改(gai)。
（一）專(zhuan)項(xiang)支出專(zhuan)戶開設過(guo)多(duo)、過(guo)亂的問題我(wo)縣從去年開始對凡(fan)是無國(guo)務院、財政部、省(sheng)政府(fu)和省(sheng)財政廳(ting)正式有效文(wen)件(jian)依據開設的專(zhuan)戶，一律進(jin)行撤銷；對于中央文(wen)件(jian)已廢止或政策已不執行，但省(sheng)政府(fu)及(ji)省(sheng)財政廳(ting)文(wen)件(jian)仍保留(liu)的專(zhuan)戶，包括國(guo)債轉貸資金、消化糧(liang)食掛賬資金、國(guo)家(jia)儲備糧(liang)油資金專(zhuan)戶等(deng)全部按規定撤銷。到目(mu)前為止，共撤并(bing)上(shang)述(shu)問題專(zhuan)戶8個。
（二）違規開設(she)不(bu)符合基(ji)本(ben)條件專戶的(de)問題對尚保留(liu)的(de)垃圾污水處(chu)理(li)建(jian)設(she)資金賬戶進行(xing)了撤(che)銷處(chu)理(li)，無其他違規開設(she)不(bu)符合基(ji)本(ben)條件現象(xiang)。
（三）社會保險基(ji)金(jin)(jin)(jin)多頭、重復開戶的問題嚴(yan)格(ge)執行(xing)(xing)一家(jia)商業銀(yin)行(xing)(xing)只(zhi)開設一個(ge)社保基(ji)金(jin)(jin)(jin)專(zhuan)戶的規定，在20XX年撤銷了4個(ge)社保基(ji)金(jin)(jin)(jin)專(zhuan)戶，現一家(jia)商行(xing)(xing)保持只(zhi)有一個(ge)社保專(zhuan)戶。因有一個(ge)社保基(ji)金(jin)(jin)(jin)在銀(yin)行(xing)(xing)存(cun)有定期(qi)未(wei)到期(qi)，所以暫時保留(liu)4個(ge)。
（四）非稅收入(ru)專戶管理(li)的問題
切(qie)實做到非稅收(shou)入(ru)專戶在一家商(shang)業銀行(xing)只開(kai)設一個專戶的規定，同時加強非稅收(shou)入(ru)入(ru)庫(ku)的管理(li)，確保非稅收(shou)入(ru)及時入(ru)庫(ku)。
（五）財政專戶歸口管理的問題
我縣自20XX年來就將財(cai)政專(zhuan)戶全部歸(gui)口(kou)到(dao)國(guo)庫(ku)部門進(jin)行統一管理，并(bing)逐步完善歸(gui)口(kou)管理后各(ge)股室(shi)職責(ze)(ze)分工，業務股室(shi)繼續負(fu)責(ze)(ze)并(bing)加強相關業務管理，國(guo)庫(ku)主要負(fu)責(ze)(ze)專(zhuan)戶資金管理，逐步形成財(cai)政內(nei)部“管事(shi)”與“管錢”分離的(de)制約機制。
（六）財政專戶(hu)開戶(hu)銀行選擇(ze)與管(guan)理規(gui)(gui)范的問題在專戶(hu)開戶(hu)銀行的選擇(ze)上，綜合考(kao)慮了(le)銀行資質、內部控制(zhi)水(shui)平(ping)、服務(wu)水(shui)平(ping)等因素，與開戶(hu)銀行簽(qian)訂(ding)了(le)規(gui)(gui)范的委托(tuo)代理協議。
（七）國(guo)庫(ku)資金采取“以撥(bo)作支(zhi)”方式調入(ru)財政專(zhuan)戶的問題
在下階段工作(zuo)中，我們(men)將(jiang)切實消除(chu)(chu)除(chu)(chu)財(cai)政補助社保基金(jin)的(de)資(zi)金(jin)，以及糧食風險基金(jin)等(deng)國(guo)(guo)家另(ling)有規定的(de)專(zhuan)項支出(chu)資(zi)金(jin)外，將(jiang)國(guo)(guo)庫資(zi)金(jin)調入財(cai)政專(zhuan)戶(hu)的(de)做(zuo)法；同時加強了財(cai)政預(yu)算編制和執行管理，杜絕將(jiang)將(jiang)非專(zhuan)戶(hu)管理的(de)資(zi)金(jin)調入財(cai)政專(zhuan)戶(hu)。
（八）財政(zheng)專戶(hu)管理基礎(chu)工(gong)作的問題
通過財政專(zhuan)戶(hu)清理(li)(li)整頓工作(zuo)，我(wo)們(men)對(dui)財政專(zhuan)戶(hu)管(guan)理(li)(li)基(ji)礎工作(zuo)有了(le)(le)全(quan)新的認(ren)識。制(zhi)定了(le)(le)《珙(gong)縣專(zhuan)項資(zi)金賬(zhang)(zhang)戶(hu)管(guan)理(li)(li)暫行辦法(fa)》，建(jian)立健(jian)全(quan)《財政專(zhuan)戶(hu)檔案管(guan)理(li)(li)制(zhi)度(du)(du)(du)(du)》、《財政專(zhuan)戶(hu)定期(qi)報告制(zhi)度(du)(du)(du)(du)》、《財政專(zhuan)戶(hu)定期(qi)檢查制(zhi)度(du)(du)(du)(du)》等各項制(zhi)度(du)(du)(du)(du)。進一步(bu)加強了(le)(le)內控(kong)制(zhi)度(du)(du)(du)(du)建(jian)設，嚴格按照會計制(zhi)度(du)(du)(du)(du)規定設置崗(gang)位，繼續(xu)完善信(xin)息(xi)系統控(kong)制(zhi)體系，建(jian)立了(le)(le)全(quan)面對(dui)賬(zhang)(zhang)制(zhi)度(du)(du)(du)(du)。
三、存在的問題及下一步工作打算
此次清理(li)整(zheng)頓財政專戶(hu)整(zheng)改(gai)工(gong)作時(shi)間緊、任務重，工(gong)作量大(da)，在(zai)專戶(hu)清理(li)整(zheng)頓整(zheng)改(gai)過程中還存在(zai)一些不(bu)足。一是(shi)尚有一個社保戶(hu)未能及(ji)時(shi)撤銷(xiao)；二是(shi)制度建(jian)設及(ji)專戶(hu)信(xin)息系統管理(li)有待(dai)加強(qiang)。
下(xia)一步工作中，我們一是(shi)(shi)要繼續加大(da)財(cai)政專(zhuan)戶(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)撤并(bing)力度，采取(qu)有效措施(shi)切實加強(qiang)整改。二是(shi)(shi)要以(yi)財(cai)政專(zhuan)戶(hu)(hu)(hu)清(qing)理整頓為(wei)契(qi)機(ji)，加強(qiang)鄉鎮及縣級預算單(dan)位專(zhuan)戶(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)`清(qing)理整頓。三(san)是(shi)(shi)加強(qiang)專(zhuan)戶(hu)(hu)(hu)制度的(de)(de)(de)建設，強(qiang)化內(nei)控(kong)制度，保障財(cai)政資金安全，完(wan)善國庫部(bu)(bu)門和(he)業務(wu)管理部(bu)(bu)門之間的(de)(de)(de)工作協調機(ji)制。四是(shi)(shi)嚴格控(kong)制新設財(cai)政專(zhuan)戶(hu)(hu)(hu)。主題詞(ci)：財(cai)政專(zhuan)戶(hu)(hu)(hu)管理報告抄送(song)：
整改報告的模板17
通(tong)過審(shen)計組(zu)對(dui)我(wo)市(shi)(shi)社會保障資金審(shen)計，發現民政(zheng)資金存在(zai)(zai)向(xiang)不符合條件的家庭發放低保資金的問題。市(shi)(shi)委(wei)(wei)、市(shi)(shi)政(zheng)府對(dui)此(ci)高度重視，專門組(zu)織(zhi)財政(zheng)、民政(zheng)、人社、公安、住建(jian)、金融(rong)、稅務(wu)等部門召(zhao)開(kai)工作協(xie)調會，要求(qiu)各(ge)部門要通(tong)力配合，認(ren)真核對(dui)，切實(shi)(shi)做(zuo)好整改(gai)工作。同時，我(wo)局也召(zhao)開(kai)了鎮鄉工作會議，要求(qiu)各(ge)鎮鄉按照(zhao)市(shi)(shi)委(wei)(wei)、市(shi)(shi)政(zheng)府的要求(qiu)，針對(dui)存在(zai)(zai)的問題落實(shi)(shi)責任，限期(qi)整改(gai)，現將整改(gai)的情況報(bao)告如(ru)下：
一、關于向不符合條件的家庭發放低保資金的整改情況
（一)對(dui)擁有汽(qi)車人(ren)員領取低保問題的整改情況
針對(dui)擁有汽車領(ling)取低保的(de)情況(kuang)，我們(men)會同鎮鄉(xiang)民(min)政(zheng)員和社區干部在車管(guan)所(suo)的(de)配合下(xia)對(dui)此類人(ren)員再次逐(zhu)一進(jin)行核查(cha)，對(dui)經查(cha)實(shi)確有車輛不(bu)符合低保條(tiao)件(jian)的(de)立即(ji)予(yu)以(yi)取消(xiao)，且按照相關(guan)規定其(qi)兩年內不(bu)得申(shen)請享受低保。對(dui)于申(shen)請低保前車輛已經報廢或轉讓的(de)，必須出(chu)具有效的(de)證明材料，并按低保申(shen)請程序重(zhong)新(xin)申(shen)請,重(zhong)新(xin)入(ru)戶調查(cha),重(zhong)新(xin)評(ping)議，重(zhong)新(xin)公(gong)示，如符合低保條(tiao)件(jian)可繼續(xu)享受保障待(dai)遇(yu)。
（二）對擁有商品房、營業房人員(yuan)領取低保問題的整(zheng)改(gai)情(qing)況
針對(dui)擁有商品(pin)(pin)房(fang)、營(ying)業房(fang)領取低(di)(di)保(bao)的(de)(de)問題，我們會同鎮鄉民(min)政辦、社區干部(bu)在房(fang)管部(bu)門的(de)(de)配合下對(dui)審計部(bu)門提(ti)供的(de)(de)相關對(dui)象(xiang)逐一進(jin)行了核實(shi)調查，按(an)照(zhao)規定(ding)對(dui)三年(nian)內購買了商品(pin)(pin)房(fang)的(de)(de)低(di)(di)保(bao)家庭(ting)一律取消其低(di)(di)保(bao)資格，并(bing)且按(an)照(zhao)低(di)(di)保(bao)條(tiao)例相關規定(ding)，此類人員(yuan)家庭(ting)兩年(nian)之內不得申(shen)請享受最低(di)(di)生活保(bao)障待遇。其他人員(yuan)提(ti)供有效的(de)(de)證明后，按(an)照(zhao)低(di)(di)保(bao)申(shen)請程(cheng)序重新申(shen)請,重新入戶調查,重新評議(yi)，重新公示，如符合低(di)(di)保(bao)條(tiao)件(jian)可繼續享受保(bao)障待遇。
另(ling)外我們(men)在調(diao)查核實中發現，有部(bu)分人員(yuan)系(xi)移民安置(zhi)到我市(shi)后(hou)，在農村修建了私有住房，雖然辦理了產權證(zheng)但并不(bu)是商品房，對(dui)此類(lei)人員(yuan)，經(jing)調(diao)查核實后(hou)如符合低(di)保(bao)條件可繼續享受低(di)保(bao)待遇。
（三）對死亡人(ren)員(yuan)領取低(di)保(bao)問題的整改情況
針對可能出現的(de)死亡(wang)人(ren)員領(ling)取低(di)(di)保(bao)的(de)問題(ti)：一是加強基層低(di)(di)保(bao)工作人(ren)員的(de)培訓工作，增強他們的(de)責(ze)任(ren)心和業(ye)務能力，凡發現低(di)(di)保(bao)對象已死亡(wang)的(de)應立(li)即予(yu)以取消低(di)(di)保(bao)，并(bing)及時將情況上報，并(bing)在(zai)臺賬中予(yu)以注銷，形成低(di)(di)保(bao)對象動態情況月報制度。
二是各鎮(zhen)鄉(xiang)要(yao)加強(qiang)與基層(ceng)派(pai)出(chu)所的(de)聯系(xi)，定期(qi)到派(pai)出(chu)所核(he)對(dui)低(di)保(bao)(bao)對(dui)象(xiang)(xiang)戶籍登記情況，一旦發現(xian)有低(di)保(bao)(bao)對(dui)象(xiang)(xiang)死亡的(de)情況應立(li)即予以注銷并將情況上報。
三是由市(shi)殯儀館定期(qi)將火化人員花名報(bao)送市(shi)民政局，由專人進行信息比(bi)對，一(yi)旦發現低保(bao)對象(xiang)死亡情(qing)況，立即予(yu)以注銷低保(bao)待遇。
（四）對(dui)同時(shi)領取城鎮和農村低保(bao)問題的整(zheng)改情況
針(zhen)對(dui)上述情(qing)況，我們(men)要求各鎮鄉(xiang)再次對(dui)低(di)保對(dui)象信息(xi)進行(xing)核對(dui)，特別是農(nong)(nong)轉(zhuan)(zhuan)非人員(yuan)家庭，對(dui)已(yi)經(jing)農(nong)(nong)轉(zhuan)(zhuan)非的(de)低(di)保對(dui)象在(zai)(zai)(zai)將其基本信息(xi)轉(zhuan)(zhuan)錄(lu)入(ru)(ru)到城市低(di)保臺賬(zhang)(zhang)系統(tong)的(de)同時(shi)，要將其原來(lai)在(zai)(zai)(zai)農(nong)(nong)村(cun)臺賬(zhang)(zhang)系統(tong)中(zhong)(zhong)的(de)信息(xi)刪除。對(dui)家庭中(zhong)(zhong)同時(shi)存在(zai)(zai)(zai)城市和農(nong)(nong)村(cun)戶籍的(de)，按(an)其戶籍性質(zhi)分(fen)別進行(xing)申報，在(zai)(zai)(zai)進行(xing)信息(xi)錄(lu)入(ru)(ru)時(shi)也要按(an)其戶籍性質(zhi)分(fen)別錄(lu)入(ru)(ru)，家庭成員(yuan)信息(xi)欄(lan)不再錄(lu)入(ru)(ru)另一方的(de)信息(xi)。
（五）對領(ling)(ling)取(qu)社保同(tong)時領(ling)(ling)取(qu)低保金問題的整改情況
按照審(shen)計部門提(ti)供(gong)的(de)花名(ming)。我們(men)會同鎮鄉(xiang)、社區逐一進(jin)行了核(he)查(cha)，對(dui)領取(qu)(qu)(qu)社保后家(jia)庭(ting)人均收(shou)入(ru)已超(chao)過(guo)我市(shi)最低生(sheng)活保障標準的(de)低保家(jia)庭(ting)立即(ji)予以取(qu)(qu)(qu)消(xiao)，對(dui)領取(qu)(qu)(qu)社保后家(jia)庭(ting)人均收(shou)入(ru)仍低于我市(shi)最低生(sheng)活保障標準的(de)，經重(zhong)新申請,重(zhong)新入(ru)戶調查(cha),重(zhong)新評議，重(zhong)新公(gong)示(shi)，符合低保條件的(de)繼續享受(shou)保障待(dai)遇。
各鎮(zhen)鄉民政(zheng)辦和勞(lao)動(dong)保(bao)障所已(yi)建(jian)立了保(bao)障對(dui)象按月會審制度，勞(lao)動(dong)保(bao)障部門每月定(ding)期將本月享受社保(bao)人(ren)員花(hua)名提供給(gei)民政(zheng)部門，經民政(zheng)部門審核后對(dui)不符合(he)享受低保(bao)條(tiao)件的(de)及時(shi)予以取(qu)消，保(bao)證了低保(bao)對(dui)象的(de)動(dong)態管理。
二、原因分析
我(wo)們對本次審計發(fa)現的(de)(de)問(wen)題(ti)進(jin)行了深刻(ke)的(de)(de)總(zong)結(jie)和(he)反思(si)，并對出現問(wen)題(ti)的(de)(de)原(yuan)因進(jin)行了認真的(de)(de)分(fen)析，我(wo)們認為出現問(wen)題(ti)的(de)(de)主要原(yuan)因有以下四點。
（一）相關(guan)制度不完善(shan)
