銀行安全自查報告

時(shi)間：2025-08-09 09:48:39 自查報告我要投稿

銀行安全自查報告（常用15篇）

　　隨(sui)著(zhu)社會不斷地(di)進(jin)步，報告(gao)有(you)著(zhu)舉(ju)足輕重的地(di)位，我(wo)們在寫報告(gao)的時候要注(zhu)意涵蓋報告(gao)的基本要素。為(wei)了(le)讓您不再為(wei)寫報告(gao)頭疼，下(xia)面是小(xiao)編幫大家整理的銀行安全自查報告(gao)，希望能夠(gou)幫助(zhu)到(dao)大家。

銀行安全自查報告（常用15篇）

銀行安全自查報告1

尊敬的客戶：

　　根據《中(zhong)華人民(min)共和國計算機信息網絡國際聯網管理法》和《中華(hua)人民共和(he)國網絡(luo)安(an)全法(fa)(fa)》等相關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的(de)要求，我行認真(zhen)開展了客戶信息安(an)全管理自(zi)查(cha)工作，現向(xiang)您匯(hui)報如下：

　　一、自查的主要內容

　　1、客戶(hu)信(xin)(xin)息(xi)(xi)保(bao)護(hu)：我(wo)行(xing)對各(ge)類客戶(hu)信(xin)(xin)息(xi)(xi)進(jin)行(xing)了嚴格的保(bao)護(hu)和管理，包括客戶(hu)個人信(xin)(xin)息(xi)(xi)、賬戶(hu)信(xin)(xin)息(xi)(xi)、交(jiao)易信(xin)(xin)息(xi)(xi)等(deng)(deng)。我(wo)行(xing)建(jian)立了完善的信(xin)(xin)息(xi)(xi)保(bao)護(hu)機制(zhi)，包括信(xin)(xin)息(xi)(xi)加密、信(xin)(xin)息(xi)(xi)備份(fen)、信(xin)(xin)息(xi)(xi)審核等(deng)(deng)，確保(bao)客戶(hu)信(xin)(xin)息(xi)(xi)的安全性和隱私(si)性。

　　2、網(wang)絡(luo)安(an)全管理：我行對網(wang)絡(luo)系(xi)統進行了嚴格的安(an)全防(fang)護措施(shi)，包括網(wang)絡(luo)安(an)全管理工具、訪問控(kong)制、數(shu)據加密、防(fang)火墻等，確(que)保網(wang)絡(luo)系(xi)統的安(an)全和穩定。

　　3、信(xin)(xin)息(xi)泄(xie)(xie)露(lu)防范：我行建立了完善的信(xin)(xin)息(xi)泄(xie)(xie)露(lu)防范機制，包括信(xin)(xin)息(xi)泄(xie)(xie)露(lu)監測、信(xin)(xin)息(xi)泄(xie)(xie)露(lu)報(bao)告、信(xin)(xin)息(xi)泄(xie)(xie)露(lu)修復等，確保客戶信(xin)(xin)息(xi)的安全性(xing)和隱私性(xing)。

　　4、客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)信(xin)息(xi)(xi)(xi)安(an)(an)(an)全(quan)培訓(xun)：我行對(dui)員工(gong)進(jin)行了客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)信(xin)息(xi)(xi)(xi)安(an)(an)(an)全(quan)培訓(xun)，包括信(xin)息(xi)(xi)(xi)安(an)(an)(an)全(quan)知識培訓(xun)、信(xin)息(xi)(xi)(xi)安(an)(an)(an)全(quan)風險評(ping)估、信(xin)息(xi)(xi)(xi)安(an)(an)(an)全(quan)管理等(deng)，提高(gao)員工(gong)對(dui)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)信(xin)息(xi)(xi)(xi)的保護(hu)意識和能力。

　　二、自查的發現的問題

　　在客戶信息(xi)安全管(guan)理(li)方(fang)面，我行存在一些問題，主要包(bao)括：

　　1、部(bu)分客戶信息泄露(lu)：我行(xing)在(zai)一(yi)些業務處理(li)過程中可能存在(zai)信息泄露(lu)的風險，如賬戶密碼泄露(lu)等。

　　2、信息保(bao)(bao)護不足：我行部分客戶信息的保(bao)(bao)護力度(du)不足，如客戶個人信息的泄露(lu)等。

　　3、網絡(luo)安(an)全管理不(bu)規范：我行(xing)部分(fen)網絡(luo)系統的安(an)全措施(shi)不(bu)足，存在漏洞和安(an)全風(feng)險。

　　4、員(yuan)工(gong)信(xin)息(xi)安(an)全意(yi)識不足：我行(xing)員(yuan)工(gong)對(dui)客(ke)戶(hu)信(xin)息(xi)的保護意(yi)識和(he)能力不足，存在泄露客(ke)戶(hu)信(xin)息(xi)的風險。

　　三、自查的建議和措施

　　針對客(ke)戶信息安全管(guan)理方面的`問題，我行建(jian)議采取以下(xia)措(cuo)施：

　　1、加(jia)強信(xin)息(xi)保護(hu)：我(wo)行應加(jia)強客(ke)戶信(xin)息(xi)的保護(hu)，包(bao)括信(xin)息(xi)加(jia)密、信(xin)息(xi)備份、信(xin)息(xi)審核(he)等，確保客(ke)戶信(xin)息(xi)的安全性(xing)和隱私性(xing)。

　　2、完善(shan)網(wang)絡(luo)安(an)(an)全(quan)管理(li)：我(wo)行(xing)應加強網(wang)絡(luo)系統的安(an)(an)全(quan)防護(hu)措施，包括(kuo)網(wang)絡(luo)安(an)(an)全(quan)管理(li)工具、訪問控(kong)制、數據加密、防火(huo)墻等，確保網(wang)絡(luo)系統的安(an)(an)全(quan)和穩定。

　　3、加強(qiang)信息(xi)泄(xie)露(lu)(lu)防范(fan)：我行(xing)應(ying)加強(qiang)信息(xi)泄(xie)露(lu)(lu)防范(fan)機(ji)制，包(bao)括信息(xi)泄(xie)露(lu)(lu)監測、信息(xi)泄(xie)露(lu)(lu)報告、信息(xi)泄(xie)露(lu)(lu)修復(fu)等，確保(bao)客戶信息(xi)的安全性(xing)和(he)隱私性(xing)。

　　4、加強(qiang)員工培訓：我行(xing)應(ying)加強(qiang)員工對客(ke)戶信息(xi)的保(bao)護意識和能(neng)力，包括信息(xi)安(an)全(quan)知識培訓、信息(xi)安(an)全(quan)風險(xian)評估、信息(xi)安(an)全(quan)管理等，提高員工對客(ke)戶信息(xi)的保(bao)護意識和能(neng)力。

　　我行將認(ren)真遵守相關法(fa)律法(fa)規，加強客(ke)戶(hu)信息安全(quan)管理，確保客(ke)戶(hu)信息的安全(quan)性(xing)(xing)和(he)隱私性(xing)(xing)。如有任何問題，請(qing)隨時聯系我們。

銀行安全自查報告2

　　為認真(zhen)貫(guan)徹落(luo)實上級轉發(fa)(fa)的(de)(de)《關于開(kai)展銀行(xing)保險(xian)機構網(wang)絡(luo)安(an)全(quan)檢查工(gong)(gong)作(zuo)的(de)(de)通知》文(wen)件精神，我行(xing)專(zhuan)門召開(kai)了(le)以網(wang)絡(luo)安(an)全(quan)為主題的(de)(de)緊急會議，由我行(xing)科技部統一管理，各科室負責各自的(de)(de)網(wang)絡(luo)安(an)全(quan)工(gong)(gong)作(zuo)。嚴格落(luo)實有(you)關網(wang)絡(luo)安(an)全(quan)方面的(de)(de)各項(xiang)規定，采取了(le)多種措施防范安(an)全(quan)有(you)關事件的(de)(de)發(fa)(fa)生(sheng)，總體上看，我行(xing)網(wang)絡(luo)安(an)全(quan)工(gong)(gong)作(zuo)做得比較(jiao)扎實，效果(guo)也比較(jiao)好(hao)，近(jin)年(nian)來未發(fa)(fa)現泄密(mi)問題。

　　我(wo)行(xing)依(yi)托(tuo)省聯社(she)的科(ke)技(ji)支(zhi)撐(cheng)，各(ge)項(xiang)信息管(guan)理(li)系(xi)統(tong)逐步完(wan)善，初步建成了信息科(ke)技(ji)支(zhi)撐(cheng)系(xi)統(tong)，由(you)省聯社(she)提供(gong)的核心系(xi)統(tong)對日常業務(wu)進行(xing)集中處理(li)，其中核心數(shu)據的備份、系(xi)統(tong)運(yun)行(xing)管(guan)理(li)均由(you)省聯社(she)統(tong)一管(guan)理(li)，我(wo)行(xing)工作重點在(zai)于對網絡設備、通訊線(xian)路及柜面終端設備的正常運(yun)行(xing)進行(xing)科(ke)技(ji)支(zhi)撐(cheng)，因此(ci)我(wo)行(xing)在(zai)信息科(ke)技(ji)風險管(guan)理(li)方(fang)面的風險較少(shao)。

　　一、完善信息科技治理，大力開展信息科技風險管理制度建設。從(cong)只注(zhu)重提高(gao)硬件配置(zhi)水平逐步轉變為同(tong)時注(zhu)重軟件投入和(he)業務管理的綜合(he)管理。

　　二、我行在信息科技風險治理方面的措施主要包括三方面。

　　1、認真學(xue)習(xi)和領會銀保監(jian)辦對信(xin)息(xi)(xi)科(ke)技(ji)(ji)風險(xian)(xian)管(guan)理(li)的要求(qiu)，吸收借鑒同業經驗(yan)，將監(jian)管(guan)要求(qiu)和同業經驗(yan)轉化為行內工(gong)作規范，建(jian)立(li)系統完善(shan)的'信(xin)息(xi)(xi)科(ke)技(ji)(ji)風險(xian)(xian)管(guan)理(li)組織架構和機(ji)制，建(jian)立(li)以(yi)信(xin)息(xi)(xi)科(ke)技(ji)(ji)部(bu)(bu)、合規部(bu)(bu)、稽核部(bu)(bu)為主體的信(xin)息(xi)(xi)科(ke)技(ji)(ji)風險(xian)(xian)三(san)道(dao)防線。

