銀行安全自查報告

時間：2023-06-24 20:10:37 自查報告我要投稿

銀行(xing)安全自查報告范(fan)文（精選5篇(pian)）

　　辛苦的(de)工作在不(bu)經意間已告(gao)一段落(luo)了，回(hui)眸過去這段時間的(de)工作，有驚喜，也有不(bu)足，此時此刻我們(men)需(xu)要寫一份自查(cha)報(bao)告(gao)了。大家知道自查(cha)報(bao)告(gao)的(de)格式嗎？下面(mian)是(shi)小編整理的(de)銀行安全自查(cha)報(bao)告(gao)范文（精選5篇(pian)），歡迎閱讀與收(shou)藏。

銀行安全自查報告范文（精選5篇）

　　銀行安全自查報告1

　　為整體提升自(zi)助(zhu)設備安全(quan)(quan)防護能力，結合村鎮(zhen)銀行實(shi)際情況，根據村鎮(zhen)銀行自(zi)助(zhu)設備安全(quan)(quan)防范制度，開展了(le)自(zi)助(zhu)設備專(zhuan)項(xiang)安全(quan)(quan)自(zi)查工作(zuo)，現將有關情況匯報(bao)如下(xia)：

　　一、基本情況

　　截止目前，村(cun)鎮銀行(xing)(xing)安(an)裝(zhuang)自助設備共(gong)計3臺(tai)，其中，穿墻(qiang)式在(zai)行(xing)(xing)ATM自助取款(kuan)機3臺(tai)，安(an)裝(zhuang)位置分(fen)別在(zai)總行(xing)(xing)營業(ye)部、青云支(zhi)行(xing)(xing)、齊埠支(zhi)行(xing)(xing)。無離行(xing)(xing)ATM。

　　二、自查工作情況

　　（一）《ATM日(ri)常(chang)巡查登(deng)記簿》填寫(xie)(xie)規范(fan)，做到一日(ri)三查，《村鎮銀行(xing)自助(zhu)設備現(xian)金差錯登(deng)記簿》正確填寫(xie)(xie)，《村鎮銀行(xing)自助(zhu)設備日(ri)常(chang)運(yun)行(xing)、維護登(deng)記簿》填寫(xie)(xie)出現(xian)個別柜員漏蓋(gai)私章，已及時現(xian)場(chang)整改。

　　（二）村鎮銀行自助設備(bei)均(jun)安裝(zhuang)了24小(xiao)時視頻監控(kong)裝(zhuang)置，對(dui)交易(yi)時的客戶(hu)(hu)正(zheng)面(mian)圖像(xiang)(xiang)、進(jin)／出鈔期間(jian)的圖像(xiang)(xiang)、現金裝(zhuang)填過程錄像(xiang)(xiang)，回放圖像(xiang)(xiang)清晰，無客戶(hu)(hu)密碼(ma)及保險柜(ju)密碼(ma)操作圖像(xiang)(xiang)，圖像(xiang)(xiang)信息包括日期時間(jian)。

　　（三）設備管理人員變更按規(gui)定更換(huan)密(mi)碼(ma)并記錄，定期更換(huan)密(mi)碼(ma)，備份密(mi)碼(ma)按要(yao)求保(bao)管。

　　（四）鑰匙使用完畢后，按要(yao)求入庫(ku)保(bao)管；備用鑰匙要(yao)求封(feng)存、保(bao)管；交接(jie)按要(yao)求進行記錄(lu)。

　　（五）現金申領經會計主管(guan)確認后按現金領取流程操作(zuo)、設備打印的(de)加鈔憑(ping)證(zheng)及運行前測試(shi)憑(ping)證(zheng)均由專(zhuan)人保管(guan)。

　　（六）加(jia)鈔(chao)過程按要求做到(dao)全程監(jian)控(kong)(kong)，雙人(ren)加(jia)鈔(chao)，錄像記錄清晰，外置監(jian)控(kong)(kong)數(shu)據(ju)至(zhi)少保存1個月(yue)，內置監(jian)控(kong)(kong)數(shu)據(ju)保存時(shi)間(jian)至(zhi)少3個月(yue)。