目前(qian)從(cong)中央到(dao)省(sheng)、市、地方都出臺了城鄉居(ju)民(min)最低(di)生(sheng)活(huo)保(bao)障(zhang)條例和(he)實(shi)施辦法，但都沒有(you)對(dui)低(di)保(bao)對(dui)象的(de)(de)界定(ding)做出剛性(xing)的(de)(de)規定(ding)，只是把家庭(ting)收(shou)入(ru)作為核(he)(he)定(ding)低(di)保(bao)對(dui)象的(de)(de)唯一(yi)標準，但是從(cong)上到(dao)下對(dui)于家庭(ting)收(shou)入(ru)的(de)(de)核(he)(he)定(ding)和(he)財(cai)產(chan)(chan)認定(ding)都沒有(you)一(yi)個明確的(de)(de)規定(ding)和(he)辦法，致使(shi)很多(duo)保(bao)障(zhang)對(dui)象的(de)(de)家庭(ting)收(shou)入(ru)特別(bie)是隱(yin)性(xing)收(shou)入(ru)難(nan)以核(he)(he)定(ding)；其家庭(ting)資產(chan)(chan)狀況如汽車、商品房、營業房等資產(chan)(chan)，也無(wu)法取證核(he)(he)實(shi)，再(zai)加上其本人刻意隱(yin)瞞拒不如實(shi)上報家庭(ting)收(shou)入(ru)情況；另外雖然(ran)我們一(yi)直堅持(chi)公示制(zhi)度，但大部分群眾都抱著“事不關己(ji)”的(de)(de)態度或存在害怕得罪人的(de)(de)心(xin)態，即使(shi)知曉情況也不會(hui)主動舉(ju)報，造成在對(dui)低(di)保(bao)戶(hu)的(de)(de)認定(ding)審核(he)(he)上困難(nan)重重。
（二）信息化建設嚴重滯后
1.民政(zheng)部門使用的臺賬軟件系年(nian)版，多(duo)年(nian)來一(yi)直未(wei)升級更新，存在信(xin)息(xi)采集不全、審(shen)核功能較低等(deng)諸多(duo)問題。另外(wai)，雖(sui)然各(ge)鎮、村大都(dou)(dou)配備(bei)了(le)電腦，但是到了(le)村一(yi)級很多(duo)都(dou)(dou)沒有專業的電腦管理人員，村組通過(guo)手工(gong)采集低保對象基(ji)本信(xin)息(xi)后上報鎮鄉民政(zheng)辦(ban)，再(zai)由民政(zheng)辦(ban)進行信(xin)息(xi)化錄(lu)入，造成(cheng)低保對象信(xin)息(xi)不完整(zheng)或不準(zhun)確。
2.信(xin)(xin)息(xi)(xi)系統分割(ge)，業務(wu)數據分散管理(li)。目(mu)前我市居民個人信(xin)(xin)息(xi)(xi)由多個部門分散管理(li)，各部門之間未形成資源共享，致使低(di)保對(dui)象在家(jia)庭財產(chan)收入核(he)查、身份證(zheng)信(xin)(xin)息(xi)(xi)比對(dui)、死(si)亡信(xin)(xin)息(xi)(xi)核(he)對(dui)上存在諸多困(kun)難(nan)，也(ye)在一定程(cheng)度(du)上加大了低(di)保對(dui)象準確(que)認定的難(nan)度(du)。
（三）人員和經(jing)費少(shao)，工作開展難
一是隨(sui)著經濟社(she)會發展(zhan)和(he)國家對(dui)民(min)(min)生工(gong)(gong)(gong)程的(de)(de)重(zhong)(zhong)視，低(di)(di)保(bao)(bao)的(de)(de)含(han)金量重(zhong)(zhong)，優惠政策多(duo)(duo)，申請的(de)(de)人(ren)也增多(duo)(duo)，低(di)(di)保(bao)(bao)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)量急劇增加(jia)，規范(fan)管(guan)理的(de)(de)要求也更高(gao)，而社(she)區、鎮鄉均無專職(zhi)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)人(ren)員(yuan)，市(shi)民(min)(min)政局工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)人(ren)員(yuan)也很(hen)少(shao)，還(huan)兼顧其它多(duo)(duo)項工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，又(you)是“5、12”的(de)(de)極(ji)重(zhong)(zhong)災(zai)區，災(zai)后(hou)重(zhong)(zhong)建任務(wu)重(zhong)(zhong)，工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)量大，服(fu)務(wu)管(guan)理對(dui)象多(duo)(duo)，工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)人(ren)員(yuan)少(shao)，常規審批(pi)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)開(kai)展(zhan)難度都非常大，動(dong)態管(guan)理、創新工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)就更難。二是低(di)(di)保(bao)(bao)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)經費嚴重(zhong)(zhong)不足(zu)，交通工(gong)(gong)(gong)具缺乏，加(jia)上低(di)(di)保(bao)(bao)軟件(jian)落后(hou)，互(hu)不兼容(rong)，導(dao)致(zhi)重(zhong)(zhong)復工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)多(duo)(duo)，無法(fa)保(bao)(bao)證低(di)(di)保(bao)(bao)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)正常開(kai)展(zhan)，更無法(fa)開(kai)展(zhan)對(dui)人(ren)戶分(fen)離人(ren)員(yuan)的(de)(de)調查和(he)聘請低(di)(di)保(bao)(bao)監督人(ren)員(yuan)。
（四）規范審批難(nan)
以前將低保作(zuo)為解決一(yi)些遺(yi)留問(wen)(wen)題和(he)穩(wen)定(ding)問(wen)(wen)題的(de)手段，為了安撫(fu)和(he)穩(wen)定(ding)工(gong)作(zuo)將一(yi)些特殊人群（如(ru)失(shi)地農民和(he)遇難(nan)學(xue)生家屬(shu)）成(cheng)建制的(de)納(na)入了低保，并且政策有所放寬，造成(cheng)低保審(shen)批時納(na)入容易清退難(nan)。
三、下一步工作
（一）加強制度建設(she)
針(zhen)對(dui)(dui)目前低(di)保(bao)工作面臨的(de)各種(zhong)情況(kuang)，我們要(yao)不斷(duan)規(gui)范(fan)和完善相關制度，制定切實(shi)可(ke)行的(de)城鄉(xiang)居民低(di)收入家庭(ting)認定辦法，規(gui)范(fan)城鄉(xiang)居民最低(di)生(sheng)活保(bao)障審(shen)(shen)核審(shen)(shen)批流程，確(que)保(bao)低(di)保(bao)制度的(de)公(gong)開、公(gong)平、公(gong)正(zheng)，最大程度保(bao)障低(di)保(bao)對(dui)(dui)象的(de)準確(que)性。
（二）建立健(jian)全相關的信息比對機制
為認真貫(guan)徹(che)落(luo)實(shi)(shi)中央、省(sheng)、市(shi)低(di)保(bao)(bao)工(gong)作(zuo)有關規定和(he)要(yao)求，進一步規范和(he)完(wan)善(shan)城鄉居(ju)民最(zui)低(di)生活(huo)保(bao)(bao)障工(gong)作(zuo)，嚴把低(di)保(bao)(bao)對(dui)(dui)象(xiang)(xiang)審批關，切(qie)實(shi)(shi)保(bao)(bao)障困難群眾(zhong)基(ji)(ji)本(ben)生活(huo)，我市(shi)在充(chong)分調研討論(lun)的(de)(de)基(ji)(ji)礎上，建(jian)立了由財(cai)政(zheng)、民政(zheng)、公安、人(ren)社、住(zhu)建(jian)、工(gong)商(shang)、地稅、金融等部(bu)門參與的(de)(de)低(di)保(bao)(bao)對(dui)(dui)象(xiang)(xiang)聯合會審制度（府(fu)辦【XXXX】94號），要(yao)求各(ge)部(bu)門各(ge)行其責，在各(ge)自的(de)(de)職責范圍(wei)內對(dui)(dui)低(di)保(bao)(bao)對(dui)(dui)象(xiang)(xiang)的(de)(de)經(jing)濟狀況進行核對(dui)(dui)，資源形成共享，為低(di)保(bao)(bao)工(gong)作(zuo)的(de)(de)順利實(shi)(shi)施，保(bao)(bao)證低(di)保(bao)(bao)對(dui)(dui)象(xiang)(xiang)的(de)(de)準確性和(he)真實(shi)(shi)性打(da)下(xia)了堅實(shi)(shi)的(de)(de)基(ji)(ji)礎。
（三）積極推行低保金社會化(hua)發放模式
要求各鎮鄉(xiang)低(di)保(bao)金(jin)發(fa)放必(bi)須采(cai)取銀(yin)行直(zhi)發(fa)的形式(shi)，一(yi)(yi)方面可(ke)以(yi)保(bao)證低(di)保(bao)金(jin)按時足額發(fa)放到低(di)保(bao)對象(xiang)(xiang)手中；另一(yi)(yi)方面又可(ke)以(yi)最大限度避(bi)免(mian)擠占、挪(nuo)用、拖欠低(di)保(bao)金(jin)現象(xiang)(xiang)的發(fa)生(sheng)。
（四）做好宣傳工作
今后我們要不斷加強宣(xuan)(xuan)傳(chuan)工(gong)作，利用電視、電臺、報刊等(deng)宣(xuan)(xuan)傳(chuan)媒(mei)體加大對國家有關政策(ce)的宣(xuan)(xuan)傳(chuan)，采(cai)用印刷(shua)宣(xuan)(xuan)傳(chuan)資料及入戶宣(xuan)(xuan)傳(chuan)等(deng)手段(duan)，務(wu)必做到低(di)保政策(ce)家喻(yu)戶曉。
（五）積(ji)極爭取資金和(he)人員編制，加(jia)大投(tou)入(ru)
我們要根據(ju)工(gong)作職能和工(gong)作量大(da)小，積極爭取(qu)必要的工(gong)作人員(yuan)編制和經費，加大(da)對低保(bao)工(gong)作的投入(ru)，保(bao)證低保(bao)工(gong)作規范運行。
（六）加強信息化建設
一方面(mian)加強對低保(bao)(bao)信(xin)(xin)息(xi)化建(jian)設的投入，配備(bei)信(xin)(xin)息(xi)化建(jian)設所需的基本設施和信(xin)(xin)息(xi)化管(guan)理人(ren)員(yuan)。二是上級(ji)民(min)政部門應(ying)開發適應(ying)當前低保(bao)(bao)工作需要的低保(bao)(bao)人(ren)員(yuan)信(xin)(xin)息(xi)系統軟件，完善低保(bao)(bao)對象(xiang)家庭信(xin)(xin)息(xi)管(guan)理系統，加強管(guan)理，確(que)保(bao)(bao)低保(bao)(bao)人(ren)員(yuan)信(xin)(xin)息(xi)完整、安(an)全、準確(que)。
（七）加強(qiang)對低保工作人員的培訓
一是(shi)(shi)加(jia)(jia)強(qiang)(qiang)對低保(bao)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)人(ren)(ren)員(yuan)責任感教育，增強(qiang)(qiang)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)人(ren)(ren)員(yuan)責任意識，提高工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)人(ren)(ren)員(yuan)思想覺悟(wu)。二是(shi)(shi)加(jia)(jia)強(qiang)(qiang)對鎮鄉、特別是(shi)(shi)村、社區低保(bao)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)人(ren)(ren)員(yuan)的政策培訓，讓(rang)基層工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)人(ren)(ren)員(yuan)掌握政策，嚴格按政策審核低保(bao)，杜絕(jue)人(ren)(ren)情保(bao)。三是(shi)(shi)加(jia)(jia)強(qiang)(qiang)對工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)人(ren)(ren)員(yuan)規范操作(zuo)(zuo)的培訓，讓(rang)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)人(ren)(ren)員(yuan)正確(que)、規范管理低保(bao)人(ren)(ren)員(yuan)，特別是(shi)(shi)對電腦管理系統的操作(zuo)(zuo)，減少工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)失誤。
（八）針對這次審計中發現的問題
我們對有車(che)、有商品(pin)房(fang)、商鋪，領(ling)取職(zhi)工養老保險金中不符合享(xiang)受(shou)低保的(de)人員，已(yi)停(ting)發(fa)低保保障金，并及時進(jin)行了(le)整改；對此次停(ting)發(fa)的(de)對象，責成(cheng)鎮鄉(xiang)、村社區重新調查，民政局抽查，并與相關部門(men)配合做好(hao)因取消(xiao)低保待遇而造(zao)成(cheng)的(de)信訪工作和穩(wen)定工作。
整改報告的模板18
根據縣防(fang)汛(xun)抗旱(han)指揮部《關于(yu)抓緊(jin)落實(shi)縣防(fang)汛(xun)抗旱(han)安全(quan)檢(jian)查整改(gai)意見的通(tong)知》（寧防(fang)指通(tong)〔20xx〕08號）文(wen)件精神，鎮(zhen)(zhen)黨委、政府高度重視防(fang)汛(xun)抗旱(han)工(gong)作(zuo)，及時召開專題會議，安排部署此(ci)項工(gong)作(zuo)，成立(li)了以(yi)分(fen)管副鎮(zhen)(zhen)長(chang)李(li)邊(bian)瑪為組長(chang)的安全(quan)檢(jian)查整改(gai)工(gong)作(zuo)組，會同(tong)相關村(cun)（社）負(fu)責人、村(cun)（居）民(min)小組長(chang)、鎮(zhen)(zhen)水管站工(gong)作(zuo)人員，親自深入實(shi)地，對轄區范圍內的水庫、壩塘、溝渠河道(dao)等進行了一(yi)次全(quan)方(fang)位的安全(quan)生(sheng)(sheng)產大檢(jian)查，排查安全(quan)隱患，制(zhi)定整改(gai)方(fang)案，強化了防(fang)汛(xun)抗旱(han)安全(quan)生(sheng)(sheng)產工(gong)作(zuo)，確保(bao)汛(xun)期安全(quan)平(ping)穩渡汛(xun)，保(bao)障人民(min)群眾生(sheng)(sheng)命財產安全(quan)。現將檢(jian)查整改(gai)情(qing)況匯報如下(xia)：
一、防汛安全檢查情況