　　2、建立健全信(xin)息科技規章制度(du)(du)(du)。為了(le)做好制度(du)(du)(du)建設(she)，我行(xing)領(ling)導高度(du)(du)(du)重視，以我行(xing)“雙一流銀行(xing)”建設(she)為契機，完善(shan)了(le)相關(guan)制度(du)(du)(du)，理順了(le)相關(guan)制度(du)(du)(du)的制定、修訂、廢止流程和(he)審批(pi)制度(du)(du)(du)流程，切實抓(zhua)好制度(du)(du)(du)建設(she)。

　　3、采取有效的信息科技風險管理的制(zhi)度，防(fang)范(fan)(fan)和化解(jie)信息安全風險。首先(xian)，完善基礎設(she)施建設(she)，對中心機房進(jin)行改造，更換(huan)老舊的硬件設(she)備，提(ti)(ti)高硬件設(she)備防(fang)范(fan)(fan)風險的能力(li)；二是改造電源(yuan)環境，做好(hao)業務連續性(xing)建設(she)，為基層網點更換(huan)UPS電源(yuan)；三是提(ti)(ti)升(sheng)運行管理的水平，推進(jin)運行流程(cheng)化和集中化管理，防(fang)范(fan)(fan)操作(zuo)風險，確保信息系統(tong)的安全穩(wen)定運行。四是完善應急預案，積極配合省聯社(she)開展應急演(yan)練，切實提(ti)(ti)高風險防(fang)控水平。

　　三、嚴格設備接入管理，提高設備管理水平。

　　四、軟件正版化是今年我行信息科技工作的一項重點內容。

　　市(shi)農信(xin)辦及各(ge)家(jia)行社目(mu)前正(zheng)版(ban)(ban)化工作均(jun)正(zheng)在啟動，目(mu)前殺毒(du)軟件使(shi)用的為卡(ka)巴斯基正(zheng)版(ban)(ban)授權，覆蓋部分網點終端、辦公內網電(dian)腦(nao)；各(ge)縣行社統一按照(zhao)省(sheng)聯社軟件正(zheng)版(ban)(ban)化工作總體目(mu)標，20xx年底(di)前實現接入生產網絡的服務(wu)器系統、數據庫、等正(zheng)版(ban)(ban)化100%，辦公電(dian)腦(nao)、辦公軟件正(zheng)版(ban)(ban)率達到90%以上。

　　信息(xi)科(ke)技風(feng)險防(fang)控是(shi)長(chang)期而艱(jian)巨的(de)工(gong)作(zuo)，我行將按(an)照(zhao)上(shang)級有(you)關部(bu)門(men)的(de)要求，加強(qiang)日(ri)常管理，提高業(ye)務水(shui)平(ping)，將信息(xi)科(ke)技風(feng)險防(fang)控作(zuo)為工(gong)作(zuo)的(de)重中之(zhi)重，保證各(ge)項業(ye)務的(de)安(an)全穩定運行。

銀行安全自查報告3

　　為認真貫徹關于州(zhou)銀監局轉發的(de)(de)《開(kai)展銀行(xing)業金(jin)融機構網(wang)(wang)絡安全(quan)(quan)自(zi)查工作的(de)(de)通知》精神，我(wo)行(xing)專門召開(kai)了以網(wang)(wang)絡安全(quan)(quan)為主題的(de)(de)會議(yi)，并草(cao)擬了網(wang)(wang)絡安全(quan)(quan)責任制和(he)有關規章(zhang)制度，由我(wo)行(xing)科技部統一管理，各(ge)科室負責各(ge)自(zi)的(de)(de)網(wang)(wang)絡安全(quan)(quan)工作。嚴格落實(shi)有關網(wang)(wang)絡安全(quan)(quan)方面的(de)(de)各(ge)項規定，采取了多種措施防(fang)范(fan)安全(quan)(quan)有關事件(jian)的(de)(de)發生，總體上(shang)看，我(wo)行(xing)網(wang)(wang)絡安全(quan)(quan)工作做得(de)比較扎實(shi)，效果也比較好，近年來未發現(xian)泄密問題。

　　一、計算機涉密信息管理情況

　　今(jin)年以來，我(wo)行加強(qiang)組織領導(dao)，強(qiang)化宣傳(chuan)教育，落實(shi)工作責任(ren)，加強(qiang)日常監督(du)檢查(cha)，將(jiang)涉密(mi)(mi)(mi)計算(suan)(suan)機(ji)管理抓手上。對于計算(suan)(suan)機(ji)磁介質(zhi)(軟盤(pan)、U盤(pan)、移(yi)動(dong)硬盤(pan)等)的(de)管理，采(cai)取(qu)專人保管、涉密(mi)(mi)(mi)文(wen)件單(dan)獨存放，嚴(yan)禁(jin)攜帶存涉密(mi)(mi)(mi)內(nei)容(rong)的(de)磁介質(zhi)到上網(wang)(wang)的(de)計算(suan)(suan)機(ji)上加工、貯存、傳(chuan)遞處理文(wen)件，形成了良好(hao)的(de)安(an)(an)全(quan)保密(mi)(mi)(mi)環境。對涉密(mi)(mi)(mi)計算(suan)(suan)機(ji)實(shi)行了與國際互(hu)聯網(wang)(wang)及其(qi)他公共信息網(wang)(wang)物理隔離，并按照有關規定落實(shi)了安(an)(an)全(quan)措施，到目前為止，未發生(sheng)一起計算(suan)(suan)機(ji)失(shi)密(mi)(mi)(mi)、泄密(mi)(mi)(mi)事故。

　　二、計算機和網絡安全情況

　　一是網絡(luo)安(an)(an)全(quan)方面。我行配(pei)備了(le)(le)防(fang)病毒軟(ruan)件、網絡(luo)隔(ge)離卡，采(cai)用了(le)(le)強口令密(mi)碼、數據(ju)庫存(cun)儲(chu)備份、移動(dong)存(cun)儲(chu)設(she)備管理、數據(ju)加密(mi)等安(an)(an)全(quan)防(fang)護措施，明確了(le)(le)網絡(luo)安(an)(an)全(quan)責任，強化了(le)(le)網絡(luo)安(an)(an)全(quan)工作。

　　二是(shi)日常管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)方面切實(shi)抓(zhua)好(hao)內網(wang)(wang)、外網(wang)(wang)和應用(yong)軟(ruan)件(jian)五層管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)，確保涉密計算機(ji)不(bu)上網(wang)(wang)，上網(wang)(wang)計算機(ji)不(bu)涉密，嚴格按照要求處理(li)(li)光盤、硬(ying)盤、優盤、移動硬(ying)盤等管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)、維修和銷毀工作。重點(dian)抓(zhua)好(hao)三大安全(quan)排查：一是(shi)硬(ying)件(jian)安全(quan)，包(bao)(bao)括(kuo)(kuo)防雷、防火(huo)、防盜和電源連接等;二是(shi)網(wang)(wang)絡安全(quan)，包(bao)(bao)括(kuo)(kuo)網(wang)(wang)絡結構、安全(quan)日志管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)、密碼管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)、IP管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)、互聯(lian)網(wang)(wang)行為(wei)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)等;三是(shi)應用(yong)安全(quan)，包(bao)(bao)括(kuo)(kuo)郵件(jian)系統、資源庫管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)、軟(ruan)件(jian)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)等。

　　三、硬件設備使用合理，軟件設置規范，設備運行狀況良好

　　我(wo)行每臺(tai)終端機都安裝了防病毒軟件，系統相關設(she)備的(de)應用(yong)一直采取規范化管理，硬件設(she)備的(de)使(shi)用(yong)符合(he)國家(jia)相關產(chan)品質(zhi)量安全(quan)規定，單位硬件的(de)運行環境(jing)符1 合(he)要求(qiu)，打印機配件、色帶架等基(ji)(ji)本(ben)使(shi)用(yong)設(she)備原裝產(chan)品;防雷地線正(zheng)常，對于有(you)問題的(de).防雷插座已進行更換，防雷設(she)備運行基(ji)(ji)本(ben)穩定，沒有(you)出現雷擊(ji)事故;UPS基(ji)(ji)本(ben)運轉正(zheng)常。網站系統安全(quan)有(you)效，無任何安全(quan)隱患。

　　四、通訊設備運轉正常

　　我(wo)行網(wang)絡系統的組成結構及其(qi)配置合(he)理，并符(fu)合(he)有關的安(an)(an)全規定;網(wang)絡使(shi)用的各種硬件(jian)設備、軟(ruan)件(jian)和網(wang)絡接口是也過(guo)安(an)(an)全檢驗、鑒定合(he)格后才投入使(shi)用的，自(zi)安(an)(an)裝以來運轉基(ji)本正常。

　　五、嚴格管理、規范設備維護

　　我行(xing)對電腦及其設(she)(she)備(bei)(bei)實行(xing)誰(shui)使用、誰(shui)管理(li)、誰(shui)負(fu)責(ze)的(de)管理(li)制度。管理(li)方面我們一(yi)是(shi)堅持制度管人。二(er)是(shi)強化信息安全(quan)教(jiao)育(yu)、提高員(yuan)工計算(suan)機(ji)技能。同(tong)時行(xing)內開(kai)展網(wang)絡(luo)安全(quan)知識宣傳，使全(quan)體(ti)人員(yuan)意(yi)識到了，計算(suan)機(ji)安全(quan)保護(hu)是(shi)三防一(yi)保工作(zuo)的(de)有機(ji)組成部分。而且新形勢下，計算(suan)機(ji)犯罪還將(jiang)成為安全(quan)保衛(wei)工作(zuo)的(de)重要(yao)(yao)內容(rong)。設(she)(she)備(bei)(bei)維(wei)(wei)護(hu)方面，專門設(she)(she)置了網(wang)絡(luo)設(she)(she)備(bei)(bei)故(gu)(gu)障登(deng)記簿、計算(suan)機(ji)維(wei)(wei)護(hu)及維(wei)(wei)修表對于(yu)設(she)(she)備(bei)(bei)故(gu)(gu)障和維(wei)(wei)護(hu)情(qing)(qing)況屬實登(deng)記，并及時處(chu)理(li)。對外來維(wei)(wei)護(hu)人員(yuan)，要(yao)(yao)求有相關人員(yuan)陪同(tong)，并對其身份和處(chu)理(li)情(qing)(qing)況進行(xing)登(deng)記，規(gui)范設(she)(she)備(bei)(bei)的(de)維(wei)(wei)護(hu)和管理(li)。