　　（七）外來人員進(jin)出按要求進(jin)行(xing)(xing)了登記簿、運(yun)行(xing)(xing)日志備注欄注明維(wei)修情況；維(wei)修設備時，有我(wo)行(xing)(xing)員工全程陪同。

　　（八）按會計要求(qiu)妥(tuo)善保管流水日志(zhi)紙。

　　（九(jiu)）機具清(qing)潔、周邊無可疑裝置和(he)張貼(tie)物。按要(yao)求安(an)裝客戶(hu)操作(zuo)提(ti)示(shi)、安(an)全用(yong)卡提(ti)示(shi)，做(zuo)到(dao)規范整潔。

　　（十）加鈔時(shi)做到停機加鈔、雙人操(cao)作(zuo)，密(mi)碼(ma)鑰匙分(fen)管；現金(jin)清分(fen)做到在封閉環境中進(jin)行(xing)；按要求將廢鈔箱(xiang)、回(hui)收箱(xiang)、存(cun)款箱(xiang)、取款箱(xiang)內(nei)現金(jin)進(jin)行(xing)分(fen)別清點，加鈔完畢后(hou)做取款測試。

　　三、自查中存在的'問題及整改情況

　　（一）在(zai)檢查各項登記簿中(zhong)出現個別柜員漏蓋私章(zhang)，已及時現場整改(gai)。

　　（二）在檢(jian)查(cha)中發(fa)現(xian)總行(xing)營(ying)業部在行(xing)穿墻式(shi)取款機(ji)內(nei)出現(xian)輕(qing)微滲水，已立即(ji)查(cha)明原因進(jin)行(xing)了整改。

　　（三）在(zai)檢查中發現(xian)總行營業(ye)部在(zai)行穿墻式(shi)取款機(ji)因運行時間較長存(cun)在(zai)防(fang)爆燈損(sun)壞，已通知辦(ban)公室(shi)購買安裝(zhuang)。

　　以上是村(cun)(cun)鎮(zhen)銀行自助設(she)備(bei)專項(xiang)安全(quan)自查(cha)工作情況(kuang)。今后(hou)，村(cun)(cun)鎮(zhen)銀行還將(jiang)加大力(li)度開展自助設(she)備(bei)專項(xiang)安全(quan)自查(cha)工作，建(jian)立起(qi)切實有(you)效的(de)自助設(she)備(bei)管理機(ji)制，確(que)保自助設(she)備(bei)安全(quan)、穩定(ding)地運行。

　　銀行安全自查報告2

　　根(gen)據(ju)中(zhong)國銀(yin)(yin)監(jian)(jian)會辦(ban)公廳印發的《中(zhong)國銀(yin)(yin)監(jian)(jian)會辦(ban)公廳關于開(kai)展銀(yin)(yin)行業金融機構自(zi)(zi)助設備專項(xiang)(xiang)檢(jian)查(cha)的`通知》我社(she)區(qu)支行非常重(zhong)視此(ci)項(xiang)(xiang)工(gong)作，于當(dang)日日終后(hou)組織職(zhi)工(gong)學習了該通知精神，并在會后(hou)對照自(zi)(zi)身(shen)工(gong)作情(qing)況(kuang)進(jin)行了討論(lun)及自(zi)(zi)查(cha)，現將自(zi)(zi)查(cha)整改情(qing)況(kuang)報告如(ru)下：

　　一、自查對象和范圍

　　我社區支行自(zi)助設備為在行穿墻式設備。

　　二、自查內容

　　（一(yi)）基礎管理情況：

　　1、我社區(qu)支行(xing)(xing)堅持(chi)每天(tian)早晚(wan)2次檢查自(zi)助設備(bei)運(yun)行(xing)(xing)情況，保證自(zi)助設備(bei)全天(tian)24小時正常運(yun)行(xing)(xing)。