通過(guo)工(gong)作組實地排查(cha)(cha)，轄區內(nei)三(san)岔(cha)河(he)(he)水(shui)庫(ku)(ku)、星火(huo)山水(shui)庫(ku)(ku)下游存(cun)在(zai)占用河(he)(he)道(dao)(dao)(dao)(dao)現象(xiang)，已(yi)(yi)對(dui)(dui)涉及(ji)農(nong)戶(hu)進(jin)行(xing)一家一戶(hu)的(de)說(shuo)服(fu)教育，責令限期拆除(chu)(chu)影響河(he)(he)道(dao)(dao)(dao)(dao)泄洪的(de)設施(shi)和建(jian)筑(zhu)物(wu)(wu)，動(dong)員溝邊河(he)(he)旁的(de)住戶(hu)盡快搬(ban)離危險(xian)地段，確(que)(que)保汛期安(an)(an)全。三(san)岔(cha)河(he)(he)河(he)(he)道(dao)(dao)(dao)(dao)內(nei)違章(zhang)(zhang)建(jian)筑(zhu)物(wu)(wu)及(ji)構筑(zhu)物(wu)(wu)現象(xiang)十分猖(chang)獗，整治拆除(chu)(chu)工(gong)作難(nan)度極大(da)(da)，我鎮已(yi)(yi)反(fan)復進(jin)行(xing)說(shuo)服(fu)教育，限期拆除(chu)(chu)，但收效甚微，希望縣級有關職能部門牽頭，借縣城“兩違”整治之機對(dui)(dui)上述(shu)存(cun)在(zai)違章(zhang)(zhang)占用河(he)(he)道(dao)(dao)(dao)(dao)的(de)現象(xiang)進(jin)行(xing)整治，對(dui)(dui)違章(zhang)(zhang)住戶(hu)進(jin)行(xing)處罰(fa)，從源頭上制(zhi)止農(nong)戶(hu)亂(luan)搬(ban)遷(qian)、亂(luan)占亂(luan)建(jian)行(xing)為。針對(dui)(dui)轄區內(nei)三(san)岔(cha)河(he)(he)、劉(liu)家溝、馬店溝、新村、干河(he)(he)子等河(he)(he)道(dao)(dao)(dao)(dao)內(nei)亂(luan)堆放生活(huo)(huo)垃圾(ji)現象(xiang)，鎮政府(fu)已(yi)(yi)責成相關村（社）組織(zhi)村民進(jin)行(xing)清理(li)疏(shu)導，清除(chu)(chu)河(he)(he)道(dao)(dao)(dao)(dao)內(nei)生活(huo)(huo)垃圾(ji)，保證河(he)(he)道(dao)(dao)(dao)(dao)暢通，確(que)(que)保安(an)(an)全渡汛。檢查(cha)(cha)組在(zai)檢查(cha)(cha)中(zhong)發現有個別(bie)施(shi)工(gong)單位不顧群眾安(an)(an)危，向河(he)(he)道(dao)(dao)(dao)(dao)內(nei)傾倒建(jian)筑(zhu)垃圾(ji)，鎮政府(fu)已(yi)(yi)加大(da)(da)巡(xun)查(cha)(cha)力(li)度，制(zhi)止向河(he)(he)道(dao)(dao)(dao)(dao)內(nei)傾倒建(jian)筑(zhu)垃圾(ji)的(de)現象(xiang)，確(que)(que)保河(he)(he)道(dao)(dao)(dao)(dao)泄洪安(an)(an)全。
二、汛期內采取的措施
一是高度重視(shi)，提高警惕(ti)。鎮黨(dang)委、政(zheng)府(fu)組織各村（社）負責(ze)人(ren)召開(kai)專題會議，傳達市、縣(xian)有關精神(shen)和要求，并強(qiang)調各村（社）務(wu)必增加(jia)人(ren)員、增添措(cuo)施，確保安(an)全(quan)渡(du)汛。確實提高干部群眾的防汛警惕(ti)性(xing)。
二(er)是加強(qiang)領(ling)導、明確(que)責(ze)任。我鎮村（社(she)）“兩(liang)委(wei)”換屆工作已于5月20日全面結束(shu)，部分村（社(she)）“兩(liang)委(wei)”班子(zi)成(cheng)員有所變動，鎮政(zheng)府及(ji)時調整(zheng)充實了防汛領(ling)導小組(zu)，確(que)實加強(qiang)對防汛工作的組(zu)織和領(ling)導。
三是全(quan)面排查，突出重點。對三岔河水庫、星火山水庫下游河道進(jin)行(xing)了(le)一次拉網(wang)式的排查，對三岔河、鄭家河溝、干河子(zi)等幾(ji)條水溝組織群眾進(jin)行(xing)經常(chang)性(xing)清(qing)掃(sao)，清(qing)除河道內(nei)垃圾，消除安全(quan)隱患。
四是(shi)強(qiang)化值(zhi)班、暢通信息。實行領導帶班制(zhi)、汛(xun)期24小時值(zhi)班制(zhi)，落實值(zhi)班責(ze)任，同時保證通訊(xun)暢通，做到一有險情發生，能及時上報。
整改報告的模板19
6月20日，市治(zhi)理(li)辦(ban)組織(zhi)暗(an)訪小組，對我鎮城鄉環境(jing)“五亂”治(zhi)理(li)和鞏固情況(kuang)進行(xing)了(le)暗(an)訪，就暗(an)訪中(zhong)發現的問題進行(xing)了(le)通(tong)報(bao)(bao)。區(qu)治(zhi)理(li)辦(ban)根據其通(tong)報(bao)(bao)對我鎮發出(chu)了(le)限期(qi)整(zheng)(zheng)改通(tong)知，我鎮于6月26日下(xia)午6時許接到(dao)區(qu)治(zhi)理(li)辦(ban)的通(tong)報(bao)(bao)后，高(gao)度重視(shi)，賡即組織(zhi)人員強力整(zheng)(zheng)改，現將整(zheng)(zheng)改情況(kuang)報(bao)(bao)告如(ru)下(xia)：
一、高度重視，找準問題，查清原因
在(zai)收悉區治(zhi)理辦(ban)的通(tong)知(zhi)后(hou)，我鎮對通(tong)報中所涉(she)及的3個(ge)問題高度重視，鎮黨委書記沈波(bo)同志立(li)即組(zu)織相關領導(dao)、鎮城管執(zhi)法中隊和督查考核辦(ban)，對上訴(su)問題進行認真(zhen)核查，對存(cun)(cun)在(zai)原(yuan)因(yin)進行認真(zhen)分析(xi)。經查，存(cun)(cun)在(zai)上述現象的原(yuan)因(yin)主要有兩個(ge)方面(mian)：
(一)主觀原因(yin)。存在思想麻痹大意、畏難惱火情緒(xu)，無論是城管(guan)辦、清(qing)潔承包(bao)公司，還是工商執法部門(men)，均存在責任意識差、管(guan)理不到位的問題，導致場(chang)鎮衛生(sheng)和秩序監(jian)管(guan)存在漏洞和死角。
(二(er))客觀原因。現(xian)有(you)(you)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)承載(zai)能(neng)力(li)(li)(li)有(you)(you)限(xian)，難以承載(zai)越來越多的經(jing)商者。鎮(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)戶籍人(ren)口只有(you)(you)3.7萬人(ren)，但隨著城鎮(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)化和工業(ye)化的快速推進(jin)，實際常駐(zhu)人(ren)口已超過7萬人(ren)。目前(qian)，場(chang)(chang)(chang)(chang)鎮(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)容量遠遠不能(neng)滿足群眾(zhong)生產生活需要，造成市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)內人(ren)滿為患，市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)外占道經(jing)營的現(xian)象；現(xian)有(you)(you)執(zhi)法(fa)(fa)力(li)(li)(li)量薄弱，主體執(zhi)法(fa)(fa)資格(ge)不具備。鎮(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)場(chang)(chang)(chang)(chang)鎮(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)管(guan)理機構為城管(guan)執(zhi)法(fa)(fa)中隊，屬(shu)于臨時常設機構，工作(zuo)人(ren)員都是從鎮(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)上(shang)各站、所、室抽調(diao)組成，至今沒有(you)(you)得(de)到(dao)執(zhi)法(fa)(fa)的委托授權，致使(shi)監(jian)(jian)管(guan)手段失之(zhi)于軟，加上(shang)工作(zuo)量大(da)、面(mian)廣、任務(wu)重，監(jian)(jian)管(guan)效(xiao)果不理想，場(chang)(chang)(chang)(chang)鎮(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)人(ren)多，垃圾也多，個(ge)(ge)(ge)別地(di)方來不及(ji)清(qing)運，出現(xian)亂堆亂碼現(xian)象；管(guan)理職權交(jiao)叉，難以形成監(jian)(jian)管(guan)合力(li)(li)(li)。鎮(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)菜市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)采用BUT模式(shi)進(jin)行(xing)修建，目前(qian)菜市(shi)(shi)產權歸個(ge)(ge)(ge)人(ren)所有(you)(you)，只有(you)(you)工商部門有(you)(you)權管(guan)理，造成管(guan)理缺位(wei)；鎮(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)中、省(sheng)、市(shi)(shi)、區駐(zhu)鎮(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)單(dan)位(wei)及(ji)企業(ye)達120余個(ge)(ge)(ge)，駐(zhu)鎮(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)單(dan)位(wei)大(da)多屬(shu)于上(shang)級垂管(guan)，個(ge)(ge)(ge)別駐(zhu)鎮(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)單(dan)位(wei)環保意識不強(qiang)，鎮(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)政府難以有(you)(you)效(xiao)監(jian)(jian)管(guan)。
二、認真分析，從嚴追責，舉一反三
我鎮這次(ci)被市、區治理(li)(li)辦督(du)查通(tong)報，痛定(ding)思痛，決(jue)定(ding)進一(yi)步加強(qiang)對(dui)場(chang)鎮環(huan)境(jing)綜合治理(li)(li)的監管力度，進一(yi)步完善管理(li)(li)制度，舉(ju)一(yi)反三，全面排查，努力實現環(huan)境(jing)綜合治理(li)(li)無縫覆蓋(gai)。
(一)認真反(fan)思，從嚴追責(ze)。我鎮(zhen)現(xian)已(yi)責(ze)成分管(guan)領導于6月28日(ri)在(zai)黨委（擴大）會上做(zuo)出了深刻反(fan)思，城管(guan)辦主任于6月29日(ri)在(zai)全鎮(zhen)職工會上做(zuo)出了深刻檢(jian)討，吸取教訓(xun)。
(二)加(jia)強宣傳，注重溝通。高密(mi)度、多角度、全方位加(jia)大(da)環境(jing)治理(li)的(de)宣傳教育，促進市民(min)衛(wei)生、秩序的(de)習慣養成(cheng)。加(jia)強與業主、駐鎮單位的(de)協調溝通，爭取他們(men)的(de)支持與理(li)解，形成(cheng)“是我(wo)家(jia)，清潔靠(kao)大(da)家(jia)”的(de)濃厚氛(fen)圍。
(三(san))持久(jiu)治理，鞏固成果。我鎮(zhen)決(jue)心以此為戒，堅持不(bu)懈開展(zhan)(zhan)全(quan)(quan)鎮(zhen)城鄉(xiang)環境綜(zong)合(he)治理工(gong)作，進(jin)一(yi)步健全(quan)(quan)長效機(ji)制，落實工(gong)作責任，采(cai)取(qu)剛性投入、柔性引導、嚴管重罰(fa)的(de)舉措，全(quan)(quan)力開展(zhan)(zhan)“五亂”治理，堅決(jue)防止反彈，鞏固省環境優美示(shi)范(fan)鎮(zhen)的(de)創建成果，推(tui)進(jin)城鄉(xiang)環境綜(zong)合(he)治理不(bu)斷躍上(shang)新臺階。
三、周密部署，迅速行動，整改到位
針(zhen)對(dui)(dui)“農貿市(shi)場(chang)內(nei)臟、亂(luan)(luan)(luan)、差，跨門(men)占道(dao)經(jing)營，牛皮癬(xian)廣(guang)告(gao)多(duo)”的問題(ti)。我鎮在對(dui)(dui)市(shi)場(chang)充分(fen)調研的基礎上(shang)(shang)(shang)，立即組織所(suo)(suo)涉部(bu)門(men)及分(fen)管領導召(zhao)開了(le)專題(ti)辦公會，詳細研究了(le)整治(zhi)(zhi)辦法(fa)和方案。由鎮黨委副書記張(zhang)宜剛同志協調工商所(suo)(suo)，加強對(dui)(dui)市(shi)場(chang)的監督、管理(li)。清除市(shi)場(chang)和場(chang)鎮各種“牛皮癬(xian)”廣(guang)告(gao)上(shang)(shang)(shang)萬張(zhang)，制(zhi)作廣(guang)告(gao)定點(dian)張(zhang)貼欄(lan)5處，規范廣(guang)告(gao)張(zhang)貼秩序；將臨時水果市(shi)場(chang)遷(qian)移至濱河(he)東路市(shi)場(chang)對(dui)(dui)面人行道(dao)上(shang)(shang)(shang)，統(tong)一劃定經(jing)營地點(dian)、使用(yong)統(tong)一帳篷，與攤主(zhu)簽訂(ding)清潔衛生(sheng)承諾書；完善《場(chang)鎮環(huan)境(jing)綜合治(zhi)(zhi)理(li)管理(li)辦法(fa)》，約束(shu)駐鎮單位及各村居的環(huan)境(jing)衛生(sheng)行為，加強管理(li)，嚴禁亂(luan)(luan)(luan)倒、亂(luan)(luan)(luan)丟垃圾(ji)，形成長效管理(li)機制(zhi)，鞏(gong)固(gu)城鄉環(huan)境(jing)治(zhi)(zhi)理(li)成果。
針對“濱河東路垃(la)圾池爆滿、河道內(nei)垃(la)圾未(wei)清(qing)(qing)理(li)、河面(mian)漂浮物較多(duo)”的問題。我(wo)鎮(zhen)已對濱河東路的舊垃(la)圾房進行拆除，購買便攜式垃(la)圾箱(xiang)進行更換(huan)，并在(zai)各居民(min)小區和場鎮(zhen)街道增(zeng)(zeng)設33個塑料垃(la)圾桶、更換(huan)70個預制構件的果(guo)皮箱(xiang)，由清(qing)(qing)潔人員進行統一(yi)收(shou)集(ji)清(qing)(qing)運(yun)，解決垃(la)圾池爆滿的問題；新購置一(yi)輛(liang)垃(la)圾清(qing)(qing)運(yun)三輪車、組裝維(wei)修一(yi)輛(liang)垃(la)圾運(yun)輸車，增(zeng)(zeng)大垃(la)圾清(qing)(qing)運(yun)能力，確保(bao)垃(la)圾日(ri)產日(ri)清(qing)(qing)；安排(pai)兩個清(qing)(qing)潔工專門(men)負責打撈河道漂浮物，保(bao)持河道清(qing)(qing)潔。
針對“公(gong)(gong)廁(ce)管(guan)(guan)理不(bu)到位、又臟又臭(chou)”的(de)問題。我(wo)鎮在(zai)對公(gong)(gong)廁(ce)中所有已損壞的(de)設施(shi)進行(xing)維修(xiu)后，移交公(gong)(gong)廁(ce)管(guan)(guan)理人(ren)負(fu)(fu)責(ze)日常管(guan)(guan)理；撤換公(gong)(gong)廁(ce)不(bu)負(fu)(fu)責(ze)任的(de)管(guan)(guan)理人(ren)員，對公(gong)(gong)廁(ce)新(xin)的(de)管(guan)(guan)理人(ren)員嚴格(ge)要求，保證公(gong)(gong)廁(ce)衛生經(jing)常打掃、清洗；同(tong)時(shi)考慮到停水(shui)時(shi)沖洗廁(ce)所困難的(de)問題，要求公(gong)(gong)廁(ce)管(guan)(guan)理人(ren)員可就(jiu)近(jin)在(zai)蘆溪河取(qu)水(shui)沖洗，并做(zuo)好(hao)“設備損壞，暫停使用”的(de)告示(shi)牌，以備不(bu)時(shi)之需(xu)。
四、工作建議
(一(yi))鎮場鎮管理(li)機(ji)構現為城管辦，屬于內(nei)設機(ji)構，不(bu)(bu)具備(bei)執(zhi)法(fa)主(zhu)體(ti)資格，至今也沒有(you)得到(dao)執(zhi)法(fa)的委托授權，致使環(huan)(huan)境(jing)治理(li)監管名(ming)不(bu)(bu)正言不(bu)(bu)順，一(yi)旦發(fa)生行政訴(su)訟(song)，政府敗訴(su)成為定(ding)局(ju)。為此，建議(yi)市、區治理(li)辦協調市執(zhi)法(fa)局(ju)，設置(zhi)城管執(zhi)法(fa)大隊，加大環(huan)(huan)境(jing)綜(zong)合(he)治理(li)整肅力度。