　　六、安全教育

　　為保證我(wo)行網絡安(an)全(quan)有(you)效地(di)運(yun)行，減少病(bing)毒(du)侵入，我(wo)行就網絡安(an)全(quan)及系統安(an)全(quan)的(de)(de)有(you)關知識進(jin)(jin)行了(le)(le)培(pei)訓。期間(jian)，大家對(dui)實(shi)際工作中遇到的(de)(de)計算(suan)機方面(mian)的(de)(de)有(you)關問題進(jin)(jin)行了(le)(le)詳細(xi)的(de)(de)咨詢，并得(de)到了(le)(le)滿意(yi)的(de)(de)答(da)復。

　　自查存的問(wen)題及整改意見

　　我們(men)管理過程中發現了一(yi)些管理方(fang)(fang)面存的(de)薄弱環(huan)節，今后我們(men)還要以下幾個方(fang)(fang)面進行改進。

　　(一)對(dui)于線路不整齊、暴露的，立即對(dui)線路進行限期整改(gai)，并做好防(fang)鼠、防(fang)火安全工(gong)作。

　　(二)加強設(she)備維護，及(ji)時更換和維護好故障設(she)備。

　　(三)自查中(zhong)發(fa)現個別人員計算(suan)機(ji)安(an)全(quan)(quan)意(yi)識(shi)(shi)不強。以后(hou)的工(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)，我們將繼(ji)續加強計算(suan)機(ji)安(an)全(quan)(quan)意(yi)識(shi)(shi)教育和防(fang)(fang)(fang)范(fan)技(ji)(ji)能(neng)訓練，讓員工(gong)(gong)充分認識(shi)(shi)到(dao)計算(suan)機(ji)案件的嚴重性。人防(fang)(fang)(fang)與技(ji)(ji)防(fang)(fang)(fang)結合，確實做(zuo)好(hao)單位(wei)的網絡安(an)全(quan)(quan)工(gong)(gong)作(zuo)。

銀行安全自查報告4

　　我局對(dui)信(xin)息(xi)安(an)(an)全(quan)系(xi)統工(gong)作一直十分重視(shi)，成立(li)了(le)專(zhuan)門的組，建立(li)健全(quan)了(le)絡安(an)(an)全(quan)保密(mi)責任制(zhi)和有關規(gui)章制(zhi)度，由(you)局信(xin)息(xi)中心(xin)統一管理，各科室負責各自的絡信(xin)息(xi)安(an)(an)全(quan)工(gong)作。嚴格落(luo)實(shi)有關絡信(xin)息(xi)安(an)(an)全(quan)保密(mi)方面(mian)的各項規(gui)定，采取了(le)多種措施防范安(an)(an)全(quan)保密(mi)有關事(shi)件的發生，總體上看(kan)，我局絡信(xin)息(xi)安(an)(an)全(quan)保密(mi)工(gong)作做得(de)比較扎(zha)實(shi)，效(xiao)果也比較好(hao)，近年來未發現(xian)失泄密(mi)問(wen)題。

　　一、計算機涉密信息管理情況

　　今年以來(lai)，我局(ju)加(jia)強(qiang)組織(zhi)，強(qiang)化宣(xuan)傳教育(yu)，落(luo)(luo)實工作責任，加(jia)強(qiang)日常(chang)監督檢查(cha)，將涉(she)密(mi)(mi)計(ji)算(suan)(suan)機(ji)(ji)管理抓在手上。對(dui)于計(ji)算(suan)(suan)機(ji)(ji)磁介(jie)質（軟盤(pan)、U盤(pan)、移動硬(ying)盤(pan)等(deng)）的(de)管理，采(cai)取專人(ren)保管、涉(she)密(mi)(mi)文件(jian)單獨存(cun)放(fang)，嚴禁攜帶存(cun)在涉(she)密(mi)(mi)內容的(de)磁介(jie)質到上的(de)計(ji)算(suan)(suan)機(ji)(ji)上加(jia)工、貯存(cun)、傳遞(di)處(chu)理文件(jian)，形成了良好的(de)安全保密(mi)(mi)環(huan)境。對(dui)涉(she)密(mi)(mi)計(ji)算(suan)(suan)機(ji)(ji)（含筆記(ji)本電腦(nao)(nao)）實行了與(yu)國際互(hu)聯及(ji)其他公共信(xin)息物理隔離，并(bing)按(an)照(zhao)有(you)關(guan)規定落(luo)(luo)實了保密(mi)(mi)措施，到目前為(wei)止，未發生一起計(ji)算(suan)(suan)機(ji)(ji)失密(mi)(mi)、泄(xie)密(mi)(mi)事(shi)故；其他非涉(she)密(mi)(mi)計(ji)算(suan)(suan)機(ji)(ji)（含筆記(ji)本電腦(nao)(nao)）及(ji)絡(luo)使用，也嚴格按(an)照(zhao)局(ju)計(ji)算(suan)(suan)機(ji)(ji)保密(mi)(mi)信(xin)息系統管理辦法落(luo)(luo)實了有(you)關(guan)措施，確保了機(ji)(ji)關(guan)信(xin)息安全。

　　二、計算機和絡安全情況

　　一是(shi)絡(luo)安(an)(an)全(quan)方面。我局(ju)配備(bei)了防(fang)病毒(du)軟件(jian)、絡(luo)隔離卡，采(cai)用(yong)了強(qiang)口令密碼、數據庫存(cun)儲備(bei)份、移動存(cun)儲設備(bei)管理、數據加密等安(an)(an)全(quan)防(fang)護措施，明確了絡(luo)安(an)(an)全(quan)責任，強(qiang)化了絡(luo)安(an)(an)全(quan)工作(zuo)。

　　二是信(xin)息系統安全(quan)方(fang)(fang)面實行審查(cha)簽字(zi)制度(du)。凡(fan)上傳站的信(xin)息，須經有(you)關審查(cha)簽字(zi)后方(fang)(fang)可上傳；

　　二是開展經常性安(an)全檢查，主要對SQL注入(ru)攻擊、跨站腳本攻擊、弱口令、操(cao)作系(xi)統補(bu)(bu)丁安(an)裝(zhuang)、應用程序補(bu)(bu)丁安(an)裝(zhuang)、防病毒軟(ruan)件安(an)裝(zhuang)與升級、木馬病毒檢測、端口開放(fang)情況、系(xi)統管(guan)理(li)權限開放(fang)情況、訪問權限開放(fang)情況、頁篡改情況等(deng)進行監管(guan)，認真做好系(xi)統安(an)全。

　　三是日常管(guan)理(li)方面切實抓好(hao)外、站和應用軟件“五(wu)層管(guan)理(li)”，確保“涉(she)密(mi)計算(suan)機不上(shang)，上(shang)計算(suan)機不涉(she)密(mi)”，嚴(yan)格按照保密(mi)要求處(chu)理(li)光盤(pan)、硬(ying)盤(pan)、U盤(pan)、移動硬(ying)盤(pan)等管(guan)理(li)、維修和銷毀(hui)工作。重點抓好(hao)“三大安全(quan)”排查：

　　一是(shi)硬件(jian)安全，包括防(fang)雷、防(fang)火、防(fang)盜和電源連接等；

　　二是絡(luo)安全，包括絡(luo)結構、安全日(ri)志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lian)行(xing)為(wei)管理等；

　　三是應(ying)用安全，包括站、郵件系統、資源庫(ku)管理(li)、軟件管理(li)等。

　　三、硬件設備使用合理，軟件設置規范，設備運行狀況良好。

　　我局每臺終端機(ji)都安(an)裝了防(fang)(fang)病毒軟件，系統(tong)相關(guan)設(she)備的(de)應用(yong)(yong)一(yi)直采(cai)取(qu)規(gui)范化管(guan)理，硬(ying)件設(she)備的(de)使用(yong)(yong)符(fu)合(he)國家相關(guan)產(chan)(chan)品質量(liang)安(an)全(quan)規(gui)定，單位(wei)硬(ying)件的(de)運行(xing)(xing)環境(jing)符(fu)合(he)要求(qiu)，打印機(ji)配件、色帶(dai)架等基(ji)本(ben)使用(yong)(yong)設(she)備原(yuan)裝產(chan)(chan)品；防(fang)(fang)雷地線正(zheng)常(chang)，對于有問題的(de).防(fang)(fang)雷插座已(yi)進行(xing)(xing)更換，防(fang)(fang)雷設(she)備運行(xing)(xing)基(ji)本(ben)穩定，沒有出現雷擊事故；UPS運轉正(zheng)常(chang)。站系統(tong)安(an)全(quan)有效(xiao)，暫(zan)未(wei)出現任何安(an)全(quan)隱患。

　　四、通訊設備運轉正常

　　我局絡(luo)系(xi)統的(de)組(zu)成結構及其配置合(he)理，并(bing)符合(he)有關(guan)的(de)安全(quan)規定；絡(luo)使(shi)用的(de)各種硬件(jian)設備(bei)、軟件(jian)和絡(luo)接口也是(shi)通過安全(quan)檢驗、合(he)格后才投入使(shi)用的(de)，自安裝以來運轉基本正常。