　　2、已做到機具每天(tian)清潔衛生、定期保養維(wei)護自助(zhu)設備，按要求安(an)裝客戶操作提示、安(an)全用(yong)卡提示，做到規(gui)范整潔。

　　3、加(jia)鈔(chao)時做到停機加(jia)鈔(chao)、雙人操作，密(mi)碼鑰(yao)匙分管(guan)；現金清分做到在封閉(bi)環境中進行；按要(yao)求(qiu)將廢鈔(chao)箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點加(jia)鈔(chao)完畢后做取款測試(shi)。

　　4、加鈔過程(cheng)按要(yao)求做到全(quan)程(cheng)監(jian)控(kong)，雙人加鈔，錄(lu)(lu)像記錄(lu)(lu)清晰，已做到每月(yue)3次(ci)查看監(jian)控(kong)錄(lu)(lu)像。

　　5、自助設備管理人員(yuan)按(an)規定更(geng)換密(mi)碼并記錄，按(an)月更(geng)換密(mi)碼，備份密(mi)碼及鑰(yao)匙按(an)要(yao)求分(fen)別(bie)保(bao)(bao)(bao)管。鑰(yao)匙使用完畢后，按(an)要(yao)求入庫（柜）保(bao)(bao)(bao)管；備用鑰(yao)匙按(an)要(yao)求封存保(bao)(bao)(bao)管；交接按(an)要(yao)求進行記錄。

　　6、更換自助(zhu)設備管理員(yuan)(yuan)、加(jia)鈔員(yuan)(yuan)嚴格按照總部要(yao)求(qiu)(qiu)進(jin)行(xing)備案，按要(yao)求(qiu)(qiu)進(jin)行(xing)記錄。

　　7、我社區支行嚴格執(zhi)行總部統(tong)一制(zhi)(zhi)定的自助(zhu)設備業務管理制(zhi)(zhi)度和操作規程，保證自助(zhu)設備正常運行。

　　8、嚴格執行(xing)總部統一制定的(de)自助設備安全防范制度和操(cao)作規程。

　　9、客戶操(cao)作區有隔(ge)斷(duan)擋板及一米(mi)線，使廣大儲戶能夠安全用(yong)卡、放(fang)心用(yong)卡。

　　10、管(guan)理(li)員(yuan)、加(jia)(jia)鈔員(yuan)已完全熟練掌握(wo)了加(jia)(jia)鈔、操(cao)(cao)作機具(ju)、修改密碼、調閱(yue)監(jian)控等操(cao)(cao)作技(ji)能。

　　11、每天4次巡視，以確保周邊無可疑裝(zhuang)置和粘貼(tie)物(wu)及虛假(jia)廣告。

　　(二)安全防范設施建設情況(kuang)：

　　1、已安裝(zhuang)視頻監控(kong)裝(zhuang)置，可(ke)以(yi)清(qing)晰的(de)看到客戶(hu)正面圖(tu)像及進、出(chu)鈔(chao)(chao)口現(xian)金(jin)裝(zhuang)填過程(cheng)(cheng)的(de)實(shi)時錄像；回(hui)放(fang)錄像客戶(hu)面部(bu)特征及進、出(chu)鈔(chao)(chao)口現(xian)金(jin)裝(zhuang)填過程(cheng)(cheng)圖(tu)像清(qing)晰。