(二)隨(sui)著(zhu)城鎮化(hua)、工業化(hua)的加速推進，原有(you)公(gong)共服務設(she)施急(ji)需(xu)擴容。為(wei)此，建議市(shi)、區治(zhi)理(li)辦(ban)為(wei)呼吁，爭取上級政(zheng)府加大投入力度，迅速扭轉城鎮市(shi)場(chang)(chang)、休(xiu)閑場(chang)(chang)所(suo)、給排水和(he)街道美化(hua)等市(shi)政(zheng)公(gong)共服務設(she)施緊(jin)張(zhang)的局面。
整改報告的模板20
今9月份(fen)，貴局(ju)保(bao)(bao)密(mi)(mi)檢查給我局(ju)下(xia)發反饋意見(jian)后，局(ju)黨委(wei)高度重視，迅速(su)行動，積極整改(gai)。先(xian)后邀(yao)請(qing)市保(bao)(bao)密(mi)(mi)局(ju)的領(ling)導(dao)對全體領(ling)導(dao)班子(zi)成員進(jin)行保(bao)(bao)密(mi)(mi)教(jiao)育(yu)，并對保(bao)(bao)密(mi)(mi)工(gong)作(zuo)進(jin)行專題研究，制定完(wan)善(shan)整改(gai)方案；XXX局(ju)長親自在(zai)機(ji)關全體工(gong)作(zuo)人員會議上進(jin)行部署，明確工(gong)作(zuo)要(yao)求：在(zai)市保(bao)(bao)密(mi)(mi)局(ju)指導(dao)下(xia)，指定專業人員對局(ju)機(ji)關辦(ban)公電腦(nao)和網絡進(jin)行徹底的清(qing)理，全面消除泄密(mi)(mi)隱患。現將(jiang)整改(gai)落(luo)實情(qing)況匯報如下(xia)：
一、完善保密組織體系
調整充實局(ju)保(bao)密工(gong)作(zuo)領(ling)(ling)導(dao)小(xiao)組(zu)(zu)，由(you)局(ju)主要領(ling)(ling)導(dao)擔任領(ling)(ling)導(dao)小(xiao)組(zu)(zu)組(zu)(zu)長，涉密重點(dian)處(chu)室(shi)(shi)分管領(ling)(ling)導(dao)和負責人作(zuo)為領(ling)(ling)導(dao)小(xiao)組(zu)(zu)成(cheng)員，并明確各自工(gong)作(zuo)范(fan)圍(wei)和職責。建(jian)立了“涉密崗(gang)位(wei)→處(chu)室(shi)(shi)領(ling)(ling)導(dao)→局(ju)辦公(gong)室(shi)(shi)專人審核→局(ju)領(ling)(ling)導(dao)把關”的雙(shuang)層保(bao)密管理工(gong)作(zuo)體系，嚴格崗(gang)位(wei)工(gong)作(zuo)的程(cheng)序化管理，將(jiang)定密、保(bao)密、檢查等工(gong)作(zuo)與日常業務工(gong)作(zuo)有機結(jie)合。
二、健全管理制度保障體系
結合我局(ju)(ju)實際，對原有的(de)保(bao)(bao)密(mi)(mi)(mi)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)進行全(quan)面清(qing)理(li)(li)，對缺(que)項(xiang)部分重新(xin)制(zhi)(zhi)(zhi)定，以健全(quan)完善保(bao)(bao)密(mi)(mi)(mi)管(guan)理(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)。制(zhi)(zhi)(zhi)定了包括《保(bao)(bao)密(mi)(mi)(mi)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)領導(dao)責任(ren)制(zhi)(zhi)(zhi)》、《鎮(zhen)江(jiang)市(shi)(shi)民(min)政(zheng)(zheng)(zheng)局(ju)(ju)機關工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)人員保(bao)(bao)守國家(jia)秘密(mi)(mi)(mi)規定》、《鎮(zhen)江(jiang)市(shi)(shi)民(min)政(zheng)(zheng)(zheng)局(ju)(ju)涉(she)(she)密(mi)(mi)(mi)和(he)非涉(she)(she)密(mi)(mi)(mi)計(ji)算(suan)機保(bao)(bao)密(mi)(mi)(mi)管(guan)理(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)》、《鎮(zhen)江(jiang)市(shi)(shi)民(min)政(zheng)(zheng)(zheng)局(ju)(ju)辦公(gong)自動化設(she)備(bei)保(bao)(bao)密(mi)(mi)(mi)管(guan)理(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)》、《鎮(zhen)江(jiang)市(shi)(shi)民(min)政(zheng)(zheng)(zheng)局(ju)(ju)涉(she)(she)密(mi)(mi)(mi)和(he)非涉(she)(she)密(mi)(mi)(mi)移動存(cun)儲介質保(bao)(bao)密(mi)(mi)(mi)管(guan)理(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)》、《鎮(zhen)江(jiang)市(shi)(shi)民(min)政(zheng)(zheng)(zheng)局(ju)(ju)涉(she)(she)密(mi)(mi)(mi)計(ji)算(suan)機維修、更換、報(bao)廢保(bao)(bao)密(mi)(mi)(mi)管(guan)理(li)(li)規定》、《鎮(zhen)江(jiang)市(shi)(shi)民(min)政(zheng)(zheng)(zheng)局(ju)(ju)涉(she)(she)外工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)保(bao)(bao)密(mi)(mi)(mi)管(guan)理(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)》、《鎮(zhen)江(jiang)市(shi)(shi)民(min)政(zheng)(zheng)(zheng)局(ju)(ju)宣傳(chuan)(chuan)報(bao)道保(bao)(bao)密(mi)(mi)(mi)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)規定》、《涉(she)(she)密(mi)(mi)(mi)文件管(guan)理(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)》、《信息公(gong)開保(bao)(bao)密(mi)(mi)(mi)審查制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)》、《文件資料(liao)的(de)傳(chuan)(chuan)閱、使(shi)用、保(bao)(bao)存(cun)、銷毀(hui)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)》等在(zai)內的(de)保(bao)(bao)密(mi)(mi)(mi)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)和(he)規定，以及保(bao)(bao)密(mi)(mi)(mi)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)領導(dao)小組工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)和(he)保(bao)(bao)密(mi)(mi)(mi)宣傳(chuan)(chuan)、培(pei)訓、教育制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)，進一步嚴格規范日常保(bao)(bao)密(mi)(mi)(mi)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，使(shi)保(bao)(bao)密(mi)(mi)(mi)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)做到(dao)有章可循，確保(bao)(bao)保(bao)(bao)密(mi)(mi)(mi)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)落到(dao)實處(chu)。
三、徹底清理涉密載體
組織專業人員對局機關現有計算(suan)機、移(yi)動存儲介質(zhi)、辦(ban)公自動化設(she)備及其存儲處理涉密(mi)(mi)電子文檔(dang)進(jin)行(xing)全面徹(che)底(di)的清理，確保不遺漏(lou)一臺機器，并建立日常保密(mi)(mi)工作臺帳(zhang)。
1、立(li)即(ji)將辦(ban)公網絡(luo)與互聯網斷開(kai)，并抽調懂(dong)技術的(de)人員(yuan)對機關所(suo)有臺式機、筆記(ji)本電腦的(de)涉密(mi)情況(kuang)和(he)感染(ran)木馬(ma)情況(kuang)進行(xing)全(quan)面(mian)清理、檢(jian)查和(he)登記(ji)，并根據工作需要分兩批對部分計算機開(kai)通網絡(luo)連接。
2、對存在問題的(de)計(ji)(ji)算機，按保密(mi)要求(qiu)進(jin)行清理和刪(shan)除，并升(sheng)級為涉密(mi)計(ji)(ji)算機用于涉密(mi)崗位，嚴格遵守與其他(ta)網絡物(wu)理隔離的(de)規定(ding)。
3、明確涉(she)(she)密(mi)機(ji)(ji)數量，在我局(ju)現有涉(she)(she)密(mi)計算機(ji)(ji)的(de)基(ji)礎上(shang)，為保密(mi)重點處(chu)室配備涉(she)(she)密(mi)機(ji)(ji)和(he)保密(mi)U盤，根(gen)據(ju)目前(qian)工(gong)作情況，我局(ju)涉(she)(she)密(mi)計算機(ji)(ji)數量增加(jia)到6臺(tai)。并加(jia)大經費(fei)投入，在以后工(gong)作中根(gen)據(ju)需要逐(zhu)步增加(jia)。
4、對(dui)移(yi)動(dong)存(cun)儲介質(zhi)、辦公自動(dong)化(hua)設備進行(xing)清(qing)理(li)。對(dui)涉密、辦公、信息(xi)傳遞等不同(tong)用途(tu)的(de)移(yi)動(dong)存(cun)儲介質(zhi)進行(xing)嚴格(ge)區(qu)分、登記，建立計算(suan)機、移(yi)動(dong)存(cun)儲介質(zhi)臺帳，加強動(dong)態管理(li)。對(dui)報(bao)廢機硬盤及介質(zhi)按(an)保密規定存(cun)放，待日后銷毀。并將局(ju)辦公網絡OA系統(tong)與互聯網斷開(kai)，結(jie)合(he)明機關搬入新行(xing)政中心大樓，著手對(dui)辦公自動(dong)化(hua)設備進行(xing)重新布局(ju)。
四、加強硬件基礎設施建設
為了切實將保(bao)(bao)密(mi)工(gong)(gong)作(zuo)落在實處，結合這(zhe)次檢查發現的(de)問題，我(wo)局決定逐步加大對保(bao)(bao)密(mi)工(gong)(gong)作(zuo)建(jian)設的(de)投入，計劃對局網(wang)絡進行(xing)重新構建(jian)，統籌(chou)安排，綜合考慮，以適(shi)應保(bao)(bao)密(mi)工(gong)(gong)作(zuo)和機關日常工(gong)(gong)作(zuo)兩個需(xu)要(yao)。根(gen)據今后工(gong)(gong)作(zuo)需(xu)要(yao)逐步增加涉密(mi)計算機配備數量，進一步加大保(bao)(bao)密(mi)宣傳、教育、培訓等經費投入，逐步提(ti)高(gao)全體工(gong)(gong)作(zuo)人員的(de)保(bao)(bao)密(mi)意識和能力，以提(ti)升我(wo)局保(bao)(bao)密(mi)工(gong)(gong)作(zuo)整體水平。
總(zong)之，我(wo)局將以這次保密(mi)檢查和整改(gai)為契(qi)機，充分吸取工(gong)作(zuo)教(jiao)訓，通過(guo)進一步建立健全(quan)保密(mi)工(gong)作(zuo)規章制度，嚴格規范(fan)工(gong)作(zuo)人員保密(mi)行(xing)為，不斷強(qiang)化工(gong)作(zuo)人員保密(mi)意識，努力提高保密(mi)工(gong)作(zuo)軟硬件保障水平，切實將保密(mi)工(gong)作(zuo)落實到各項民政工(gong)作(zuo)的實際中(zhong)去。
整改報告的模板21
20xx年(nian)12月(yue)21日至20xx年(nian)1月(yue)18日市審計(ji)局對(dui)(dui)我(wo)們(men)市殘(can)(can)聯前任領導進(jin)行了就地(di)審計(ji),就同志經濟責任履行情況做了比較(jiao)公正的(de)(de)(de)(de)評(ping)價(jia),并經審計(ji)認(ren)為,市殘(can)(can)聯能夠遵守國家經濟政策和(he)財經法(fa)規，能夠執行部(bu)門(men)預(yu)(yu)(yu)決算(suan)、國庫集(ji)中支(zhi)(zhi)(zhi)付等(deng)有關(guan)財經紀(ji)律和(he)財務制(zhi)度(du)。存在(zai)的(de)(de)(de)(de)主要問(wen)題主要是：一是對(dui)(dui)下撥到各(ge)區縣(xian)殘(can)(can)聯和(he)相關(guan)單(dan)(dan)位的(de)(de)(de)(de)資金(jin)缺乏監督管理。二是不符(fu)合《中華人民(min)共和(he)國預(yu)(yu)(yu)算(suan)法(fa)實施(shi)條(tiao)例》第三十八條(tiao)“各(ge)級政府、各(ge)部(bu)門(men)、各(ge)單(dan)(dan)位應當(dang)加強對(dui)(dui)預(yu)(yu)(yu)算(suan)支(zhi)(zhi)(zhi)出的(de)(de)(de)(de)管理……不得(de)擅自擴大(da)支(zhi)(zhi)(zhi)出范(fan)圍、提高開支(zhi)(zhi)(zhi)標準；嚴格按(an)照預(yu)(yu)(yu)算(suan)規定的(de)(de)(de)(de)支(zhi)(zhi)(zhi)出用(yong)途使用(yong)資金(jin)。”的(de)(de)(de)(de)規定等(deng)問(wen)題。現將我(wo)們(men)的(de)(de)(de)(de)整改措施(shi)匯報如下：
一、夯實制度基礎，強化內部財務管理
1、實行民(min)主理財，進一步強化內部財務管理
進一步健(jian)全財(cai)務管理，殘疾人勞動(dong)服務所、康復中心(xin)及其(qi)醫院等本(ben)系統下(xia)屬(shu)單位(wei)的財(cai)務也(ye)納入機關管理范(fan)疇，使(shi)之在市殘聯領導的監督和制度的約束之下(xia)運行。
2、實行財務公開，接受來自外界監督
對勞(lao)動服務機(ji)構的殘(can)疾人就業保障金(jin)、康復中心的專項康復經費以及市(shi)殘(can)聯的其他大額(e)經費，我(wo)們(men)都要(yao)進行重點公(gong)開。如(ru)殘(can)疾人就業保障金(jin)的收(shou)入，年(nian)前經市(shi)長辦公(gong)會議討(tao)論，預(yu)定收(shou)取總(zong)額(e)；對于(yu)開支，我(wo)們(men)按照規(gui)定用(yong)(yong)途拿出(chu)預(yu)算(suan)，報市(shi)政(zheng)(zheng)府分管市(shi)長和市(shi)財政(zheng)(zheng)局審批后(hou)，按計劃使(shi)用(yong)(yong)，我(wo)們(men)決(jue)不違(wei)規(gui)使(shi)用(yong)(yong)、不無計劃使(shi)用(yong)(yong)，把有限的錢全部(bu)用(yong)(yong)到殘(can)疾人事業最需(xu)要(yao)的地方
3、實行(xing)分戶核算，嚴格財政會計審核
我們市殘聯(lian)系統的(de)機關、勞動(dong)服務所、康復(fu)中(zhong)心的(de)財務，均(jun)實(shi)行分戶核算。
二、加強項目資金管理，全過程監控