　　五、嚴格管理、規范設備維護

　　我局對電腦及其設備實(shi)行“誰使用、誰管理、誰負(fu)責(ze)”的管理制度。

　　在管理方面我們一是堅持“制度管人”。

　　二(er)是(shi)強(qiang)化(hua)信息安(an)(an)全教育、提高員工(gong)計(ji)算(suan)(suan)機技能(neng)。同(tong)時(shi)在(zai)(zai)(zai)局開展(zhan)絡(luo)安(an)(an)全知識宣傳，使全體(ti)人(ren)員意(yi)識到了，計(ji)算(suan)(suan)機安(an)(an)全保護是(shi)“三防一保”工(gong)作的(de)有(you)機組成部分。而且在(zai)(zai)(zai)新形勢下，計(ji)算(suan)(suan)機犯罪還將成為安(an)(an)全保衛工(gong)作的(de)重要內(nei)容。在(zai)(zai)(zai)設備維護方面，專門設置(zhi)了絡(luo)設備故(gu)障(zhang)(zhang)登記(ji)(ji)簿、計(ji)算(suan)(suan)機維護及維修表對(dui)于設備故(gu)障(zhang)(zhang)和(he)維護情(qing)況屬實登記(ji)(ji)，并(bing)及時(shi)處(chu)理。對(dui)外來維護人(ren)員，要求有(you)相(xiang)關人(ren)員陪同(tong)，并(bing)對(dui)其身份(fen)和(he)處(chu)理情(qing)況進行登記(ji)(ji)，規范設備的(de)維護和(he)管理。

　　六、站安全及我局對站安全方面有相關要求。

　　一是使用專屬權限密(mi)碼鎖登陸后臺(tai)；

　　二是上傳文(wen)件(jian)提前進行(xing)病素檢測；

　　三是站分模(mo)塊分權限(xian)進(jin)行(xing)維護(hu)，定(ding)期進(jin)后(hou)臺清理垃圾文(wen)件；

　　四是站更新專人負(fu)責。

　　七、安全制度制定落實情況

　　為確(que)保計(ji)算(suan)機絡(luo)安(an)(an)全(quan)、實行了(le)絡(luo)專(zhuan)管員制(zhi)度(du)(du)、計(ji)算(suan)機安(an)(an)全(quan)保密制(zhi)度(du)(du)、站安(an)(an)全(quan)管理(li)制(zhi)度(du)(du)、絡(luo)信息(xi)安(an)(an)全(quan)突發事件應急預(yu)案等以有效提高管理(li)員的工作效率。同時我局(ju)結合(he)自身情況制(zhi)定計(ji)算(suan)機系(xi)統安(an)(an)全(quan)自查工作制(zhi)度(du)(du)，做到四個確(que)保：

　　一是系統管理員于每周(zhou)五定期檢查中心計算(suan)機(ji)系統，確(que)保(bao)無隱患問(wen)題；

　　二是制作安全檢查工(gong)作記(ji)錄(lu)，確保工(gong)作落實(shi)；

　　三是實(shi)行定期詢問制度，由系統管理員(yuan)匯報計算機使(shi)用情況，確(que)保(bao)情況隨時掌握(wo)；

　　四是定期組織全(quan)局人員(yuan)學(xue)習有關絡知識，提(ti)高(gao)計(ji)算(suan)機(ji)使用水平，確保預防(fang)。

　　八、安全教育

　　為(wei)保(bao)證我(wo)局(ju)絡安全(quan)有效(xiao)地運行(xing)(xing)，減(jian)少病毒侵入(ru)，我(wo)局(ju)就絡安全(quan)及系統安全(quan)的(de)(de)有關(guan)知識進行(xing)(xing)了培訓。期(qi)間，大(da)家對實際工作中遇到(dao)(dao)的(de)(de)計算(suan)機方面(mian)的(de)(de)有關(guan)問題進行(xing)(xing)了詳細的(de)(de)咨詢，并得到(dao)(dao)了滿意的(de)(de)答復。

銀行安全自查報告5

支行綜合管理部：

　　根據我行《關于進一步加強冬(dong)季防(fang)火安全(quan)(quan)工(gong)作的通(tong)知(zhi)》要求，分理(li)處以“嚴防(fang)冬(dong)季火災(zai)(zai)事故，切實保護人民(min)群眾生命財(cai)產安全(quan)(quan)”為指引，高度重視年前防(fang)范火災(zai)(zai)各項工(gong)作，積極開(kai)展消防(fang)安全(quan)(quan)自查自糾，有效防(fang)止各類火災(zai)(zai)事故隱患，確保點絕對安全(quan)(quan)穩定。現將工(gong)作開(kai)展情況報告如下：

　　一、高度重視、落實安全責任

　　針對“嚴格落實(shi)消(xiao)防安全(quan)責任制”要(yao)求，分理(li)處高度重視，專門召(zhao)集全(quan)體員工(gong)研究部(bu)署，落實(shi)制度、責任到人；本著“誰(shui)主管(guan)、誰(shui)負責”的原(yuan)則，認真開展各點位安全(quan)自查工(gong)作。同時在朝(chao)會(hui)上傳達通報了上級有關，要(yao)求全(quan)體員工(gong)以案例警(jing)示為鏡鑒，舉一(yi)反三，切(qie)實(shi)提高警(jing)惕，堅決杜絕類似事件發生。

　　二、認真自查自糾、切實消除隱患

　　從檢查(cha)的.結(jie)果來(lai)看，我分(fen)理(li)處消(xiao)(xiao)防安全總體(ti)情況良好(hao)，各個消(xiao)(xiao)防通道(dao)暢(chang)通無堵塞現象。各項防火標志及疏散標志明顯，消(xiao)(xiao)防器材配備(bei)齊全，錄像監控設備(bei)運行(xing)良好(hao)。

　　三、加大宣傳力度，切實提高警惕

　　一(yi)是全面(mian)加強消防安(an)全宣傳工作，提高所屬(shu)人(ren)(ren)員(yuan)的治安(an)保衛(wei)和(he)消防安(an)全意識。通(tong)過傳達學(xue)習、研討(tao)交(jiao)流等形式的教育活動(dong)，使消防安(an)全知(zhi)識人(ren)(ren)人(ren)(ren)皆知(zhi)，切(qie)實營造一(yi)個全員(yuan)參(can)與

銀行安全自查報告6

　　根據《全(quan)(quan)(quan)縣集(ji)中(zhong)開展安全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)大(da)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)工作(zuo)的通知(zhi)(zhi)》xx府(fu)辦發(fa)〔xx〕80號、《關(guan)于進(jin)一(yi)步(bu)做好(hao)安全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)大(da)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)工作(zuo)的通知(zhi)(zhi)》xx安辦〔xx〕46號文件以及省、市安委會相關(guan)文件要求(qiu)，自7月以來，我局在全(quan)(quan)(quan)縣范圍集(ji)中(zhong)開展了安全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)大(da)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)工作(zuo)，強(qiang)化(hua)(hua)旅游(you)行業(ye)安全(quan)(quan)(quan)監(jian)管，積極推進(jin)安全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)宣(xuan)傳教育培訓，強(qiang)化(hua)(hua)旅游(you)應(ying)急管理建設，繼續深化(hua)(hua)隱患(huan)排查(cha)(cha)整治，有效防(fang)范和堅決遏制(zhi)旅游(you)重(zhong)特大(da)事故發(fa)生(sheng)(sheng)，確保了旅游(you)行業(ye)安全(quan)(quan)(quan)形(xing)勢穩定(ding)。

　　一、自查工作開展情況

　　9月1日(ri)—13日(ri)期間，我局(ju)深(shen)入飛(fei)云溫(wen)泉開展了1次安(an)全檢查查出隱患1條，目前已落實整(zheng)改。

　　自7月開(kai)展(zhan)安(an)全(quan)生產大(da)(da)檢查(cha)(cha)以(yi)來，截止9月13日(ri)，我局對轄區旅(lv)游企(qi)業(ye)共(gong)開(kai)展(zhan)6次安(an)全(quan)大(da)(da)檢查(cha)(cha)，主要領導親自帶隊檢查(cha)(cha)有(you)3次，涉及A級(ji)景區1個、旅(lv)行社（分社）1家(jia)、重點旅(lv)游企(qi)業(ye)4家(jia)，查(cha)(cha)出(chu)安(an)全(quan)隱患13項，目前已整(zheng)改(gai)(gai)12項，整(zheng)改(gai)(gai)率為92%。針對安(an)全(quan)大(da)(da)檢查(cha)(cha)期間查(cha)(cha)出(chu)并已落(luo)實整(zheng)改(gai)(gai)的12項安(an)全(quan)隱患，共(gong)投入整(zheng)治資金3600元。

　　二、目前存在的問題

　　目前，只(zhi)有“金山寺(si)景區(qu)焚燒臺（燃香爐）不規(gui)范”的問題未(wei)得到整改。

　　三、下步工作打算

　　1。督促隱患整(zheng)(zheng)改落(luo)實(shi)。針對目前未(wei)整(zheng)(zheng)改的關于“金山寺景區(qu)焚燒(shao)臺（爐）不(bu)規范”的'安全(quan)隱患，我局已多次與縣民宗局、金山寺寺廟溝通，希望能盡快在景區(qu)內設(she)置(zhi)兩處燃香設(she)施，為(wei)游(you)客提(ti)供(gong)方(fang)便(bian)，同時構建文(wen)明、環保的旅(lv)游(you)環境。

　　2。繼續(xu)加強汛期(qi)安全巡(xun)(xun)查和(he)值班安排。加強對地質災害(hai)多(duo)發(fa)地段的安全監測和(he)巡(xun)(xun)查，在安全關(guan)鍵點設置安全員，明確專職(zhi)防(fang)汛人員及在崗(gang)值班人員，保(bao)持手機(ji)24小時(shi)開機(ji)，確保(bao)聯絡暢(chang)通，隨時(shi)掌握汛期(qi)動態。警惕(ti)突發(fa)性暴雨、山(shan)(shan)洪誘(you)發(fa)山(shan)(shan)體滑坡等災害(hai)，必要時(shi)采取封閉景區、停止運行等斷然(ran)措施，防(fang)止各類事故發(fa)生。