　　2、已(yi)安裝防窺(kui)罩，所有攝(she)像機都不能(neng)看到客(ke)戶密碼操作。

　　3、圖(tu)像(xiang)數(shu)據記錄采用(yong)數(shu)字(zi)錄像(xiang)設備(bei)。

　　4、視頻圖像疊加時(shi)間和日期信息，數據儲存時(shi)間大(da)于30天。

　　5、已有總部統一安裝的(de)安全提示(shi)和(he)24小時服務電話。

　　6、視頻監控(kong)系統(tong)時(shi)間(jian)與自(zi)助設備時(shi)間(jian)保持同步。

　　7、有獨立的用戶操作區域，已設置一米線(xian)、防窺罩(zhao)、防窺擋板(ban)。

　　8、自(zi)助(zhu)設備采用實體磚。

　　今后(hou)，我社(she)區支行將進(jin)一步組織員工(gong)學(xue)習(xi)《銀行自(zi)助設備(bei)、自(zi)助銀行安(an)全防范規(gui)定》。嚴格(ge)執(zhi)行總部(bu)統(tong)一制定的自(zi)助設備(bei)安(an)全防范制度和操(cao)作規(gui)程。提高員工(gong)思想(xiang)認識，增強防范風險(xian)防控能力，嚴格(ge)按(an)照總部(bu)要(yao)求及(ji)相(xiang)關制度規(gui)范操(cao)作，確保我社(she)區支行自(zi)助設備(bei)業務安(an)全運行，穩健發展。

　　銀行安全自查報告3

　　根據總行《關(guan)于立即開展(zhan)安全生產大檢查(cha)的(de)通知》文件精神(shen)，XXX支行根據自查(cha)內容逐一進行了認真的(de)自查(cha)，現將自查(cha)情況(kuang)匯(hui)報如下(xia)：

　　1.檢查我支行消(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)(fang)(fang)設施(shi)、滅火器的(de)(de)(de)(de)配(pei)置(zhi)(zhi)均(jun)符(fu)合(he)(he)標準并(bing)定期組織檢驗、維修，消(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)(fang)(fang)安全標志保存完好(hao)有(you)效(xiao)；無損壞、挪用(yong)消(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)(fang)(fang)設施(shi)、器材(cai)或(huo)擅自停(ting)用(yong)、拆除消(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)(fang)(fang)設施(shi)、器材(cai)的(de)(de)(de)(de)行為(wei)；無壓埋、圈占、遮擋消(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)(fang)(fang)栓(shuan)或(huo)占用(yong)、堵(du)塞(sai)、封閉(bi)疏散(san)通道(dao)、安全出口、消(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)(fang)(fang)車(che)通道(dao)和防(fang)(fang)(fang)(fang)火間距的(de)(de)(de)(de)行為(wei)；防(fang)(fang)(fang)(fang)火分(fen)區未(wei)擅自改變(bian)；支行配(pei)備的(de)(de)(de)(de)消(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)(fang)(fang)設施(shi)配(pei)置(zhi)(zhi)符(fu)合(he)(he)規(gui)定，未(wei)使用(yong)不合(he)(he)格(ge)、國家命令(ling)淘汰的(de)(de)(de)(de)`消(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)(fang)(fang)產(chan)品(pin)，未(wei)設置(zhi)(zhi)影響逃生、滅火救援的(de)(de)(de)(de)障礙物；

　　2.支行(xing)電(dian)器(qi)產(chan)品用(yong)(yong)具(ju)的(de)安(an)裝、使用(yong)(yong)及其線路(lu)、管(guan)(guan)路(lu)的(de)設計、敷設、維護(hu)保(bao)養、檢測均符合消防技(ji)術標準和管(guan)(guan)理(li)規定，無(wu)亂拉電(dian)線，使用(yong)(yong)大功率明火取(qu)暖(nuan)的(de)行(xing)為，我行(xing)聯(lian)系了(le)物業專(zhuan)職的(de)水電(dian)工對(dui)支行(xing)的(de)線路(lu)等設施進行(xing)了(le)全面(mian)的(de)檢測和維護(hu)，確保(bao)支行(xing)的(de)線路(lu)安(an)全；

　　3.支行對外的(de)(de)現金柜臺(tai)、自動機(ji)具、自助銀行的(de)(de)安全防范設(she)施(shi)建(jian)設(she)均(jun)經過相關部分的(de)(de)驗(yan)收檢驗(yan)，視頻監控、聯網報警等(deng)安防設(she)備(bei)有效運(yun)轉；

　　4.應急預案(an)制定(ding)詳實，預案(an)所定(ding)人員與現有(you)支行人員一一對應，安全檔案(an)建立完(wan)善，安全重點(dian)防(fang)護部位(wei)確(que)定(ding)到(dao)位(wei)；