加(jia)快(kuai)研究和制(zhi)(zhi)定市(shi)殘聯編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)項目(mu)資(zi)(zi)金管(guan)理(li)監(jian)督辦法，制(zhi)(zhi)定項目(mu)資(zi)(zi)金預算編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)細則，明確(que)規范資(zi)(zi)金計(ji)劃(hua)的(de)(de)編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)、資(zi)(zi)金的(de)(de)使用(yong)及監(jian)督管(guan)理(li)等程(cheng)序。尤其要針(zhen)對項目(mu)資(zi)(zi)金管(guan)理(li)中存在大量(liang)下撥款項的(de)(de)現(xian)狀，強化機關(guan)各部門(men)職(zhi)責，加(jia)強對用(yong)款單位的(de)(de)項目(mu)執行(xing)監(jian)督，以確(que)保項目(mu)制(zhi)(zhi)定科學(xue)、實施到位、專款專用(yong)，發揮有限資(zi)(zi)金的(de)(de)最(zui)大效用(yong)。
按(an)當年確定的項(xiang)目(mu)計(ji)劃(hua)完成項(xiang)目(mu)，不得(de)超計(ji)劃(hua)使(shi)用資(zi)金。如(ru)當年項(xiang)目(mu)計(ji)劃(hua)無法完成，由中(zhong)國殘(can)聯將有關情況報財政部(bu)審核同意后，項(xiang)目(mu)資(zi)金可結轉下(xia)年繼續使(shi)用。
建立健全內部(bu)監督、檢查(cha)(cha)制(zhi)(zhi)度，嚴格執(zhi)行國(guo)家各(ge)項(xiang)(xiang)規章制(zhi)(zhi)度，嚴肅財經紀(ji)律(lv)；對項(xiang)(xiang)目方(fang)案的確(que)定和項(xiang)(xiang)目資金使用的全過(guo)程(cheng)進(jin)行監督、檢查(cha)(cha)，發現問題及時糾正和處理。
三、委托社會機構，提供專業服務
鑒于機關委(wei)托社會機構(gou)開展(zhan)專(zhuan)業(ye)工作已是(shi)事(shi)業(ye)發(fa)展(zhan)的大勢(shi)所驅，市殘(can)聯(lian)根據自身(shen)事(shi)業(ye)發(fa)展(zhan)需要，在委(wei)托社會機構(gou)從事(shi)專(zhuan)業(ye)活動時，適時引入市場競爭手段，運用市場法則挑選社會機構(gou)，讓更多(duo)的殘(can)疾人受益于專(zhuan)業(ye)服務(wu)。
1、委托開展(zhan)重度殘(can)疾(ji)人居家養護服務(wu)項目，探索殘(can)疾(ji)人服務(wu)專(zhuan)業化(hua)
一(yi)(yi)(yi)是委(wei)托一(yi)(yi)(yi)家專業醫療機構對服務對象進行評估(gu)。針對不同(tong)類(lei)型的殘疾，通過(guo)一(yi)(yi)(yi)對一(yi)(yi)(yi)的上(shang)門評估(gu)，形成評估(gu)報告并提(ti)出(chu)一(yi)(yi)(yi)、二、三不同(tong)等級的照料養護建議。
二是委托(tuo)兩(liang)家社(she)會組織(zhi)為全區重(zhong)度殘疾(ji)(ji)人服務(wu)，按照評估(gu)等級，提出一對一照料方案與殘疾(ji)(ji)人簽約，分別(bie)開(kai)展康復、心理咨詢、家政等服務(wu)，同時(shi)還(huan)承擔起(qi)對服務(wu)員的日(ri)常人事管理、工作調(diao)度和教育培訓職能。
三是委托(tuo)有資質的社會(hui)組(zu)織每月開(kai)展一次居家養(yang)護質量跟蹤(zong)。設計問(wen)卷定(ding)期(qi)調查，充分傾聽服務對(dui)象(xiang)的反饋意見和建(jian)議。
2、委托(tuo)開展(zhan)滿意度(du)專業調查跟蹤，探索服務質量最優(you)化
為了提高向殘疾人服(fu)務的(de)質量，委托有關醫學會第三方進行評估(gu)。綜(zong)合測評結果(guo)達到三方（衛生部門、街鎮殘聯、殘疾人）認可(ke)，進一(yi)步調動(dong)了衛生職能部門的(de)主觀能動(dong)性(xing)和工(gong)作積(ji)極性(xing)。
四、建立考評等機制，強化內部審計
1、建(jian)立內部審(shen)計(ji)制度
一是(shi)每年(nian)一次對市(shi)殘聯下(xia)撥各區縣殘聯的康復經費和殘疾人就業保障金使(shi)用情況(kuang)進行專(zhuan)項(xiang)審計；
二是每年(nian)一次(ci)對市殘聯直(zhi)屬單位(wei)經費(fei)使用和管(guan)理進行審(shen)計；
三是對市殘聯(lian)機(ji)關各部室舉(ju)辦的大型(xing)活動、會議和對外交流等大額經(jing)費支出進行預決(jue)算跟蹤審計；
四是(shi)對基礎設施(shi)裝修改造經費預(yu)算進行審(shen)(shen)計(ji)，以(yi)審(shen)(shen)計(ji)認定的金額付款；
五是(shi)對領導(dao)干部(bu)離任(ren)進行審計。市殘聯處級以上領導(dao)干部(bu)凡(fan)工作崗位交流、晉升、退休等都必須(xu)經(jing)審計后方能離開原崗位。
2、制定(ding)《市殘聯大額物品采購(gou)招標暫行辦法》
每年由(you)市政(zheng)府采購(gou)辦(ban)負責采購(gou)的(de)(de)(de)額度有限，由(you)于市殘聯工(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)特(te)殊性(xing)(xing)，還有相當部(bu)分物品需要自行(xing)采購(gou)。為減少在采購(gou)環節(jie)(jie)上(shang)的(de)(de)(de)漏洞，節(jie)(jie)約(yue)開支，保質保量(liang)，公開透(tou)明，我們成立(li)了市殘聯大額物品采購(gou)辦(ban)公室(shi)(shi)，成員由(you)計財部(bu)、辦(ban)公室(shi)(shi)、紀檢和(he)項(xiang)目部(bu)室(shi)(shi)負責人(ren)組(zu)成。凡五萬(wan)元(yuan)(yuan)以上(shang)的(de)(de)(de)一(yi)次性(xing)(xing)采購(gou)和(he)專項(xiang)工(gong)程、十(shi)萬(wan)元(yuan)(yuan)以上(shang)的(de)(de)(de)一(yi)次性(xing)(xing)服務項(xiang)目，都必須經采購(gou)辦(ban)招標進行(xing)。降低行(xing)政(zheng)成本，提(ti)高資金(jin)使用(yong)效益，規范內部(bu)審計行(xing)為。
內部審計是單位加強(qiang)廉(lian)政建設(she)的有效措施，能起到密切干(gan)(gan)群關系、增強(qiang)單位凝聚力的作用。采取大(da)額物品(pin)采購招標后，將進一步增強(qiang)采購的公開(kai)、公正和透(tou)明度，減少干(gan)(gan)群矛(mao)盾，為國家節約(yue)了開(kai)支。
3、進一步加強對各區(qu)(qu)縣部(bu)門的(de)檢(jian)(jian)查(cha)力度和考評機制(zhi)(zhi)，加大對下撥(bo)專項(xiang)事業(ye)經費的(de)跟(gen)蹤。對各區(qu)(qu)縣部(bu)門制(zhi)(zhi)定(ding)一定(ding)的(de)標準，嚴(yan)格考核和跟(gen)蹤檢(jian)(jian)查(cha)，常規檢(jian)(jian)查(cha)與(yu)臨(lin)時抽查(cha)結合，獎優(you)罰劣，規范行為。
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根據市(shi)政務(wu)公開(kai)辦公室《20XX年第二季度六安市(shi)政務(wu)公開(kai)工作(zuo)網上測評情況通報(bao)(bao)》要求，我鄉迅速響(xiang)應，仔細梳(shu)理，全面開(kai)展整(zheng)改落實(shi)工作(zuo)，對存在問題(ti)進行了整(zheng)改，現將整(zheng)改落實(shi)情況匯報(bao)(bao)如下：
一、整改的主要問題
1、信息公開發布時效性(xing)和(he)主動性(xing)有差距。
2、各(ge)欄目信息發布數量不均衡。
3、關于(yu)民生工程、財(cai)政資金(jin)等重點領域更新不到位。
二、整改情況
1、增強信息發布主(zhu)動性(xing)、及時性(xing)。要(yao)求政務(wu)公開(kai)(kai)經(jing)辦人及時掌握了(le)政務(wu)信息公開(kai)(kai)的日常制度、標準要(yao)求等內容，注重把握相關(guan)信息發布的時間節點(dian)，加強報(bao)送信息的主(zhu)動性(xing)、及時性(xing)。
2、加強(qiang)各欄(lan)目信(xin)息報送數量和質量。各相關部門(men)進行了信(xin)息公開(kai)有(you)關內容(rong)的(de)培訓，梳理(li)明(ming)確各欄(lan)目的(de)負責(ze)部門(men)、信(xin)息發布要求等(deng)內容(rong)，盡力消除有(you)的(de)欄(lan)目更(geng)新頻(pin)次較高、有(you)的(de)欄(lan)目頻(pin)次較低現象。
3、加強新增公(gong)(gong)(gong)開內容(rong)的(de)管理(li)。按照市政務(wu)公(gong)(gong)(gong)開辦公(gong)(gong)(gong)室要(yao)求(qiu)，針(zhen)對重點領域的(de)民(min)生重大工程(cheng)建(jian)設項目、社會公(gong)(gong)(gong)益事業公(gong)(gong)(gong)共(gong)資源配(pei)置等(deng)(deng)方面(mian)的(de)內容(rong)進行(xing)全面(mian)梳理(li)，明確相關負責(ze)部門、報送時限等(deng)(deng)要(yao)求(qiu)，確保(bao)信息內容(rong)及(ji)時更新。
下(xia)一步，我鄉將按照市政務(wu)公(gong)開(kai)辦公(gong)室的(de)統一部署(shu)和要求(qiu)，進(jin)一步加(jia)大工作落實力(li)度，不斷改進(jin)工作作風，提高(gao)服(fu)務(wu)水平，促進(jin)政務(wu)公(gong)開(kai)工作再上新臺(tai)階。
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根據自治區(qu)(qu)住建廳《關(guan)于做(zuo)好迎接國務院第三次大督查(cha)(cha)(cha)開展相(xiang)關(guan)重(zhong)點(dian)工(gong)作自查(cha)(cha)(cha)和整改(gai)工(gong)作的緊急通知(zhi)》（桂建電〔20xx〕27號(hao)）文件精神(shen)，要求對我(wo)區(qu)(qu)20xx年農村(cun)危(wei)(wei)房(fang)改(gai)造(zao)(zao)(zao)工(gong)作開展自查(cha)(cha)(cha)及整改(gai)，我(wo)區(qu)(qu)領導(dao)高度重(zhong)視(shi)，精心部(bu)署，組織人員(yuan)對我(wo)區(qu)(qu)農村(cun)危(wei)(wei)房(fang)改(gai)造(zao)(zao)(zao)進展深入開展了自查(cha)(cha)(cha)與整改(gai)，現(xian)將我(wo)區(qu)(qu)20xx年農村(cun)危(wei)(wei)房(fang)改(gai)造(zao)(zao)(zao)工(gong)作自查(cha)(cha)(cha)中發(fa)現(xian)的問題及整改(gai)情況作如下匯報：
一、基本情況
今(jin)年(nian)，上級下達(da)我區(qu)危房(fang)改(gai)造(zao)任務為(wei)880戶(hu)，并要求至少完成全(quan)區(qu)20xx年(nian)脫(tuo)(tuo)貧(pin)而未有穩(wen)固住房(fang)的343戶(hu)建(jian)檔(dang)立卡貧(pin)困戶(hu)。截(jie)止目前(qian)，全(quan)區(qu)880戶(hu)改(gai)造(zao)任務已(yi)(yi)開工(gong)390戶(hu)，開工(gong)率44.32%，竣工(gong)168戶(hu)，竣工(gong)率19.1%，其中屬于(yu)20xx年(nian)脫(tuo)(tuo)貧(pin)任務的貧(pin)困戶(hu)危房(fang)改(gai)造(zao)已(yi)(yi)開工(gong)250戶(hu)，竣工(gong)76戶(hu)。
二、主要做法和措施
一是廣泛宣傳，動員建房(fang)。我區結合(he)精準扶(fu)貧(pin)工作，多次(ci)安排專人入村進行(xing)調查、核實、篩選(xuan)符合(he)危房(fang)改造條件的貧(pin)困(kun)(kun)戶(hu)名單，重點覆蓋2016年(nian)度(du)要求脫貧(pin)未有穩固住(zhu)(zhu)房(fang)的貧(pin)困(kun)(kun)戶(hu)，初步(bu)確定危房(fang)改造對(dui)象。動員貧(pin)困(kun)(kun)戶(hu)按(an)照申請(qing)危房(fang)改造指標(biao)的程序進行(xing)申報，幫(bang)扶(fu)責任人跟蹤(zong)落實貧(pin)困(kun)(kun)戶(hu)住(zhu)(zhu)房(fang)建設進展情況。
二(er)是(shi)堅持(chi)公開、公平、公正原則。嚴(yan)格按(an)照農戶自(zi)愿申請、村(cun)民(min)會議(yi)(yi)或村(cun)民(min)代表會議(yi)(yi)民(min)主(zhu)評議(yi)(yi)（公示(shi)）、鄉鎮審核、縣級審批等程序，規范補助(zhu)對象的審核審批。
三是建立(li)信息檔(dang)案(an)，完(wan)善危房(fang)改造資(zi)料。為方便查(cha)詢(xun)，我區組織各(ge)鄉(xiang)鎮(zhen)按照(zhao)工作職責分(fen)別完(wan)善農村危房(fang)改造工作數據資(zi)料檔(dang)案(an)庫，由專人負責，爭取做到紙(zhi)質檔(dang)案(an)規范、完(wan)整，網上信息錄入(ru)真實、準(zhun)確。
三、存在問題
一(yi)(yi)是脫貧名單一(yi)(yi)再調整，危改(gai)指標(biao)覆蓋(gai)難(nan)度大(da)。自5月(yue)份(fen)以來(lai)，我區20xx年脫貧任務的(de)貧困(kun)戶名單一(yi)(yi)再進行調整，經(jing)多次核查仍無(wu)法最終確定，導致危改(gai)指標(biao)全面覆蓋(gai)對(dui)今(jin)年脫貧而未有穩固(gu)性住房的(de)貧困(kun)戶難(nan)度較大(da)，危改(gai)工(gong)作被動(dong)。
二是補(bu)助資金(jin)偏低，農(nong)戶自籌資金(jin)不足。農(nong)戶自身積累(lei)少，建房資金(jin)籌集(ji)困難，加上危房改造補(bu)助資金(jin)到位(wei)較晚，導(dao)致一(yi)部分農(nong)戶建房進程緩慢、甚(shen)至無法開工建設。
三是農村傳統(tong)建房(fang)(fang)習(xi)慣影(ying)響深遠。一方面，危房(fang)(fang)改造戶強調建房(fang)(fang)動工需擇黃(huang)道(dao)吉(ji)日，導致有部分危房(fang)(fang)改造項目未(wei)能及時動工建設；另一方面，危房(fang)(fang)改造對象對建房(fang)(fang)面積要求遠超規范，屢次提醒卻(que)仍(reng)無法控(kong)制面積。
四是農戶存(cun)在(zai)“等(deng)、靠、要”思想(xiang)。隨著(zhu)精準扶貧(pin)工(gong)作(zuo)的(de)(de)深入開展，個別農戶滋生了(le)“等(deng)政(zheng)府(fu)上門(men)扶貧(pin)、靠政(zheng)府(fu)支持度(du)日(ri)、要政(zheng)府(fu)全額出資(zi)建(jian)設”的(de)(de)思想(xiang)，不積(ji)極(ji)設法自籌資(zi)金。有甚(shen)者，為獲得危房(fang)改造補(bu)助(zhu)資(zi)金，刻意隱瞞家庭(ting)住房(fang)實(shi)際情況，導(dao)致(zhi)實(shi)地核查摸底信息不夠精準，只能(neng)重新多次排查，嚴重影響全區危房(fang)改造工(gong)作(zuo)進度(du)。
四、整改措施
一(yi)是爭(zheng)取上級部門加大投入補助資金(jin)。適當提高補助標準(zhun)，確保需要改造危房的農戶能(neng)按時建設、竣工。
二(er)是(shi)加大宣傳(chuan)力度。要(yao)對危(wei)改政策進行深入的(de)宣傳(chuan)，向(xiang)符合危(wei)改條件(jian)的(de)貧困戶(hu)說清講透，避(bi)免出現一(yi)知半解錯(cuo)誤理解政策而導致不必要(yao)的(de)糾紛。