　　3。加大對涉旅企(qi)業的安(an)全(quan)(quan)督(du)導。督(du)促(cu)制(zhi)定完善各項安(an)全(quan)(quan)制(zhi)度(du)和預案(an)，加強重大危險源的安(an)全(quan)(quan)管理，采取有效控制(zhi)措施，嚴防(fang)事(shi)故(gu)(gu)發(fa)生，提(ti)高安(an)全(quan)(quan)生產工作(zuo)防(fang)控能力(li)(li)和事(shi)故(gu)(gu)預防(fang)能力(li)(li)，使安(an)全(quan)(quan)生產工作(zuo)從被(bei)動防(fang)范向源頭管理轉變。

銀行安全自查報告7

　　根據總行《關于立即開展安全生產(chan)大檢查(cha)的通知》文件精神，__x支(zhi)行根據自(zi)查(cha)內容逐一進(jin)行了認真的自(zi)查(cha)，現將(jiang)自(zi)查(cha)情況匯報(bao)如下：

　　1.檢查我支行(xing)消(xiao)(xiao)防(fang)設(she)施(shi)、滅(mie)火器(qi)的(de)配(pei)置均符合(he)標準并定(ding)期組織檢驗、維(wei)修，消(xiao)(xiao)防(fang)安(an)全(quan)標志保存(cun)完好有(you)效(xiao)；無損壞、挪用(yong)(yong)消(xiao)(xiao)防(fang)設(she)施(shi)、器(qi)材或(huo)擅(shan)自停用(yong)(yong)、拆除消(xiao)(xiao)防(fang)設(she)施(shi)、器(qi)材的(de)行(xing)為；無壓埋、圈占、遮擋消(xiao)(xiao)防(fang)栓或(huo)占用(yong)(yong)、堵塞、封閉疏(shu)散(san)通道(dao)、安(an)全(quan)出(chu)口、消(xiao)(xiao)防(fang)車通道(dao)和防(fang)火間距的(de)行(xing)為；防(fang)火分區未(wei)擅(shan)自改變；支行(xing)配(pei)備的(de)消(xiao)(xiao)防(fang)設(she)施(shi)配(pei)置符合(he)規定(ding)，未(wei)使(shi)用(yong)(yong)不合(he)格(ge)、國家命令淘汰的(de)消(xiao)(xiao)防(fang)產品，未(wei)設(she)置影響逃生、滅(mie)火救援的(de)障(zhang)礙物；

　　2.支(zhi)行電器產(chan)品用具的(de)(de)(de)安(an)裝、使用及其線(xian)(xian)路(lu)(lu)、管路(lu)(lu)的(de)(de)(de)設計(ji)、敷設、維護保養、檢測均符合消防技(ji)術(shu)標準和(he)管理(li)規(gui)定(ding)，無亂拉電線(xian)(xian)，使用大功率明(ming)火取暖的(de)(de)(de)行為，我行聯系了物業專職的(de)(de)(de)`水電工對支(zhi)行的(de)(de)(de)線(xian)(xian)路(lu)(lu)等設施進行了全面的(de)(de)(de)檢測和(he)維護，確保支(zhi)行的(de)(de)(de)線(xian)(xian)路(lu)(lu)安(an)全；

　　3.支行對(dui)外(wai)的現金柜臺、自(zi)動機具、自(zi)助銀行的安(an)全(quan)(quan)防(fang)范設(she)施(shi)建設(she)均經過相關(guan)部(bu)分的驗收(shou)檢驗，視(shi)頻監(jian)控、聯(lian)網報警等安(an)防(fang)設(she)備有效運轉；4.應(ying)急預案(an)制定(ding)詳實，預案(an)所定(ding)人員與現有支行人員一一對(dui)應(ying)，安(an)全(quan)(quan)檔案(an)建立(li)完善(shan)，安(an)全(quan)(quan)重點(dian)防(fang)護部(bu)位確定(ding)到位；

　　5.我(wo)支行例行檢查安全到位，并及時組織(zhi)員(yuan)工進行安全演(yan)練，做到由預案演(yan)練現實突發情況。

銀行安全自查報告8

　　根據銀監辦(ban)相關文件精(jing)(jing)神，我(wo)社(she)認(ren)真(zhen)組織(zhi)全體(ti)(ti)員(yuan)(yuan)工(gong)(gong)進行了員(yuan)(yuan)工(gong)(gong)貸款(kuan)、參與民間(jian)融資以(yi)及經(jing)商辦(ban)企情況的排查(cha)工(gong)(gong)作，作為一名信合員(yuan)(yuan)工(gong)(gong)，我(wo)認(ren)真(zhen)學(xue)習"三項"排查(cha)工(gong)(gong)作的精(jing)(jing)神，切實進行履職本(ben)次自查(cha)工(gong)(gong)作，現將本(ben)人(ren)具體(ti)(ti)排查(cha)內容(rong)匯報(bao)如下：

　　一、內部員工貸款方面。

　　作為(wei)一(yi)名信合(he)員(yuan)工，目前本人(ren)在xx縣農村(cun)信用(yong)社和(he)轄區內其他金融機(ji)構(gou)有(you)貸款余額x萬(wan)(wan)元，具體情況為(wei)：20xx年xx月(yue)xx日(ri)—20xx年xx月(yue)xx日(ri)x萬(wan)(wan)，20xx年xx月(yue)xx日(ri)—20xx年xx月(yue)xx日(ri)x萬(wan)(wan)，無違約記錄，信用(yong)優(you)良，主要用(yong)途為(wei)xx。

　　經查證，本人xx（親屬）在(zai)xx社貸有余額(e)x萬(wan)元，具體情況為：20xx年xx月(yue)xx日(ri)—20xx年xx月(yue)xx日(ri)x萬(wan)，20xx年xx月(yue)xx日(ri)—20xx年xx月(yue)xx日(ri)x萬(wan)，無違約記錄，信用優(you)良，主要用途為xx。

　　二、參與民間融資方面。

　　經過(guo)自查，本(ben)人(ren)(ren)(ren)不(bu)(bu)(bu)存(cun)(cun)在(zai)如下六種違(wei)規融(rong)資(zi)(zi)現(xian)(xian)象(xiang)(xiang)：一是(shi)不(bu)(bu)(bu)存(cun)(cun)在(zai)"以(yi)(yi)獲取高利為目的(de)(de)，以(yi)(yi)自有資(zi)(zi)金(jin)或向銀(yin)行、親朋好友、企業(ye)、自然(ran)人(ren)(ren)(ren)進行借款用(yong)于投資(zi)(zi)、放貸"的(de)(de)現(xian)(xian)象(xiang)(xiang)；二是(shi)不(bu)(bu)(bu)存(cun)(cun)在(zai)"以(yi)(yi)農(nong)村(cun)信(xin)用(yong)社的(de)(de)名義(yi)組織，或介紹、擔任等形式(shi)幫助他人(ren)(ren)(ren)高息融(rong)資(zi)(zi)"的(de)(de)'現(xian)(xian)象(xiang)(xiang)；三是(shi)不(bu)(bu)(bu)存(cun)(cun)在(zai)"以(yi)(yi)客戶(hu)或本(ben)人(ren)(ren)(ren)的(de)(de)賬戶(hu)為他人(ren)(ren)(ren)過(guo)渡資(zi)(zi)金(jin)"的(de)(de)現(xian)(xian)象(xiang)(xiang)；四是(shi)不(bu)(bu)(bu)存(cun)(cun)在(zai)"他人(ren)(ren)(ren)高息融(rong)資(zi)(zi)提(ti)供辦(ban)公場(chang)所或開展宣傳活動(dong)"的(de)(de)現(xian)(xian)象(xiang)(xiang)；五是(shi)不(bu)(bu)(bu)存(cun)(cun)在(zai)"以(yi)(yi)各種形式(shi)參加非常(chang)集資(zi)(zi)"的(de)(de)現(xian)(xian)象(xiang)(xiang)；六是(shi)不(bu)(bu)(bu)存(cun)(cun)在(zai)"自辦(ban)或參與經營典當行、小額貸款公司、提(ti)供公司等機構"的(de)(de)現(xian)(xian)象(xiang)(xiang)。

　　三、內部員工經商辦企業方面。

　　經嚴格自(zi)查(cha)，本人不存(cun)在(zai)參(can)與(yu)經商(shang)辦企(qi)業(ye)(ye)，不存(cun)在(zai)入股工商(shang)企(qi)業(ye)(ye)、在(zai)企(qi)業(ye)(ye)兼職(zhi)、直接開公司參(can)與(yu)經商(shang)活動等(deng)現象(xiang)。

　　以上三(san)方(fang)面為本人在"三(san)項"排查工(gong)作(zuo)中的自查情況，本著"勤奮、忠誠、嚴謹、開拓(tuo)"的企(qi)業文化(hua)要求，認真踐行一名合格員工(gong)行為，防范化(hua)解各項風險隱患，切實做好各項履職(zhi)工(gong)作(zuo)。

銀行安全自查報告9

　　根(gen)據總行《關于(yu)立(li)即開(kai)展安全生產(chan)大(da)檢查的通知》文(wen)件精神(shen)，XXX支行根(gen)據自查內容逐一進行了認真的自查，現將自查情況(kuang)匯報如下：

　　1.檢查我支(zhi)行消防(fang)(fang)設施、滅(mie)火(huo)器(qi)的(de)(de)配(pei)置(zhi)均符合標(biao)準并定期組織(zhi)檢驗(yan)、維(wei)修，消防(fang)(fang)安(an)全標(biao)志保存完好(hao)有效；無損壞(huai)、挪(nuo)用消防(fang)(fang)設施、器(qi)材或(huo)擅自停用、拆除消防(fang)(fang)設施、器(qi)材的(de)(de)行為；無壓埋、圈占、遮擋(dang)消防(fang)(fang)栓或(huo)占用、堵塞(sai)、封閉疏(shu)散通道、安(an)全出口、消防(fang)(fang)車(che)通道和防(fang)(fang)火(huo)間距的(de)(de).行為；防(fang)(fang)火(huo)分區未(wei)擅自改變；支(zhi)行配(pei)備的(de)(de)消防(fang)(fang)設施配(pei)置(zhi)符合規(gui)定，未(wei)使用不合格、國家(jia)命令淘汰(tai)的(de)(de)消防(fang)(fang)產品，未(wei)設置(zhi)影響逃生、滅(mie)火(huo)救援的(de)(de)障礙(ai)物；