　　5.我支行(xing)例行(xing)檢查安全到位(wei)，并及時組織員工(gong)進行(xing)安全演(yan)練(lian)，做(zuo)到由預案演(yan)練(lian)現(xian)實突(tu)發情況(kuang)。

　　銀行安全自查報告4

　　為認真貫徹關于州(zhou)銀(yin)監局轉發的《開展(zhan)銀(yin)行業金(jin)融機構網絡(luo)安(an)全(quan)自查工(gong)作(zuo)的通知》精神，我(wo)(wo)行專(zhuan)門召開了以網絡(luo)安(an)全(quan)為主題(ti)的會(hui)議，并草擬了網絡(luo)安(an)全(quan)責任制和有(you)關規(gui)章制度(du)，由我(wo)(wo)行科技(ji)部(bu)統一管理(li)，各科室負責各自的網絡(luo)安(an)全(quan)工(gong)作(zuo)。嚴格落實有(you)關網絡(luo)安(an)全(quan)方(fang)面(mian)的各項規(gui)定，采取(qu)了多(duo)種措施(shi)防范安(an)全(quan)有(you)關事件的發生(sheng)，總體上(shang)看，我(wo)(wo)行網絡(luo)安(an)全(quan)工(gong)作(zuo)做得比較(jiao)扎實，效(xiao)果也比較(jiao)好，近年來未發現(xian)泄密問題(ti)。

　　一、計算機涉密信息管理情況

　　今年以(yi)來(lai)，我(wo)行加強(qiang)(qiang)(qiang)組織領導，強(qiang)(qiang)(qiang)化宣傳(chuan)教育，落實(shi)工(gong)作責任，加強(qiang)(qiang)(qiang)日常監督檢查，將涉(she)密計算(suan)機(ji)管理(li)抓在(zai)手上。對于計算(suan)機(ji)磁(ci)(ci)介(jie)質(軟盤、U盤、移動硬盤等)的管理(li)，采取(qu)專人保(bao)管、涉(she)密文件單獨存(cun)(cun)放，嚴(yan)禁(jin)攜帶存(cun)(cun)在(zai)涉(she)密內容的磁(ci)(ci)介(jie)質到上網的計算(suan)機(ji)上加工(gong)、貯存(cun)(cun)、傳(chuan)遞處(chu)理(li)文件，形(xing)成了良好的安(an)全(quan)(quan)保(bao)密環境。對涉(she)密計算(suan)機(ji)實(shi)行了與國(guo)際(ji)互聯(lian)網及其他(ta)公共(gong)信息(xi)網物理(li)隔離，并按照有關規定落實(shi)了安(an)全(quan)(quan)措施，到目前為止，未發生(sheng)一起(qi)計算(suan)機(ji)失密、泄密事故。

　　二、計算機和網絡安全情況

　　一(yi)是(shi)網(wang)絡(luo)安(an)全方面。我行配備了防(fang)病(bing)毒軟件、網(wang)絡(luo)隔離卡，采用了強口令(ling)密(mi)碼(ma)、數(shu)據庫存(cun)儲(chu)備份(fen)、移動存(cun)儲(chu)設備管理、數(shu)據加(jia)密(mi)等安(an)全防(fang)護(hu)措施，明確了網(wang)絡(luo)安(an)全責任，強化了網(wang)絡(luo)安(an)全工(gong)作。