三是進一步做(zuo)好貧(pin)困戶(hu)動(dong)(dong)員(yuan)工(gong)作(zuo)。針對已核(he)定要(yao)于(yu)今年脫(tuo)貧(pin)未有穩固(gu)住房的貧(pin)困戶(hu)，落(luo)實幫扶(fu)責任人(ren)做(zuo)好貧(pin)困戶(hu)改造危(wei)房的動(dong)(dong)員(yuan)工(gong)作(zuo)，致力(li)推動(dong)(dong)貧(pin)困戶(hu)改造危(wei)舊(jiu)住房的意(yi)愿(yuan)，多(duo)渠道(dao)籌集建房啟動(dong)(dong)資金。
四是嚴格控制建設面(mian)積。嚴明建設面(mian)積規范，簽訂農村危(wei)房改造(zao)協議，避免超大(da)面(mian)積建設造(zao)成的(de)不必(bi)要浪費，增加(jia)貧困戶經濟負擔。
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本公司及董(dong)事會(hui)全體人員保證(zheng)公告的(de)(de)真實、準確和完整(zheng)，對公告的(de)(de)虛假記載、誤導性陳(chen)述或者重大遺漏負(fu)連帶責任(ren)。
20xx年(nian)(nian)3月19日(ri)，中(zhong)國證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會發布了證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)字(zi)【20xx】28號《關于開展(zhan)加強上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)治(zhi)理(li)專(zhuan)項活(huo)(huo)動(dong)有(you)關事項的(de)通知(zhi)》；同年(nian)(nian)4月23日(ri)，北京證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)局發布了京證(zheng)(zheng)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)發[20xx]18號《關于北京證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)局開展(zhan)轄(xia)區上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)治(zhi)理(li)等(deng)監(jian)(jian)管(guan)工(gong)作(zuo)的(de)通知(zhi)》，要求上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)認真開展(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)治(zhi)理(li)專(zhuan)項活(huo)(huo)動(dong)，通過開展(zhan)自查、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)眾(zhong)評(ping)議(yi)和整改(gai)三個階段的(de)活(huo)(huo)動(dong)，切實提高公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)治(zhi)理(li)的(de)水平(ping)。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)高度重視本次公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)治(zhi)理(li)專(zhuan)項活(huo)(huo)動(dong)，認真組織會議(yi)進行專(zhuan)題研(yan)究，確(que)定相關責任人，根據公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)治(zhi)理(li)專(zhuan)項活(huo)(huo)動(dong)的(de)具體要求，有(you)計劃、分步驟(zou)地積極開展(zhan)各項工(gong)作(zuo)。截止11月底，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)已圓滿(man)完(wan)成了自查、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)眾(zhong)評(ping)議(yi)和整改(gai)提高三個階段的(de)工(gong)作(zuo)，現將公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)治(zhi)理(li)專(zhuan)項活(huo)(huo)動(dong)的(de)主要工(gong)作(zuo)及整改(gai)情況報告如下：
一、公司治理專項活動的開展情況
1、高(gao)度重視，認(ren)真學(xue)習領會文件精神，制定公司治理(li)專項(xiang)活動計劃。
中國(guo)(guo)證監(jian)會和(he)北京(jing)證監(jian)局(ju)關(guan)于開展(zhan)上市(shi)公(gong)司(si)治(zhi)(zhi)理(li)專(zhuan)(zhuan)項活動(dong)的(de)(de)通(tong)知(zhi)下發(fa)后(hou)，公(gong)司(si)高度重視，將兩(liang)份(fen)通(tong)知(zhi)及(ji)時發(fa)給董事(shi)會、監(jian)事(shi)會和(he)管(guan)理(li)層各(ge)位成員，認真(zhen)學(xue)習領(ling)會。為(wei)做好公(gong)司(si)治(zhi)(zhi)理(li)專(zhuan)(zhuan)項活動(dong)，公(gong)司(si)召開了(le)相(xiang)(xiang)關(guan)會議(yi)，認真(zhen)傳(chuan)達(da)學(xue)習北京(jing)證監(jian)局(ju)20xx年監(jian)管(guan)工作(zuo)會議(yi)精(jing)神(shen)和(he)相(xiang)(xiang)關(guan)文件精(jing)神(shen)，明確(que)本次專(zhuan)(zhuan)項活動(dong)的(de)(de)具(ju)(ju)體目標、基本原則、總體安排(pai)和(he)監(jian)管(guan)措(cuo)施(shi)，并制定了(le)中國(guo)(guo)人壽公(gong)司(si)治(zhi)(zhi)理(li)專(zhuan)(zhuan)項活動(dong)計劃報北京(jing)證監(jian)局(ju)。公(gong)司(si)成立(li)了(le)公(gong)司(si)治(zhi)(zhi)理(li)專(zhuan)(zhuan)項活動(dong)工作(zuo)小組(zu)，董事(shi)會秘書(shu)劉廷安負責(ze)協調落實公(gong)司(si)治(zhi)(zhi)理(li)專(zhuan)(zhuan)項活動(dong)的(de)(de)具(ju)(ju)體工作(zuo)，就活動(dong)的(de)(de)工作(zuo)安排(pai)、工作(zuo)進展(zhan)以及(ji)遇到的(de)(de)問(wen)題和(he)困難及(ji)時與北京(jing)證監(jian)局(ju)溝通(tong)。董事(shi)會秘書(shu)局(ju)負責(ze)相(xiang)(xiang)關(guan)具(ju)(ju)體工作(zuo)的(de)(de)落實。
2、認(ren)真開展自查，切實查找公司治理(li)中(zhong)存在的問題(ti)，順利(li)完成自查階段的各項工作。
在4—5月份自(zi)查(cha)(cha)階(jie)段，公司(si)對(dui)(dui)照公司(si)治(zhi)理相關法律(lv)法規和(he)監(jian)管要(yao)求(qiu)及自(zi)查(cha)(cha)事項(xiang)，認真(zhen)總結上(shang)市(shi)以(yi)來在公司(si)治(zhi)理方面開(kai)展的(de)工作，逐項(xiang)對(dui)(dui)照，切實(shi)查(cha)(cha)找公司(si)治(zhi)理中存在的(de)問(wen)題和(he)不(bu)足，深入分析原(yuan)因并制定明(ming)確的(de)整改措施(shi)和(he)整改時(shi)間表，形成自(zi)查(cha)(cha)報告和(he)整改計(ji)劃(hua)。自(zi)查(cha)(cha)報告和(he)整改計(ji)劃(hua)經總裁室(shi)討論通過后(hou)，提(ti)交(jiao)6月12日董事會審議，并經北京(jing)證監(jian)局(ju)審核后(hou)于6月15日正(zheng)式對(dui)(dui)外(wai)公告。
3、認真(zhen)做好公(gong)眾評(ping)議，加強與投(tou)資(zi)者(zhe)和社會(hui)公(gong)眾的溝通與互動。
進入公(gong)眾評(ping)(ping)議(yi)階段后，公(gong)司(si)在對外(wai)公(gong)告(gao)的(de)(de)自查報(bao)告(gao)中公(gong)布了(le)公(gong)眾評(ping)(ping)議(yi)電話和網絡平臺(tai)地址，指(zhi)定董秘局專人(ren)負責接聽電話、維護網絡平臺(tai)，認真(zhen)做好(hao)記(ji)錄，收集(ji)投(tou)資者(zhe)(zhe)和社(she)會公(gong)眾的(de)(de)意見和建議(yi)。為(wei)加強與投(tou)資者(zhe)(zhe)的(de)(de)溝通，20xx年5月21日(ri)(ri)至(zhi)22日(ri)(ri)，公(gong)司(si)在廣(guang)西舉辦了(le)首次“全球投(tou)資者(zhe)(zhe)/分析(xi)師公(gong)司(si)開放日(ri)(ri)”活動，為(wei)投(tou)資者(zhe)(zhe)了(le)解公(gong)司(si)的(de)(de)一線運轉(zhuan)創造了(le)良好(hao)的(de)(de)機(ji)會；20xx年7月13日(ri)(ri)公(gong)司(si)舉辦了(le)“壽(shou)(shou)險公(gong)司(si)價值分析(xi)報(bao)告(gao)會”，向(xiang)(xiang)投(tou)資者(zhe)(zhe)介紹壽(shou)(shou)險公(gong)司(si)估值的(de)(de)方(fang)法。同時(shi)向(xiang)(xiang)與會人(ren)員發放公(gong)司(si)治理調(diao)查問卷，征求大(da)家對中國(guo)人(ren)壽(shou)(shou)公(gong)司(si)治理的(de)(de)意見和建議(yi)。
4、北(bei)京(jing)證監局的現場(chang)核查及評價意見。
本公(gong)司于(yu)(yu)20xx年10月(yue)(yue)8日至10月(yue)(yue)9日接受了(le)北京證(zheng)監(jian)局(ju)(ju)的(de)(de)現(xian)場核查，并(bing)于(yu)(yu)20xx年11月(yue)(yue)13日收到(dao)了(le)北京證(zheng)監(jian)局(ju)(ju)下發的(de)(de)京證(zheng)公(gong)司發[20xx]229號《監(jian)管意(yi)(yi)見(jian)書》（以下簡稱“《意(yi)(yi)見(jian)》”）。《意(yi)(yi)見(jian)》肯定了(le)中(zhong)國(guo)人壽在公(gong)司治(zhi)理專項活動中(zhong)積極(ji)開展的(de)(de)有成效的(de)(de)工作，指(zhi)出本公(gong)司治(zhi)理情(qing)(qing)況良好，同時也指(zhi)出了(le)公(gong)司需要整(zheng)改(gai)(gai)的(de)(de)幾(ji)個問題(ti)。根據北京證(zheng)監(jian)局(ju)(ju)的(de)(de)意(yi)(yi)見(jian)，本公(gong)司于(yu)(yu)10月(yue)(yue)中(zhong)下旬開始進行了(le)針(zhen)對(dui)性的(de)(de)整(zheng)改(gai)(gai)。公(gong)司于(yu)(yu)11月(yue)(yue)20日向(xiang)北京證(zheng)監(jian)局(ju)(ju)提交了(le)針(zhen)對(dui)《意(yi)(yi)見(jian)》的(de)(de)整(zheng)改(gai)(gai)報告(gao)的(de)(de)模(mo)板，北京證(zheng)監(jian)局(ju)(ju)于(yu)(yu)11月(yue)(yue)28日出具了(le)《公(gong)司治(zhi)理整(zheng)改(gai)(gai)情(qing)(qing)況的(de)(de)評價意(yi)(yi)見(jian)》。
二、公司自查發現的問題及整改情況
公司(si)在公司(si)治理方面存在的(de)主要問題為(wei)：
（一(yi)(yi)）公(gong)司(si)于今年年初成功實現(xian)a股股票上市(shi)，對境內機構投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)、個人投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)的(de)要求、特點的(de)了解程(cheng)度有待于進一(yi)(yi)步提高。公(gong)司(si)需積極開展(zhan)投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)關系管理工作，近一(yi)(yi)步加強與投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)，特別是境內投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)的(de)溝通，通過(guo)境內路演、主動邀(yao)請(qing)投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)來訪及定期會晤等方(fang)式，實現(xian)與投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)的(de)多(duo)層(ceng)次、多(duo)形式、主動全面的(de)接(jie)觸。
整改(gai)措施：公司積極開展投資者(zhe)關系管理工作(zuo)，進一步加強與境內投資者(zhe)的溝(gou)通(tong)。具體落實措施包括：
1、按照(zhao)境內外上市(shi)地(di)監管要求，制定了《投資者關系工作管理規定》，于20xx年6月(yue)12日(ri)經第二屆董事(shi)會第七次會議審(shen)議通(tong)過，進一(yi)步(bu)提高為股(gu)東、投資者、分(fen)析師(shi)服務的水(shui)平；
2、采(cai)取定(ding)期舉辦推介會(hui)、境(jing)內路演、主(zhu)動邀請投資者(zhe)(zhe)來訪及定(ding)期會(hui)晤等方式，實(shi)現與(yu)投資者(zhe)(zhe)的(de)多層次、多形式、主(zhu)動全面的(de)接觸(chu)；
（1）為加(jia)強與投(tou)(tou)資(zi)者的(de)(de)溝通，20xx年(nian)5月21日(ri)(ri)至22日(ri)(ri)，公(gong)司(si)在廣(guang)西舉辦了(le)首次“全(quan)球投(tou)(tou)資(zi)者/分(fen)析師公(gong)司(si)開放日(ri)(ri)”活動。出席此(ci)次活動的(de)(de)40名(ming)分(fen)析師和投(tou)(tou)資(zi)者參(can)(can)加(jia)了(le)公(gong)司(si)的(de)(de)晨會(hui)，進行面對(dui)(dui)面交流，并實地參(can)(can)觀了(le)廣(guang)西分(fen)公(gong)司(si)業務(wu)(wu)、客戶服務(wu)(wu)和信息技術等省級集(ji)中管(guan)理(li)。此(ci)外，他(ta)們還專程(cheng)前往(wang)桂林(lin)參(can)(can)觀考察(cha)中國(guo)人(ren)(ren)壽縣域業務(wu)(wu)發展情(qing)況。參(can)(can)會(hui)的(de)(de)廣(guang)大分(fen)析師、投(tou)(tou)資(zi)者對(dui)(dui)于(yu)此(ci)次公(gong)司(si)開放日(ri)(ri)的(de)(de)活動反響非常熱烈。他(ta)們認為此(ci)次公(gong)司(si)開放日(ri)(ri)的(de)(de)活動使他(ta)們對(dui)(dui)于(yu)公(gong)司(si)業務(wu)(wu)的(de)(de)具(ju)體(ti)運作流程(cheng)、承保質量控制、銷售(shou)流程(cheng)管(guan)理(li)、代理(li)人(ren)(ren)培訓與管(guan)理(li)及對(dui)(dui)農村保險(xian)業務(wu)(wu)的(de)(de)發展現狀及前景(jing)等方(fang)面有了(le)更進一步的(de)(de)了(le)解，增強了(le)他(ta)們對(dui)(dui)于(yu)中國(guo)人(ren)(ren)壽的(de)(de)信心。