　　2.支行(xing)電(dian)器產品用具的安裝、使用及(ji)其線(xian)路(lu)、管路(lu)的設計、敷設、維護(hu)保養、檢(jian)測均符合消防技術標準和(he)管理規定，無亂拉電(dian)線(xian)，使用大功率明(ming)火取暖的行(xing)為(wei)，我(wo)行(xing)聯(lian)系了(le)物(wu)業專職的水電(dian)工(gong)對支行(xing)的線(xian)路(lu)等(deng)設施進(jin)行(xing)了(le)全面的檢(jian)測和(he)維護(hu)，確(que)保支行(xing)的線(xian)路(lu)安全；

　　3.支(zhi)行對外(wai)的現金柜臺、自動(dong)機具、自助銀行的安全防范設(she)施建設(she)均經過相關(guan)部分的驗收檢驗，視頻監(jian)控、聯網報(bao)警(jing)等安防設(she)備有(you)效運轉；

　　4.應急預案制定(ding)(ding)詳實(shi)，預案所定(ding)(ding)人(ren)員與現有(you)支行人(ren)員一一對(dui)應，安全檔(dang)案建(jian)立完善，安全重點(dian)防護部位確定(ding)(ding)到位；

　　5.我支行例行檢查安(an)全(quan)到位，并及時組(zu)織員(yuan)工進行安(an)全(quan)演練(lian)，做到由預(yu)案(an)演練(lian)現實(shi)突發情況。

　　XXX支行

　　X年X月X日

銀行安全自查報告10

　　一、健全組織，強化領導

　　為(wei)確保此次自(zi)(zi)查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為(wei)組長的自(zi)(zi)查自(zi)(zi)糾清查小組，積(ji)極開展(zhan)自(zi)(zi)查自(zi)(zi)糾工作。

　　二、嚴格清查，不走過場

　　成立清查(cha)小組，局領導要求(qiu)認(ren)真學習(xi)文件精神，對照(zhao)自查(cha)內容進行(xing)自查(cha)。做到(dao)不走過場不留死角(jiao)，及時發現和解決存在的問題。

　　三、認真自查，及時自糾

　　按照《綿(mian)竹市財政(zheng)局關于開(kai)展(zhan)全市財政(zheng)資金(jin)平安(an)檢查工(gong)作的通(tong)知(zhi)》的要求，我局對本單(dan)位(wei)內部控制制度(du)、財務管理制度(du)和財政(zheng)資金(jin)的管理情(qing)況進行了自查。

　　1、建立健全行政事業單(dan)位內部控制(zhi)制(zhi)度(du)。我(wo)局(ju)嚴格按(an)照(zhao)收(shou)支(zhi)兩(liang)條線原那么，所(suo)有(you)的業務(wu)(wu)收(shou)入(ru)都全額(e)繳入(ru)財(cai)(cai)政國庫，并按(an)時間、單(dan)位、票據票號(hao)、金額(e)做好每筆收(shou)入(ru)臺(tai)賬(zhang)，每月(yue)末按(an)時與財(cai)(cai)政國庫科(ke)對(dui)賬(zhang);每一筆業務(wu)(wu)支(zhi)出(chu)都嚴格按(an)照(zhao)經辦人部門負責人財(cai)(cai)務(wu)(wu)審核分(fen)管領導(dao)審核領導(dao)審批的.審批程序執(zhi)行財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)銷制(zhi)度(du)。

　　2、財(cai)政(zheng)票(piao)據指派專(zhuan)人(ren)專(zhuan)管(guan)，建立了票(piao)據領用、核銷臺賬(zhang)，年底按財(cai)政(zheng)票(piao)據管(guan)理要(yao)求進(jin)行清零(ling)并注銷。

　　3、我局(ju)財(cai)(cai)務(wu)(wu)印章(zhang)管理原那么是(shi):分開存放保(bao)管，監(jian)督審(shen)批使用。財(cai)(cai)務(wu)(wu)專用章(zhang)由(you)會計負責(ze)保(bao)管，法人印章(zhang)由(you)出納保(bao)管。財(cai)(cai)務(wu)(wu)印章(zhang)保(bao)存在平安地方，并且經(jing)常檢查(cha)，非(fei)保(bao)管人員不得使用，非(fei)經(jing)單(dan)位負責(ze)人同意，不得攜章(zhang)外出。禁(jin)(jin)止非(fei)財(cai)(cai)務(wu)(wu)事(shi)項加蓋財(cai)(cai)務(wu)(wu)印章(zhang)，嚴禁(jin)(jin)財(cai)(cai)務(wu)(wu)印章(zhang)外借(jie)。

　　4、財務科的職(zhi)能職(zhi)責明確(que)，下設會計和出納(na)兩個崗

　　位，各自職責分工(gong)明確，會(hui)計與(yu)出納(na)(na)之間，相(xiang)互協調(diao)配(pei)合，并相(xiang)互制約。月末出納(na)(na)的(de)(de)現(xian)金(jin)、銀行(xing)日記賬(zhang)與(yu)會(hui)計的(de)(de)賬(zhang)務(wu)(wu)相(xiang)核(he)對(dui)，會(hui)計的(de)(de)賬(zhang)務(wu)(wu)必須與(yu)銀行(xing)和(he)財政的(de)(de)相(xiang)核(he)對(dui)，確認無誤前方可結(jie)賬(zhang)。會(hui)計并定(ding)期與(yu)不定(ding)期的(de)(de)對(dui)出納(na)(na)的(de)(de)庫存(cun)現(xian)金(jin)進行(xing)抽查。

　　5、我局財務核算(suan)根本按照行(xing)政事(shi)業單(dan)位會計(ji)制(zhi)度進行(xing)核算(suan)與管理，但還(huan)不夠完善，下步應按照要求(qiu)進一步完善會計(ji)核算(suan)。

　　6、無違規開設銀行(xing)賬戶，現有賬戶按照(zhao)要求管(guan)理使用，對賬制度每月末認真落實。

　　7、財(cai)(cai)(cai)政(zheng)(zheng)資金(jin)按相關規(gui)定進(jin)行(xing)管理與使用，財(cai)(cai)(cai)政(zheng)(zheng)資金(jin)撥(bo)付流程科(ke)學標準，財(cai)(cai)(cai)政(zheng)(zheng)資金(jin)審(shen)核及(ji)時到位(wei)，無財(cai)(cai)(cai)政(zheng)(zheng)資金(jin)未(wei)納(na)入(ru)國庫集中支付。

　　這次自查自糾(jiu)，是促(cu)使(shi)我(wo)(wo)局財務工(gong)作自我(wo)(wo)完善的(de)(de)一次切實(shi)可(ke)行的(de)(de)行動(dong)，使(shi)我(wo)(wo)們及時發(fa)現問題(ti)(ti)，并針對(dui)存(cun)在的(de)(de)問題(ti)(ti)及時加以(yi)整(zheng)改，從而(er)使(shi)我(wo)(wo)局財務工(gong)作更加完善有效(xiao)。

銀行安全自查報告11

　　為(wei)認真(zhen)貫徹(che)落(luo)實上級(ji)轉發的(de)(de)《關于(yu)開(kai)展(zhan)銀行保險機構(gou)絡(luo)安(an)全(quan)檢查工作(zuo)的(de)(de)通知》文(wen)件，我行專門召開(kai)了以絡(luo)安(an)全(quan)為(wei)主題(ti)的(de)(de)緊(jin)急會(hui)議，由我行科(ke)技部(bu)統(tong)一管理，各科(ke)室負責各自的(de)(de)安(an)全(quan)工作(zuo)。嚴格落(luo)實有(you)關絡(luo)安(an)全(quan)方(fang)面(mian)的(de)(de)各項規定，采取了多種措施防范(fan)安(an)全(quan)有(you)關事件的(de)(de)發生，總體上看，我行絡(luo)安(an)全(quan)工作(zuo)做得比較(jiao)扎(zha)實，效果也(ye)比較(jiao)好(hao)，近年來未發現泄(xie)密(mi)問(wen)題(ti)。

　　我行依托省聯(lian)社(she)(she)的(de)科(ke)技(ji)支(zhi)撐(cheng)，各(ge)項信息管(guan)理(li)(li)(li)系統逐步完善，初步建成了信息科(ke)技(ji)支(zhi)撐(cheng)系統，由省聯(lian)社(she)(she)的(de)核心(xin)系統對日常(chang)業務進(jin)(jin)行集中處理(li)(li)(li)，其中核心(xin)數據(ju)的(de)備份、系統運行管(guan)理(li)(li)(li)均由省聯(lian)社(she)(she)統一管(guan)理(li)(li)(li)，我行工作重點在于對絡設備、通訊線路(lu)及柜面(mian)終端設備的(de)正常(chang)運行進(jin)(jin)行科(ke)技(ji)支(zhi)撐(cheng)，因此我行在信息科(ke)技(ji)風險(xian)管(guan)理(li)(li)(li)方面(mian)的(de)風險(xian)較少。

　　一、完善信息科技治理，大力開展信息科技風險管理制度建設。

　　從(cong)只注重提高硬件(jian)配(pei)置水平(ping)逐步(bu)轉變(bian)為同時注重軟件(jian)投入和業務管(guan)理的綜合管(guan)理。

　　二、我行在信息科技風險治理方面的'措施主要包括三方面。

　　1、認真學習和領會銀保(bao)監(jian)辦對信息科(ke)技(ji)風(feng)險管理(li)的要求(qiu)，吸收借鑒同(tong)業(ye)經(jing)(jing)驗，將(jiang)監(jian)管要求(qiu)和同(tong)業(ye)經(jing)(jing)驗轉化為(wei)行內(nei)工作(zuo)規范，建(jian)立系(xi)統完(wan)善的信息科(ke)技(ji)風(feng)險管理(li)組織架構和機制，建(jian)立以信息科(ke)技(ji)部(bu)(bu)、合規部(bu)(bu)、稽核部(bu)(bu)為(wei)主體的信息科(ke)技(ji)風(feng)險三道防(fang)線。