　　二(er)是(shi)日(ri)常(chang)管(guan)(guan)理(li)(li)方面切(qie)實抓好內網(wang)(wang)(wang)、外網(wang)(wang)(wang)和應用軟(ruan)(ruan)件“五層管(guan)(guan)理(li)(li)”，確保“涉密(mi)計算機不(bu)上網(wang)(wang)(wang)，上網(wang)(wang)(wang)計算機不(bu)涉密(mi)”，嚴(yan)格(ge)按照要求處(chu)理(li)(li)光盤、硬盤、優(you)盤、移動硬盤等(deng)管(guan)(guan)理(li)(li)、維修(xiu)和銷毀(hui)工作(zuo)。重點抓好“三大安全(quan)(quan)”排查:一(yi)是(shi)硬件安全(quan)(quan)，包括防雷、防火、防盜和電源連接(jie)等(deng);二(er)是(shi)網(wang)(wang)(wang)絡安全(quan)(quan)，包括網(wang)(wang)(wang)絡結構、安全(quan)(quan)日(ri)志管(guan)(guan)理(li)(li)、密(mi)碼(ma)管(guan)(guan)理(li)(li)、IP管(guan)(guan)理(li)(li)、互聯網(wang)(wang)(wang)行為(wei)管(guan)(guan)理(li)(li)等(deng);三是(shi)應用安全(quan)(quan)，包括郵件系統、資(zi)源庫管(guan)(guan)理(li)(li)、軟(ruan)(ruan)件管(guan)(guan)理(li)(li)等(deng)。

　　三、硬件設備使用合理，軟件設置規范，設備運行狀況良好。

　　我行(xing)每臺終端機都安(an)(an)(an)裝了(le)防病毒軟件(jian)，系統(tong)相(xiang)關設(she)備的應用(yong)一(yi)直(zhi)采取規(gui)范(fan)化管(guan)理，硬件(jian)設(she)備的使(shi)用(yong)符合國家(jia)相(xiang)關產品質量安(an)(an)(an)全規(gui)定，單(dan)位硬件(jian)的運行(xing)環境符合要求(qiu)，打(da)印機配(pei)件(jian)、色帶(dai)架等基本使(shi)用(yong)設(she)備原(yuan)裝產品;防雷地線正常，對(dui)于有(you)問題(ti)的防雷插座已(yi)進行(xing)更換，防雷設(she)備運行(xing)基本穩定，沒有(you)出現雷擊事故;UPS基本運轉(zhuan)正常。網站系統(tong)安(an)(an)(an)全有(you)效，無任何安(an)(an)(an)全隱患。

　　四、通訊設備運轉正常

　　我行網(wang)絡(luo)(luo)系(xi)統的(de)組成結構及其(qi)配置合理，并符(fu)合有關的(de)安(an)全規定;網(wang)絡(luo)(luo)使(shi)用的(de)各種硬(ying)件設(she)備、軟件和網(wang)絡(luo)(luo)接(jie)口是也過(guo)安(an)全檢驗、鑒(jian)定合格后才投(tou)入使(shi)用的(de)，自安(an)裝以來運(yun)轉基本正常。

　　五、嚴格管理、規范設備維護

　　我(wo)行(xing)(xing)對(dui)電腦及(ji)其(qi)設(she)備(bei)(bei)(bei)實(shi)行(xing)(xing)“誰(shui)(shui)使用、誰(shui)(shui)管(guan)理(li)(li)、誰(shui)(shui)負責(ze)”的(de)管(guan)理(li)(li)制度。在(zai)(zai)(zai)(zai)管(guan)理(li)(li)方面我(wo)們一是(shi)堅持(chi)“制度管(guan)人”。二是(shi)強化信息(xi)安(an)全(quan)(quan)教育、提高(gao)員(yuan)(yuan)工(gong)計(ji)算機(ji)(ji)技(ji)能。同時(shi)在(zai)(zai)(zai)(zai)行(xing)(xing)內(nei)開展(zhan)網絡安(an)全(quan)(quan)知(zhi)識(shi)宣(xuan)傳，使全(quan)(quan)體人員(yuan)(yuan)意識(shi)到了(le)，計(ji)算機(ji)(ji)安(an)全(quan)(quan)保(bao)護(hu)是(shi)“三(san)防一保(bao)”工(gong)作的(de)有機(ji)(ji)組成部分。而且在(zai)(zai)(zai)(zai)新形勢下，計(ji)算機(ji)(ji)犯罪還將(jiang)成為安(an)全(quan)(quan)保(bao)衛工(gong)作的(de)重(zhong)要(yao)內(nei)容(rong)。在(zai)(zai)(zai)(zai)設(she)備(bei)(bei)(bei)維護(hu)方面，專門設(she)置了(le)網絡設(she)備(bei)(bei)(bei)故障登記(ji)簿(bu)、計(ji)算機(ji)(ji)維護(hu)及(ji)維修表(biao)對(dui)于設(she)備(bei)(bei)(bei)故障和維護(hu)情況(kuang)屬實(shi)登記(ji)，并及(ji)時(shi)處(chu)(chu)理(li)(li)。對(dui)外來(lai)維護(hu)人員(yuan)(yuan)，要(yao)求(qiu)有相(xiang)關(guan)人員(yuan)(yuan)陪(pei)同，并對(dui)其(qi)身份和處(chu)(chu)理(li)(li)情況(kuang)進行(xing)(xing)登記(ji)，規范設(she)備(bei)(bei)(bei)的(de)維護(hu)和管(guan)理(li)(li)。