（2）為了(le)增強境(jing)內(nei)投資(zi)者對(dui)壽(shou)險(xian)公(gong)司(si)(si)的(de)了(le)解(jie)，20xx年7月13日公(gong)司(si)(si)舉辦了(le)“壽(shou)險(xian)公(gong)司(si)(si)價值分析報告會”，向投資(zi)者介(jie)紹壽(shou)險(xian)公(gong)司(si)(si)估值的(de)方法，由董事會秘書劉廷(ting)安對(dui)參(can)會的(de)國內(nei)各大(da)基金公(gong)司(si)(si)作(zuo)了(le)專(zhuan)題分析報告。之后，同大(da)家進行了(le)一(yi)個小時的(de)交流(liu)，回答大(da)家提出的(de)問題。國內(nei)58家基金公(gong)司(si)(si)中有(you)49家派(pai)員(yuan)出席，參(can)加(jia)人數近百(bai)人。
（3）11月(yue)28日(ri)(ri)，為積極推行國(guo)際最佳(jia)公(gong)(gong)司(si)治理(li)實踐，不(bu)斷提升公(gong)(gong)司(si)透明度，持續(xu)改善信息(xi)披露(lu)水平，加強與(yu)投資者和(he)社會(hui)(hui)公(gong)(gong)眾(zhong)溝通，公(gong)(gong)司(si)在(zai)江(jiang)(jiang)蘇省(sheng)舉辦“全球(qiu)媒(mei)體(ti)公(gong)(gong)司(si)開放日(ri)(ri)”活(huo)動(dong)(dong)，來自全球(qiu)的(de)(de)60余家境內外(wai)(wai)新聞媒(mei)體(ti)記者先后赴(fu)XXXX保(bao)(bao)險(xian)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)江(jiang)(jiang)蘇省(sheng)分公(gong)(gong)司(si)和(he)江(jiang)(jiang)陰(yin)支公(gong)(gong)司(si)現場參(can)觀(guan)(guan)、采(cai)訪。活(huo)動(dong)(dong)期間，境內外(wai)(wai)媒(mei)體(ti)記者還觀(guan)(guan)摩(mo)了(le)中(zhong)國(guo)人(ren)壽(shou)個人(ren)營(ying)銷員晨會(hui)(hui)，參(can)觀(guan)(guan)了(le)江(jiang)(jiang)蘇省(sheng)公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)信息(xi)技術中(zhong)心(xin)、客戶(hu)服(fu)務(wu)(wu)中(zhong)心(xin)、業務(wu)(wu)處理(li)中(zhong)心(xin)和(he)財(cai)務(wu)(wu)管理(li)中(zhong)心(xin)，并在(zai)江(jiang)(jiang)陰(yin)實地(di)考察、了(le)解中(zhong)國(guo)人(ren)壽(shou)的(de)(de)縣域保(bao)(bao)險(xian)業務(wu)(wu)發展情況(kuang)。參(can)與(yu)開放日(ri)(ri)活(huo)動(dong)(dong)的(de)(de)境內外(wai)(wai)媒(mei)體(ti)對中(zhong)國(guo)人(ren)壽(shou)“全球(qiu)媒(mei)體(ti)公(gong)(gong)司(si)開放日(ri)(ri)”活(huo)動(dong)(dong)給(gei)予了(le)很高的(de)(de)評價，進行了(le)充分的(de)(de)報(bao)道。
3、公司有計(ji)劃地參加了5次(ci)大(da)型國內(nei)投資者(zhe)(zhe)大(da)會，向投資者(zhe)(zhe)介(jie)紹(shao)公司的發展戰略(lve)和經營(ying)情況；
4、通過面對面會談、電(dian)子(zi)郵件、電(dian)話、傳真(zhen)等多種形式(shi)，及時回答投(tou)資(zi)者(zhe)的問(wen)題。20xx年a股上市后(hou)，共接待(dai)國內投(tou)資(zi)者(zhe)70人次(ci)，回復國內投(tou)資(zi)者(zhe)電(dian)子(zi)郵件/電(dian)話300余次(ci)。
公司認為(wei)此項工作為(wei)一(yi)項持續性的工作，在公司未(wei)來(lai)運作中(zhong)將(jiang)不斷加強與投資(zi)(zi)者(zhe)的溝通(tong)，保(bao)證投資(zi)(zi)者(zhe)特別(bie)是中(zhong)小投資(zi)(zi)者(zhe)平等(deng)獲得公司信息的權(quan)利。
（二）公(gong)司a股(gu)上市(shi)以來，面臨境內外三地(di)上市(shi)的客(ke)觀環境和不同上市(shi)地(di)對信(xin)(xin)息披(pi)露的不同要求，公(gong)司需(xu)進一步(bu)完善公(gong)司的信(xin)(xin)息披(pi)露制度，充實信(xin)(xin)息披(pi)露部門(men)的力量，進一步(bu)加強(qiang)與不同上市(shi)地(di)監管機關的溝(gou)通，做(zuo)好三地(di)信(xin)(xin)息披(pi)露的協調。
整改措施：
1、針對境(jing)內外三地上市的(de)客(ke)觀環境(jing)和不(bu)同上市地對信(xin)息(xi)披(pi)(pi)露的(de)不(bu)同要(yao)求，特別是(shi)境(jing)內信(xin)息(xi)披(pi)(pi)露的(de)監(jian)管要(yao)求進(jin)一步修訂、完(wan)善了公司的(de)信(xin)息(xi)披(pi)(pi)露制度，修改后的(de)《信(xin)息(xi)披(pi)(pi)露管理(li)規定》于20xx年(nian)6月12日經第二屆董事會第七次會議審議通(tong)過。
2、加強(qiang)了(le)與(yu)上市地監管機構和(he)(he)交易所的溝通和(he)(he)聯系，及時了(le)解境(jing)內外監管機構的要求(qiu)。每(mei)次(ci)在發布公告前(qian)，均(jun)由專人與(yu)境(jing)內外監管機構和(he)(he)交易所溝通，盡量做好(hao)三地信息披露(lu)的協調(diao)。
3、加(jia)強對公(gong)司董事(shi)會秘(mi)書局、公(gong)司財務部(bu)門等(deng)有關(guan)部(bu)門員工(gong)關(guan)于信(xin)息披露(lu)監管規則的培訓。20xx年8月公(gong)司請外(wai)部(bu)律(lv)師就(jiu)關(guan)聯交易的披露(lu)作了(le)專門培訓。
公司認為加(jia)強(qiang)信(xin)息披(pi)露是(shi)完善(shan)公司治(zhi)理的(de)重要內(nei)容，此項(xiang)工作為一(yi)項(xiang)持(chi)續性的(de)工作，公司將不斷(duan)規范和完善(shan)信(xin)息披(pi)露的(de)制度和流(liu)程，增強(qiang)信(xin)息披(pi)露的(de)主動性，不斷(duan)提(ti)升公司透明度。
（三）受限于企業體制等原因，公司高級(ji)管(guan)理人(ren)員(yuan)(yuan)和優秀(xiu)員(yuan)(yuan)工的激勵機制尚待進(jin)一(yi)步完善(shan)，公司須研究、制定、完善(shan)包括(kuo)股權激勵在(zai)內的激勵考(kao)核機制，加(jia)大對公司高級(ji)管(guan)理人(ren)員(yuan)(yuan)、優秀(xiu)員(yuan)(yuan)工和其他人(ren)員(yuan)(yuan)的激勵和考(kao)核，保留(liu)和吸引(yin)關鍵(jian)人(ren)才。
整改措施(shi)：公(gong)司根據境內外監管規(gui)則，加大(da)對(dui)公(gong)司高級管理人員和優秀員工(gong)的激勵考核，強(qiang)化公(gong)司高級管理人員、公(gong)司股東(dong)之間的共同利益(yi)基礎，提高公(gong)司經營(ying)業績。具體措施(shi)如下：
1、公司(si)授(shou)予股票(piao)增值權作為(wei)長(chang)期激勵。截(jie)至目前，公司(si)董事會已批準(zhun)了三批股票(piao)增值權授(shou)予方案，授(shou)予的(de)對象為(wei)公司(si)高級管理(li)人員和優秀骨干員工，包(bao)括(kuo)優秀的(de)保(bao)險營(ying)銷員。
2、公司加大了對公司高(gao)級管理人員和優(you)秀員工的考核機制(zhi)，建立了董事會(hui)對管理層(ceng)、管理層(ceng)對各(ge)分公司的層(ceng)層(ceng)考評機制(zhi)，全(quan)面實行高(gao)級管理人員的任(ren)(ren)期制(zhi)和任(ren)(ren)期目標責(ze)任(ren)(ren)制(zhi)。
今后，公(gong)司將(jiang)進一步健全公(gong)司高級(ji)管理人員(yuan)(yuan)和(he)員(yuan)(yuan)工(gong)的工(gong)作績效(xiao)考核和(he)優(you)勝劣汰(tai)機(ji)制，強化責任目(mu)標約束，逐步完善公(gong)司的內部(bu)績效(xiao)評價體系(xi)和(he)激勵機(ji)制，保留(liu)和(he)吸引優(you)秀人才。
三、公眾評議的情況
公(gong)眾評議(yi)(yi)階段(duan)，公(gong)司(si)(si)(si)(si)沒有收(shou)到(dao)社會(hui)(hui)公(gong)眾和(he)投資(zi)者(zhe)(zhe)通過電話或網絡(luo)平(ping)臺提(ti)(ti)出的意(yi)(yi)見和(he)建(jian)議(yi)(yi)。公(gong)司(si)(si)(si)(si)在7月13日向參加“壽險公(gong)司(si)(si)(si)(si)價值(zhi)分(fen)析會(hui)(hui)”的投資(zi)者(zhe)(zhe)和(he)基(ji)(ji)金(jin)經理(li)(li)發放公(gong)司(si)(si)(si)(si)治(zhi)理(li)(li)調查(cha)問(wen)卷，公(gong)司(si)(si)(si)(si)共收(shou)到(dao)18家機構投資(zi)者(zhe)(zhe)對(dui)公(gong)司(si)(si)(si)(si)治(zhi)理(li)(li)調查(cha)問(wen)卷的反饋意(yi)(yi)見，90%以上的受訪者(zhe)(zhe)認為公(gong)司(si)(si)(si)(si)運作規范，股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)、董(dong)事(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)和(he)管(guan)理(li)(li)層(ceng)之間職責基(ji)(ji)本(ben)分(fen)明(ming)、董(dong)事(shi)會(hui)(hui)基(ji)(ji)本(ben)具備合理(li)(li)的專(zhuan)業(ye)機構，專(zhuan)門委員(yuan)會(hui)(hui)設置合理(li)(li)；激(ji)勵(li)約束機制(zhi)(zhi)基(ji)(ji)本(ben)能調動(dong)高(gao)(gao)級(ji)管(guan)理(li)(li)人員(yuan)及員(yuan)工積極性；內控(kong)管(guan)理(li)(li)制(zhi)(zhi)度完善健全；關聯(lian)交(jiao)易公(gong)允(yun)透明(ming)，信息披(pi)(pi)露(lu)制(zhi)(zhi)度基(ji)(ji)本(ben)健全。同時，希望公(gong)司(si)(si)(si)(si)進(jin)一(yi)步作好信息披(pi)(pi)露(lu)，增強(qiang)與(yu)投資(zi)者(zhe)(zhe)溝通和(he)聯(lian)絡(luo)，與(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)自查(cha)發現(xian)的問(wen)題(ti)基(ji)(ji)本(ben)一(yi)致(zhi)，恰(qia)好是公(gong)司(si)(si)(si)(si)本(ben)次專(zhuan)項(xiang)活動(dong)整改的重點(dian)。今后，公(gong)司(si)(si)(si)(si)將進(jin)一(yi)步加強(qiang)與(yu)投資(zi)者(zhe)(zhe)的溝通，傾聽投資(zi)者(zhe)(zhe)對(dui)公(gong)司(si)(si)(si)(si)治(zhi)理(li)(li)和(he)發展(zhan)的意(yi)(yi)見和(he)建(jian)議(yi)(yi)，以更好地提(ti)(ti)高(gao)(gao)公(gong)司(si)(si)(si)(si)治(zhi)理(li)(li)水平(ping)。
四、北京證監局現場檢查發現問題及整改情況
20xx年10月8日及10月9日北(bei)京證監(jian)局對公司(si)進行了(le)現場核查并(bing)出具(ju)了(le)《監(jian)管意見》，指出了(le)規范(fan)運作方面存在的問題：
（一）內部(bu)制(zhi)度方面
1、《監管意見書》指出：未制定《獨立董事工(gong)作制度》。
整改措施：根據(ju)相關法律(lv)法規及北京證監局的要求制(zhi)定了《獨立董(dong)事工作(zuo)制(zhi)度(du)》，該制(zhi)度(du)經公(gong)司第二屆董(dong)事會(hui)第九次會(hui)議于20xx年11月27日(ri)審(shen)議通過。上述董(dong)事會(hui)決議于20xx年11月28日(ri)公(gong)告。
2、《監(jian)管意見(jian)書》指出：未制定《重大信(xin)息(xi)內部(bu)報告制度》，重要信(xin)息(xi)的內部(bu)流轉程序缺乏(fa)系統性規范。
整改(gai)措施：根據(ju)相關法律(lv)法規及北京證監局(ju)的要求制(zhi)定了《重大信息內(nei)部(bu)報告(gao)制(zhi)度(du)》，該制(zhi)度(du)經(jing)公司第(di)二屆董事(shi)會(hui)第(di)九次會(hui)議(yi)于20xx年11月(yue)27日審(shen)議(yi)通(tong)過。上述董事(shi)會(hui)決(jue)議(yi)于20xx年11月(yue)28日公告(gao)。
（二）董事會專門委員會運(yun)作(zuo)
《監管意見書》指出：公司審計委(wei)員會(hui)(hui)有(you)較(jiao)為詳細(xi)的議(yi)事(shi)(shi)規則和運作記錄，提名(ming)薪酬委(wei)員會(hui)(hui)、風險(xian)管理委(wei)員會(hui)(hui)和戰(zhan)略委(wei)員會(hui)(hui)職能(neng)及(ji)作用發揮有(you)待(dai)加強，風險(xian)管理委(wei)員會(hui)(hui)和戰(zhan)略委(wei)員會(hui)(hui)的議(yi)事(shi)(shi)規則過于(yu)原則，有(you)待(dai)進(jin)一步完善和細(xi)化(hua)。
整改措施：根據相關(guan)法律法規(gui)及北(bei)京證監局(ju)的要求修(xiu)改《戰略(lve)委員會(hui)議(yi)(yi)事(shi)規(gui)則(ze)》和《風險管理委員會(hui)議(yi)(yi)事(shi)規(gui)則(ze)》，上述(shu)(shu)規(gui)則(ze)經公司(si)第(di)二屆董事(shi)會(hui)第(di)九次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于(yu)20xx年11月27日審議(yi)(yi)通過。上述(shu)(shu)董事(shi)會(hui)決議(yi)(yi)于(yu)20xx年11月28日公告。
（三(san)）信息披露方面
《監管意見書》指出：公司(si)設有多重新聞發(fa)言人制度，董(dong)事會對(dui)此缺乏(fa)統一管理，易發(fa)生對(dui)外信(xin)息(xi)披露因內容、方式、范圍和時間(jian)順序等方面出現問(wen)題而(er)導致的(de)違規。
整改措施：修(xiu)改公(gong)司(si)現行的(de)多重新(xin)聞發言(yan)人制度，由董事會(hui)秘書劉(liu)廷安先生(sheng)擔任公(gong)司(si)新(xin)聞發言(yan)人。上(shang)述(shu)修(xiu)改決定經(jing)公(gong)司(si)第二(er)屆(jie)董事會(hui)第九次會(hui)議(yi)于(yu)20xx年11月27日通過(guo)，并于(yu)20xx年11月28日公(gong)告。
（四）董事會工(gong)作(zuo)機構運作(zuo)方面
《監管(guan)意見(jian)書》指出：公司董(dong)秘局作為董(dong)事會(hui)工(gong)作機(ji)構，獨立性有待提高，工(gong)作力量有待加強(qiang)。董(dong)秘局與(yu)投資者關(guan)系部采取分設合署(shu)辦公的(de)(de)方式(shi)，分別歸屬(shu)于董(dong)事會(hui)和經營層管(guan)理，董(dong)秘局的(de)(de)工(gong)作職能相對弱化，不利于信息披露的(de)(de)統一控制(zhi)和董(dong)事會(hui)及專門(men)委員會(hui)的(de)(de)運作。