　　2、建(jian)立健(jian)全信息科技規章制(zhi)(zhi)度(du)。為了(le)做好制(zhi)(zhi)度(du)建(jian)設(she)，我(wo)行(xing)高度(du)重視，以我(wo)行(xing)“雙一流銀行(xing)”建(jian)設(she)為契機，完(wan)善(shan)了(le)相(xiang)關制(zhi)(zhi)度(du)，理順(shun)了(le)相(xiang)關制(zhi)(zhi)度(du)的制(zhi)(zhi)定、修訂、廢止(zhi)流程和審批制(zhi)(zhi)度(du)流程，切實(shi)抓好制(zhi)(zhi)度(du)建(jian)設(she)。

　　3、采取有效(xiao)的(de)信息(xi)科技風(feng)險(xian)管理(li)的(de)制度，防(fang)范和化(hua)解信息(xi)安全(quan)風(feng)險(xian)。首先，完善(shan)基礎設(she)(she)施建(jian)設(she)(she)，對中心機房進行改造(zao)，更換老舊的(de)硬件設(she)(she)備，提(ti)高(gao)硬件設(she)(she)備防(fang)范風(feng)險(xian)的(de)能力；二是改造(zao)電(dian)源環境(jing)，做好業務連續性(xing)建(jian)設(she)(she)，為基層點更換UPS電(dian)源；三是提(ti)升運行管理(li)的(de)水(shui)平，推進運行流程化(hua)和集中化(hua)管理(li)，防(fang)范操作風(feng)險(xian)，確保信息(xi)系統的(de)安全(quan)穩定運行。四是完善(shan)應急預案，積極配合省聯社開展應急演練(lian)，切實(shi)提(ti)高(gao)風(feng)險(xian)防(fang)控水(shui)平。

　　三、嚴格設備接入管理，提高設備管理水平。

　　四、軟件正版化是今年我行信息科技工作的一項重點內容。

　　市(shi)農信辦及(ji)各家行社(she)目(mu)前正版化工作均(jun)正在(zai)啟動，目(mu)前殺毒軟(ruan)件(jian)使用的(de)為(wei)卡巴斯基正版授權(quan)，覆蓋部(bu)分點(dian)終端、辦公(gong)內電腦；各縣行社(she)統(tong)一按照省(sheng)聯社(she)軟(ruan)件(jian)正版化工作總體目(mu)標，20xx年(nian)底前實現接入生產絡的(de)服務器(qi)系統(tong)、數(shu)據(ju)庫、等正版化100%，辦公(gong)電腦、辦公(gong)軟(ruan)件(jian)正版率(lv)達(da)到(dao)90%以上。

　　信息(xi)科技(ji)(ji)風險防控(kong)是長期而艱(jian)巨的工作(zuo)(zuo)，我行將按照上級有關部門的要(yao)求，加強(qiang)日常管(guan)理，提高業務水(shui)平，將信息(xi)科技(ji)(ji)風險防控(kong)作(zuo)(zuo)為工作(zuo)(zuo)的重(zhong)(zhong)中之重(zhong)(zhong)，保(bao)證各項業務的安全穩定運行。

銀行安全自查報告12

　　根據攀商銀(yin)(yin)發(fa)[20xx]154號《關(guan)于轉(zhuan)發(fa)《中國銀(yin)(yin)行(xing)(xing)業(ye)監(jian)督管理委員會XXX監(jian)管分局XX市公安(an)(an)(an)局關(guan)于開展(zhan)XXX銀(yin)(yin)行(xing)(xing)業(ye)金融機構安(an)(an)(an)全評(ping)估工作的(de)通知》的(de)通知》的(de)文件精神(shen)，積極成立了安(an)(an)(an)全檢查小組，我(wo)支行(xing)(xing)行(xing)(xing)風建設工作堅持以(yi)(yi)"三個(ge)代表(biao)"重要(yao)思想為(wei)指導(dao)，按照鎮(zhen)黨委鎮(zhen)政府行(xing)(xing)風工作的(de)統一(yi)安(an)(an)(an)排和布署，深入落(luo)實科學發(fa)展(zhan)觀，以(yi)(yi)規范(fan)服(fu)務行(xing)(xing)為(wei)，強化服(fu)務意識(shi)，改(gai)善服(fu)務態度，提高服(fu)務質量為(wei)目標，以(yi)(yi)群(qun)眾滿意為(wei)標準，從解決(jue)群(qun)眾關(guan)心的(de)熱點和難(nan)點問題入手，使行(xing)(xing)業(ye)作風得到明顯(xian)改(gai)善。現(xian)將安(an)(an)(an)全評(ping)估工作匯報(bao)如下：

　　一、安全自查工作情況

　　(一)、營業場所安全

　　1、物防方面：

　　(1)、柜臺與外界相通(tong)的(de)(de)(de)出(chu)入(ru)安(an)裝有(you)(you)(you)尾(wei)隨門(men)(men)，在其余出(chu)入(ru)口均安(an)裝有(you)(you)(you)堅固的(de)(de)(de)金(jin)屬(shu)防(fang)(fang)(fang)(fang)護(hu)(hu)門(men)(men)金(jin)屬(shu)防(fang)(fang)(fang)(fang)護(hu)(hu)門(men)(men)鎖具(ju)符合標準(zhun)，柜XX有(you)(you)(you)防(fang)(fang)(fang)(fang)爆(bao)(bao)功(gong)能的(de)(de)(de)透(tou)明防(fang)(fang)(fang)(fang)護(hu)(hu)屏障(zhang);此次對支(zhi)行營(ying)業(ye)室(shi)手動卷(juan)簾(lian)門(men)(men)、進出(chu)營(ying)業(ye)室(shi)的(de)(de)(de)防(fang)(fang)(fang)(fang)尾(wei)緩沖式電控聯動門(men)(men)使用情(qing)況進行了(le)檢查，使用情(qing)況正常。對營(ying)業(ye)大廳(ting)具(ju)有(you)(you)(you)防(fang)(fang)(fang)(fang)爆(bao)(bao)功(gong)能的(de)(de)(de)透(tou)明防(fang)(fang)(fang)(fang)護(hu)(hu)屏障(zhang)進行檢查，有(you)(you)(you)一道(dao)落(luo)地玻(bo)璃有(you)(you)(you)嚴重裂痕(hen)，目(mu)前已重新更換。大廳(ting)和金(jin)庫配備有(you)(you)(you)自(zi)動應急照明設備3臺;

　　(2)、現(xian)金出納柜臺(tai)(tai)已采用磚石或(huo)鋼筋(jin)混凝土結構，柜臺(tai)(tai)高(gao)(gao)度、寬(kuan)度都符合檢查(cha)機關的相關要(yao)求(qiu);現(xian)金業務(wu)柜臺(tai)(tai)的臺(tai)(tai)面設置和收銀槽長(chang)寬(kuan)高(gao)(gao)均符合要(yao)求(qiu);

　　(3)、對營(ying)業大廳(ting)空調(diao)、飲水(shui)機(ji)等大功率設(she)備進行(xing)(xing)檢查(cha)發現，如果空調(diao)等設(she)備正常運行(xing)(xing)，就會(hui)造成ATM機(ji)的電(dian)(dian)壓不(bu)夠，出(chu)現自動(dong)關機(ji)情況，針對該情況，支行(xing)(xing)專門(men)請電(dian)(dian)工和攀(pan)鋼(gang)的供電(dian)(dian)所人員一起，對引入支行(xing)(xing)的電(dian)(dian)路問題(ti)進行(xing)(xing)了改造;

　　(4)、對營業大堂、ATM機網點消防用滅火器擺放位置(zhi)合(he)理和能否正常使用進行了檢查(cha)，通(tong)過(guo)檢查(cha)更(geng)換(huan)了2個過(guo)期滅火器;

　　(5)、對營業室柜臺配備(bei)的(de)催淚瓦斯(si)、狼(lang)牙(ya)棒、電警(jing)棍進行了檢查(cha)，均能正常使(shi)用(yong)，并多配置(zhi)了2個狼(lang)牙(ya)棒;

　　(6)、對機房和(he)金(jin)(jin)(jin)庫(ku)(ku)、檔案(an)室(shi)(shi)進(jin)行(xing)了(le)(le)檢(jian)查(cha),存在機房和(he)金(jin)(jin)(jin)庫(ku)(ku)雜(za)(za)物比較(jiao)多(duo),文件柜頂上亂堆雜(za)(za)物，墻上電(dian)線紊亂，衛生狀況差等(deng)問(wen)(wen)題，針(zhen)對這些問(wen)(wen)題，對相關工作人員(yuan)進(jin)行(xing)了(le)(le)批評，并(bing)購買了(le)(le)鐵(tie)皮柜放置在機房和(he)金(jin)(jin)(jin)庫(ku)(ku)中(zhong),將祼露在外的紙質資料和(he)雜(za)(za)物歸(gui)置在柜中(zhong)。檔案(an)室(shi)(shi)一直保持整潔，并(bing)配備有防(fang)火、防(fang)水、防(fang)潮、防(fang)鼠(shu)等(deng)設施，每日(ri)由檔案(an)管理員(yuan)檢(jian)查(cha);

　　(7)、我行設立(li)了一臺大功(gong)(gong)率柴油發(fa)電機，功(gong)(gong)率充足，特殊情(qing)況下，應(ying)急照明設備能自動(dong)啟動(dong)。對發(fa)電機房，進行了安全檢查(cha)，由(you)于(yu)雨季到了，發(fa)電機房頂(ding)棚(peng)流入的水容易濺入發(fa)電機內造成危險，為(wei)保證(zheng)其安全使用(yong)，重新(xin)加固了頂(ding)棚(peng)，安置了水槽(cao)。