　　六、安全教育

　　為保證我行(xing)(xing)網(wang)(wang)絡安全有(you)效地運行(xing)(xing)，減少病毒侵入，我行(xing)(xing)就(jiu)網(wang)(wang)絡安全及系統安全的'有(you)關知識(shi)進(jin)行(xing)(xing)了(le)培訓。期間，大家對實(shi)際工(gong)作中遇到(dao)的計算機方面的有(you)關問題進(jin)行(xing)(xing)了(le)詳(xiang)細的咨詢(xun)，并得到(dao)了(le)滿意的答復。

　　自查存在的問題及整改意見：

　　我們在管理(li)過程中(zhong)發現了一(yi)些管理(li)方面存在的薄弱(ruo)環(huan)節，今后我們還要在以下幾個方面進行改進。

　　(一)對于線(xian)路不(bu)整齊、暴(bao)露的，立(li)即對線(xian)路進行限期(qi)整改，并做(zuo)好防鼠(shu)、防火安(an)全工作。

　　(二)加強設備(bei)維護，及時更換和維護好故障設備(bei)。

　　(三(san))自查(cha)中(zhong)發現個別人員計算機安全(quan)意識(shi)不強。在以后的(de)工作中(zhong)，我(wo)們將繼續加強計算機安全(quan)意識(shi)教育和防(fang)(fang)范技(ji)能訓練，讓員工充分認識(shi)到計算機案件(jian)的(de)嚴重(zhong)性。人防(fang)(fang)與技(ji)防(fang)(fang)結(jie)合，確實(shi)做好單(dan)位的(de)網絡安全(quan)工作。

　　銀行安全自查報告5

　　一、健全組織，強化領導

　　為(wei)確保此次自(zi)查工(gong)作順利進(jin)行，我局成立了以紀檢(jian)書記(ji)為(wei)組(zu)長的(de)自(zi)查自(zi)糾(jiu)清查小(xiao)組(zu)，積極開(kai)展自(zi)查自(zi)糾(jiu)工(gong)作。

　　二、嚴格清查，不走過場

　　成立清查小組，局(ju)領(ling)導要求認真學習文件(jian)精神，對(dui)照自(zi)查內容(rong)進行自(zi)查。做到不走過(guo)場不留死角，及時(shi)發(fa)現和(he)解決存在的問(wen)題。

　　三、認真自查，及時自糾

　　按(an)照《綿竹市財政(zheng)(zheng)局關于開(kai)展全(quan)市財政(zheng)(zheng)資金安全(quan)檢查工作的(de)通(tong)知》的(de)要(yao)求，我局對本單(dan)位(wei)內部控制制度、財務管(guan)理制度和財政(zheng)(zheng)資金的(de)管(guan)理情況(kuang)進(jin)行了自(zi)查。