整改措施：撤銷投資者關系部，其全部職能并入董事(shi)會秘書局，以(yi)進一步強化(hua)董事(shi)會工(gong)作(zuo)機構的(de)職能。上述決定經公司第二屆董事(shi)會第九(jiu)次(ci)會議于20xx年11月27日通(tong)過，并于20xx年11月28日公告。
上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)治(zhi)理(li)(li)(li)(li)是(shi)企業持(chi)續發(fa)展的(de)(de)(de)(de)(de)基石(shi)和(he)保障，作(zuo)為(wei)一家在(zai)紐約、香(xiang)(xiang)港(gang)、上海三地(di)上市(shi)(shi)的(de)(de)(de)(de)(de)大(da)(da)型保險企業，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)一貫重視公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)治(zhi)理(li)(li)(li)(li)建(jian)設，致(zhi)力于(yu)國際最佳實踐。由(you)于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)上市(shi)(shi)以(yi)(yi)來(lai)(lai)在(zai)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)治(zhi)理(li)(li)(li)(li)方面(mian)所做出的(de)(de)(de)(de)(de)卓有(you)成效的(de)(de)(de)(de)(de)努力，特別(bie)是(shi)在(zai)本(ben)(ben)次(ci)專項活動中(zhong)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)本(ben)(ben)著嚴格(ge)遵循的(de)(de)(de)(de)(de)原則對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)治(zhi)理(li)(li)(li)(li)進(jin)行了全面(mian)梳理(li)(li)(li)(li)和(he)整(zheng)改，切實提高(gao)(gao)了公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)治(zhi)理(li)(li)(li)(li)水平。20xx年12月4日，在(zai)由(you)香(xiang)(xiang)港(gang)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)商(shang)會和(he)香(xiang)(xiang)港(gang)浸(jin)會大(da)(da)學(xue)聯合舉辦的(de)(de)(de)(de)(de)首(shou)屆“XX香(xiang)(xiang)港(gang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)管(guan)(guan)治(zhi)卓越獎(jiang)”評(ping)選中(zhong)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)獨家榮(rong)獲“最佳公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)管(guan)(guan)治(zhi)大(da)(da)獎(jiang)”和(he)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)管(guan)(guan)治(zhi)卓越獎(jiang)”兩項榮(rong)譽，也是(shi)此次(ci)評(ping)獎(jiang)的(de)(de)(de)(de)(de)最高(gao)(gao)榮(rong)譽，這是(shi)對本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)長期(qi)以(yi)(yi)來(lai)(lai)致(zhi)力于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)治(zhi)理(li)(li)(li)(li)建(jian)設的(de)(de)(de)(de)(de)一種肯定。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)將(jiang)以(yi)(yi)本(ben)(ben)次(ci)專項活動為(wei)新的(de)(de)(de)(de)(de)起點，不斷(duan)增強(qiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董事、監事和(he)高(gao)(gao)級管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)人員規(gui)范化(hua)運(yun)作(zuo)的(de)(de)(de)(de)(de)意識，嚴格(ge)按照(zhao)相關法律、法規(gui)的(de)(de)(de)(de)(de)要求，加強(qiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)治(zhi)理(li)(li)(li)(li)結構建(jian)設，認真貫徹本(ben)(ben)次(ci)專項活動中(zhong)提出的(de)(de)(de)(de)(de)各項整(zheng)改措施(shi)和(he)整(zheng)改意見，促進(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)長期(qi)、健康(kang)、穩定地(di)發(fa)展，以(yi)(yi)更(geng)加規(gui)范化(hua)的(de)(de)(de)(de)(de)運(yun)作(zuo)和(he)更(geng)好的(de)(de)(de)(de)(de)業績來(lai)(lai)回報廣大(da)(da)股東。
整改報告的模板25
為確保我院(yuan)的安全(quan)生(sheng)產(chan)工作有效順利開展(zhan)，杜絕安全(quan)事故發生(sheng)，我院(yuan)成立了安全(quan)生(sheng)產(chan)領導小(xiao)組，并(bing)已(yi)對本院(yuan)各環節進行了認真細致的檢查(cha)，現(xian)將排查(cha)情況及整改措施(shi)總(zong)結匯(hui)報如下：
一、門診、病房樓應急燈少數不能使用
經我院安(an)全生產領導(dao)小組對(dui)(dui)全院應(ying)急(ji)(ji)(ji)燈進(jin)行逐個檢查后，發現全院有2處應(ying)急(ji)(ji)(ji)燈不能正常(chang)使(shi)用，對(dui)(dui)此我院后勤(qin)部立即對(dui)(dui)毀壞的應(ying)急(ji)(ji)(ji)燈進(jin)行更換，確定(ding)應(ying)急(ji)(ji)(ji)燈全部正常(chang)使(shi)用。
二、滅火器存有無過期現象
我院現(xian)(xian)用(yong)的滅(mie)(mie)火(huo)器(qi)多數(shu)是在(zai)2012年重(zhong)新配備的，無過期(qi)現(xian)(xian)象發生，組織職工培訓消(xiao)防安全知識，進(jin)行滅(mie)(mie)火(huo)演練(lian)，確(que)保職工熟練(lian)掌握(wo)火(huo)災(zai)現(xian)(xian)場逃生知識以及滅(mie)(mie)火(huo)器(qi)的正確(que)使(shi)用(yong)。
三、被褥存放室沒有安裝滅火器
在本次檢(jian)查中(zhong)發現被褥存放(fang)室沒有配備滅(mie)火器和排(pai)風(feng)扇，對此我院(yuan)高度重視，要求主管后勤的(de)副院(yuan)長(chang)在醫(yi)院(yuan)存放(fang)材料的(de)倉庫室立即安裝滅(mie)火器、排(pai)風(feng)扇，并(bing)進行線(xian)路(lu)檢(jian)修，確保(bao)醫(yi)院(yuan)存放(fang)的(de)易燃(ran)物品室不留安全隱患(huan)。
四、氧氣瓶放置欠規范
醫(yi)院(yuan)氧氣瓶主(zhu)要集(ji)中在(zai)病(bing)房區(qu)，雖(sui)貼(tie)有(you)“四防”標(biao)識(shi)(shi)，個別病(bing)人(ren)(ren)任在(zai)病(bing)區(qu)吸煙，對此問題我院(yuan)對科室相關負責人(ren)(ren)進(jin)行嚴肅批評，對病(bing)人(ren)(ren)及其家屬(shu)做好安全知(zhi)識(shi)(shi)教育(yu)。
安(an)全(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)重(zhong)于(yu)泰山，安(an)全(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)關(guan)乎全(quan)院醫(yi)護(hu)人員和(he)(he)病人的生(sheng)(sheng)命安(an)全(quan)，我(wo)(wo)院對此也非常重(zhong)視(shi)，定期(qi)檢修線(xian)路，排查(cha)院內(nei)存在的安(an)全(quan)隱(yin)(yin)(yin)患(huan)，定期(qi)對職工進行(xing)安(an)全(quan)教育和(he)(he)培訓。對于(yu)上級領(ling)導部門發現(xian)我(wo)(wo)院的安(an)全(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)隱(yin)(yin)(yin)患(huan)問(wen)題，我(wo)(wo)院高度重(zhong)視(shi)認真整改(gai)，今后我(wo)(wo)院一定繼續重(zhong)視(shi)安(an)全(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)隱(yin)(yin)(yin)患(huan)排查(cha)工作(zuo)，確(que)保院內(nei)安(an)全(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)不留隱(yin)(yin)(yin)患(huan)。
整改報告的模板26
5月(yue)24日衛(wei)生(sheng)(sheng)局安(an)全(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產督查(cha)組到我院(yuan)(yuan)(yuan)檢(jian)查(cha)，在檢(jian)查(cha)中發現了一(yi)些安(an)全(quan)(quan)隱(yin)患(huan)。為確(que)保我院(yuan)(yuan)(yuan)的(de)(de)安(an)全(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產工作有(you)效(xiao)順利開展，杜絕安(an)全(quan)(quan)事故發生(sheng)(sheng)，我院(yuan)(yuan)(yuan)調整充實了安(an)全(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產領導小組，并已對(dui)本院(yuan)(yuan)(yuan)各環節(jie)進(jin)行了認(ren)真(zhen)細(xi)致的(de)(de)檢(jian)查(cha)，現將排查(cha)情況及整改措(cuo)施總結匯(hui)報如下：
一、門診樓、病房樓應急燈多數不能使用
經(jing)我院(yuan)安全(quan)生產領導小組對(dui)(dui)全(quan)院(yuan)應(ying)(ying)急(ji)(ji)燈(deng)進(jin)行(xing)逐個(ge)檢查(cha)后，發(fa)現全(quan)院(yuan)有(you)三處應(ying)(ying)急(ji)(ji)燈(deng)不能(neng)正(zheng)常(chang)使用(yong)(yong)，對(dui)(dui)此我院(yuan)后勤部(bu)立即(ji)對(dui)(dui)毀壞的應(ying)(ying)急(ji)(ji)燈(deng)進(jin)行(xing)更換，確(que)定(ding)應(ying)(ying)急(ji)(ji)燈(deng)全(quan)部(bu)正(zheng)常(chang)使用(yong)(yong)。
二、滅火器存在過期現象
我(wo)院現用(yong)的(de)滅(mie)(mie)火器(qi)(qi)多數是在20XX年重(zhong)新(xin)(xin)配備的(de)，也(ye)有(you)部分滅(mie)(mie)火器(qi)(qi)時間長(chang)(chang)已過(guo)(guo)期，已安排主管副院長(chang)(chang)負責更換(huan)，將過(guo)(guo)期的(de)以(yi)及干粉不足的(de)滅(mie)(mie)火器(qi)(qi)更換(huan)下來，重(zhong)新(xin)(xin)安裝(zhuang)新(xin)(xin)的(de)滅(mie)(mie)火器(qi)(qi)。并(bing)組織職(zhi)工培訓消(xiao)防安全(quan)知識，進行滅(mie)(mie)火演練(lian)，確保職(zhi)工熟練(lian)掌握(wo)火災現場逃生知識以(yi)及滅(mie)(mie)火器(qi)(qi)的(de)正確使(shi)用(yong)。
三、被褥存放室沒有安裝滅火器，無排風扇
在(zai)本次檢查(cha)中發現被褥存放(fang)室沒有配(pei)備滅火器和排風扇，對(dui)此我(wo)院(yuan)高(gao)度(du)重視，要(yao)求主管后勤的(de)副院(yuan)長(chang)在(zai)內、外、婦科住院(yuan)部(bu)以及醫(yi)院(yuan)存放(fang)材料的(de)倉庫室立即著人安裝滅火器、排風扇，并進行線(xian)路檢修，確(que)保醫(yi)院(yuan)存放(fang)的(de)易(yi)燃物品室不(bu)留安全隱患。
四、配電箱電路發現打火現象
對于(yu)上級部門檢(jian)查(cha)我(wo)院配電箱打火現(xian)象，我(wo)院立即請電工前來檢(jian)修，查(cha)出是由于(yu)線路老(lao)化(hua)的原因(yin)造成，更新線路后隱患排除。我(wo)院要(yao)求電工對全院線路一并檢(jian)修，共發現(xian)線路老(lao)化(hua)兩(liang)處，均已更換，另(ling)外醫(yi)院規定，任何科室和個人未經醫(yi)院同意不準亂拉(la)亂接電線，以防發生危險(xian)。
五、存在氧氣瓶亂放現象
醫院(yuan)氧氣(qi)瓶主要集中在病房區(qu)，由(you)內(nei)、外、婦(fu)科(ke)護理人員(yuan)負責(ze)管理，經檢查發(fa)現內(nei)科(ke)氧氣(qi)瓶部分停放在樓道，沒有及時(shi)安放在急(ji)診室(shi)，對此問(wen)題(ti)我院(yuan)對內(nei)科(ke)相(xiang)關負責(ze)人進行嚴(yan)肅批評，責(ze)令內(nei)科(ke)將氧氣(qi)瓶認(ren)真管理，標明(ming)“空(kong)”、“滿”，并及時(shi)放在急(ji)診室(shi)以備使用。
安(an)(an)(an)全生(sheng)(sheng)產(chan)重(zhong)(zhong)(zhong)于泰(tai)山，安(an)(an)(an)全生(sheng)(sheng)產(chan)關(guan)乎全院(yuan)醫護(hu)人(ren)員和病人(ren)的生(sheng)(sheng)命安(an)(an)(an)全，我(wo)(wo)院(yuan)對此(ci)也(ye)非常重(zhong)(zhong)(zhong)視(shi)，定(ding)期(qi)檢修線(xian)路，排查(cha)院(yuan)內(nei)存在的安(an)(an)(an)全隱(yin)患(huan)，定(ding)期(qi)對職(zhi)工(gong)進行安(an)(an)(an)全教育和培訓。對于上級領導(dao)部門發現(xian)我(wo)(wo)院(yuan)的安(an)(an)(an)全生(sheng)(sheng)產(chan)隱(yin)患(huan)問(wen)題，我(wo)(wo)院(yuan)高度重(zhong)(zhong)(zhong)視(shi)認真整改，今后(hou)我(wo)(wo)院(yuan)一定(ding)繼(ji)續重(zhong)(zhong)(zhong)視(shi)安(an)(an)(an)全生(sheng)(sheng)產(chan)隱(yin)患(huan)排查(cha)工(gong)作，確保(bao)院(yuan)內(nei)安(an)(an)(an)全生(sheng)(sheng)產(chan)不(bu)留隱(yin)患(huan)。
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