　　1、建立(li)健全行(xing)政事業(ye)單位內部控制制度(du)。我局(ju)嚴格按(an)照收支“兩(liang)條線”原則，所有的業(ye)務(wu)(wu)(wu)收入(ru)(ru)都全額繳入(ru)(ru)財(cai)政國(guo)(guo)庫(ku)，并按(an)時間、單位、票(piao)據票(piao)號、金額做好每筆(bi)收入(ru)(ru)臺(tai)賬(zhang)，每月末按(an)時與財(cai)政國(guo)(guo)庫(ku)科對(dui)賬(zhang);每一(yi)筆(bi)業(ye)務(wu)(wu)(wu)支出都嚴格按(an)照經辦人——部門(men)負責(ze)人——財(cai)務(wu)(wu)(wu)審核——分管(guan)領(ling)導審核——領(ling)導審批的審批程序執行(xing)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報銷制度(du)。

　　2、財(cai)(cai)政票據指派專(zhuan)人專(zhuan)管(guan)，建立了票據領(ling)用、核銷臺賬，年底(di)按財(cai)(cai)政票據管(guan)理要求進行清零并注銷。

　　3、我局財(cai)務(wu)印(yin)章(zhang)管(guan)理(li)原則是(shi):分開存(cun)放保(bao)管(guan)，監督審批使用。財(cai)務(wu)專用章(zhang)由會計負責(ze)保(bao)管(guan)，法(fa)人(ren)印(yin)章(zhang)由出納保(bao)管(guan)。財(cai)務(wu)印(yin)章(zhang)保(bao)存(cun)在安(an)全地(di)方(fang)，并且(qie)經(jing)常檢查(cha)，非(fei)保(bao)管(guan)人(ren)員不得使用，非(fei)經(jing)單位負責(ze)人(ren)同意(yi)，不得攜章(zhang)外(wai)出。禁止非(fei)財(cai)務(wu)事項加蓋財(cai)務(wu)印(yin)章(zhang)，嚴禁財(cai)務(wu)印(yin)章(zhang)外(wai)借。

　　4、財務科的職能職責明確，下設會計和出(chu)納兩個(ge)崗

　　位，各自職(zhi)責分工明確(que)，會(hui)(hui)計(ji)(ji)與(yu)(yu)出(chu)(chu)納之間，相(xiang)互協調配合，并(bing)相(xiang)互制約(yue)。月末出(chu)(chu)納的(de)(de)現金(jin)(jin)、銀行(xing)日記賬與(yu)(yu)會(hui)(hui)計(ji)(ji)的(de)(de).賬務相(xiang)核對，會(hui)(hui)計(ji)(ji)的(de)(de)賬務必須與(yu)(yu)銀行(xing)和(he)財政的(de)(de)相(xiang)核對，確(que)認無誤(wu)后方(fang)可結賬。會(hui)(hui)計(ji)(ji)并(bing)定期與(yu)(yu)不(bu)定期的(de)(de)對出(chu)(chu)納的(de)(de)庫存現金(jin)(jin)進行(xing)抽查。

　　5、我局財務核(he)(he)算基(ji)本按(an)照行政事業單位會計(ji)制度進行核(he)(he)算與(yu)管理，但還不夠完善(shan)，下步(bu)應按(an)照要求進一步(bu)完善(shan)會計(ji)核(he)(he)算。

　　6、無違規開(kai)設銀行賬戶，現有賬戶按照要(yao)求(qiu)管理(li)使用，對(dui)賬制(zhi)度每月末(mo)認真落實。

　　7、財政資(zi)金(jin)按相(xiang)關規定進(jin)行管理(li)與使用，財政資(zi)金(jin)撥付(fu)(fu)流程科(ke)學規范，財政資(zi)金(jin)審(shen)核及時到位(wei)，無財政資(zi)金(jin)未納入國庫集中(zhong)支付(fu)(fu)。

　　這次(ci)自查自糾，是促使我(wo)局財(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)自我(wo)完(wan)善的一次(ci)切實可行的行動，使我(wo)們及(ji)時發現(xian)問(wen)題，并針對(dui)存在的問(wen)題及(ji)時加以整改(gai)，從而使我(wo)局財(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)更加完(wan)善有(you)效(xiao)。

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