　　2、技防方面：

　　根據銀監(jian)會(hui)有關信息(xi)科(ke)技風險管(guan)(guan)理(li)要(yao)求(qiu)，及我(wo)行《分支機構信息(xi)科(ke)技工(gong)作(zuo)管(guan)(guan)理(li)辦法》的(de)要(yao)求(qiu)，我(wo)支行設立(li)了兩名信息(xi)科(ke)技管(guan)(guan)理(li)員高強、景海東(兼職(zhi))，負責本機構信息(xi)科(ke)技管(guan)(guan)理(li)方面的(de)工(gong)作(zuo)，并(bing)每月對運營網絡、機房、自助設備(bei)、配電箱、穩壓器/UPS工(gong)作(zuo)情(qing)況、線路發熱(re)情(qing)況、配電箱內的(de)空(kong)氣開關等重要(yao)區(qu)域(yu)進行檢查，對存在(zai)的(de)問(wen)題(ti)及時(shi)通知有關人進行了改正處理(li)。目前設備(bei)管(guan)(guan)理(li)規范，各(ge)項(xiang)檔案(an)完整;移(yi)動存儲介質(zhi)的(de)使用(yong)和管(guan)(guan)理(li)符合規定，各(ge)項(xiang)工(gong)作(zuo)文(wen)檔及時(shi)備(bei)份;沒有發生(sheng)人為(wei)差錯導致的(de)設備(bei)故障(zhang);較好掌握各(ge)項(xiang)簡易(yi)維護技巧，本機構發生(sheng)的(de)簡單故障(zhang)能得到及時(shi)解決。

　　此次(ci)(ci)檢查我行(xing)在出(chu)入(ru)口(kou)、現金(jin)業(ye)務(wu)區(qu)、非現金(jin)業(ye)務(wu)區(qu)均安(an)裝(zhuang)監(jian)(jian)控設備(bei)，營(ying)業(ye)廳監(jian)(jian)控全覆(fu)蓋，無監(jian)(jian)控死(si)角，監(jian)(jian)控設備(bei)24小時(shi)運(yun)轉，錄像至少能(neng)(neng)(neng)保持30天以上，回放(fang)時(shi)影像清(qing)(qing)晰，能(neng)(neng)(neng)全面記錄各柜臺業(ye)務(wu)細節，能(neng)(neng)(neng)清(qing)(qing)晰顯(xian)示柜員(yuan)操作和(he)客戶臉部(bu)特征。營(ying)業(ye)場(chang)所(suo)出(chu)入(ru)口(kou)監(jian)(jian)控視頻(pin)能(neng)(neng)(neng)分辨出(chu)入(ru)人員(yuan)體貌特征;營(ying)業(ye)場(chang)所(suo)安(an)裝(zhuang)了與110聯網的緊急(ji)報(bao)警(jing)(jing)裝(zhuang)置，每個(ge)柜員(yuan)處(chu)均安(an)裝(zhuang)了110連線報(bao)警(jing)(jing)按健(jian)裝(zhuang)置，安(an)裝(zhuang)位(wei)置合理，能(neng)(neng)(neng)準(zhun)確記錄報(bao)警(jing)(jing)時(shi)間(jian)、位(wei)置等。經本(ben)次(ci)(ci)檢查報(bao)警(jing)(jing)控制主機(ji)和(he)線路(lu)均未裸露，其本(ben)身業(ye)具有防破壞報(bao)警(jing)(jing)功能(neng)(neng)(neng)。報(bao)警(jing)(jing)裝(zhuang)置有充電(dian)備(bei)用電(dian)源，能(neng)(neng)(neng)保證斷電(dian)后系(xi)統(tong)的報(bao)警(jing)(jing)布防、撤防，做好了報(bao)警(jing)(jing)的保障工作。

　　(二)、業(ye)務庫安(an)全

　　1、實體防范：庫(ku)(ku)區(qu)照明系(xi)統總閘裝置(zhi)外有，但置(zhi)于有效的監控范圍。我(wo)支行庫(ku)(ku)區(qu)無(wu)電梯，出入庫(ku)(ku)房門只有一個通道。庫(ku)(ku)房結構墻體達到(dao)了相(xiang)應(ying)級別建筑標準(zhun)(zhun)，全(quan)由鋼(gang)板(ban)包裹。金庫(ku)(ku)門和庫(ku)(ku)門鎖(suo)具符合(he)標準(zhun)(zhun)，鑰匙(chi)不存在交叉管理。

　　2、技(ji)術(shu)防(fang)范：入(ru)(ru)侵報(bao)(bao)(bao)警(jing)系統(tong)能(neng)(neng)準確(que)探(tan)(tan)(tan)測(ce)(ce)報(bao)(bao)(bao)警(jing)區域(yu)內(nei)門(men)、窗、通道等重點部位入(ru)(ru)侵事(shi)件。庫(ku)房內(nei)安(an)裝(zhuang)(zhuang)有(you)(you)紅(hong)外(wai)線探(tan)(tan)(tan)測(ce)(ce)及(ji)振動探(tan)(tan)(tan)測(ce)(ce)器。周界(jie)均有(you)(you)紅(hong)外(wai)線探(tan)(tan)(tan)測(ce)(ce)入(ru)(ru)侵報(bao)(bao)(bao)警(jing)裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)(zhi)(zhi)。報(bao)(bao)(bao)警(jing)裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)(zhi)(zhi)具有(you)(you)備用電(dian)源(yuan)，能(neng)(neng)保證在市電(dian)斷電(dian)后(hou)系統(tong)供電(dian)時間。報(bao)(bao)(bao)警(jing)系統(tong)布防(fang)、撤(che)防(fang)、報(bao)(bao)(bao)警(jing)、故障等信息(xi)的(de)儲存時間達到30天。庫(ku)房內(nei)視(shi)頻(pin)安(an)防(fang)監(jian)控(kong)系統(tong)回(hui)放(fang)(fang)圖像(xiang)(xiang)(xiang)能(neng)(neng)清晰顯示(shi)人(ren)員(yuan)在庫(ku)內(nei)活(huo)動的(de)全過程和庫(ku)內(nei)所(suo)有(you)(you)存放(fang)(fang)物(wu)品(pin)。庫(ku)房外(wai)的(de)回(hui)放(fang)(fang)圖像(xiang)(xiang)(xiang)能(neng)(neng)清晰顯示(shi)出入(ru)(ru)庫(ku)人(ren)員(yuan)活(huo)動情(qing)況及(ji)面部特征。啟(qi)(qi)動緊(jin)急報(bao)(bao)(bao)警(jing)裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)同時啟(qi)(qi)動現場聲、光報(bao)(bao)(bao)警(jing)裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)(zhi)(zhi)。守(shou)庫(ku)室的(de)回(hui)放(fang)(fang)圖像(xiang)(xiang)(xiang)能(neng)(neng)清晰顯示(shi)守(shou)庫(ku)人(ren)員(yuan)活(huo)動情(qing)況。目前金庫(ku)已沒(mei)有(you)(you)存入(ru)(ru)錢章，已收押(ya)市行統(tong)一(yi)管理。

　　3、本地(di)守庫室防范

　　本地守(shou)庫室(shi)設置有(you)(you)(you)衛生(sheng)設施、給排風(feng)設備，守(shou)庫室(shi)外安裝有(you)(you)(you)照明(ming)燈、配備有(you)(you)(you)緊急(ji)應急(ji)照明(ming)設備和自衛器材。守(shou)庫室(shi)內配備有(you)(you)(you)對外聯(lian)絡(luo)的通訊設備、安裝有(you)(you)(you)緊急(ji)報警按鈕。

　　我支(zhi)行嚴格按要(yao)求進(jin)行夜班值守(shou)，每(mei)組2人(ren)輪流(liu)上(shang)崗，守(shou)庫員均(jun)按時到崗，并及時做(zuo)好各項記錄(lu)。無(wu)(wu)遲到早退、酒(jiu)后上(shang)崗、擅(shan)自調崗離崗、守(shou)庫室未留宿(su)外來人(ren)員的情況;值守(shou)人(ren)員都能掌握(wo)報警程(cheng)序，掌握(wo)滅火(huo)器材存放位(wei)置及使用方法，檢(jian)查報警設備，無(wu)(wu)人(ren)的防(fang)區及時設防(fang)，晚間休息全部防(fang)區布控(kong)。對水電、電源(yuan)設備等(deng)每(mei)晚由值守(shou)人(ren)員進(jin)行檢(jian)查登記，確保及時發(fa)現隱患(huan)。

　　(三)、自助設備、自助銀行安全管理

　　我支(zhi)行(xing)現有(you)(you)自助設(she)(she)備(bei)共(gong)計7臺(tai)，其中多媒體機(ji)2臺(tai)，分別(bie)存放(fang)于(yu)長壽路和(he)(he)(he)XX村;ATM取款機(ji)5臺(tai)，分別(bie)存放(fang)于(yu)XX村、弄(nong)弄(nong)坪、長壽路、密地橋(qiao)和(he)(he)(he)機(ji)制公司。每(mei)個自助設(she)(she)備(bei)區(qu)設(she)(she)置(zhi)獨立的(de)用戶操作區(qu)域(yu)，加(jia)鈔區(qu)域(yu)監控設(she)(she)備(bei)充足，能仔細記錄加(jia)鈔及(ji)點(dian)鈔全(quan)過程(cheng)(cheng)細節(jie)。并(bing)在(zai)自助設(she)(she)備(bei)區(qu)域(yu)安裝了報警裝置(zhi)、監控裝置(zhi)，能及(ji)時(shi)對破(po)壞(huai)事件進行(xing)探測報警和(he)(he)(he)實時(shi)錄像(xiang)。回(hui)放(fang)圖像(xiang)能清晰辨別(bie)客戶的(de)面部特征、進出鈔口(kou)和(he)(he)(he)現金裝填過程(cheng)(cheng)操作人員活動的(de)情(qing)況，有(you)(you)通過電子顯示屏(ping)顯示必要的(de)安全(quan)提示和(he)(he)(he)24小時(shi)服(fu)務(wu)電話。離(li)行(xing)式(shi)自助設(she)(she)備(bei)視(shi)頻監控系統具有(you)(you)遠(yuan)程(cheng)(cheng)聯網功能。

　　由于電(dian)(dian)壓不(bu)穩定經常自(zi)動斷電(dian)(dian)造(zao)成機子受損的(de)原(yuan)因，密地橋的(de)ATM機暫停(ting)服務，目前我行(xing)與XX市公路養護管理(li)總段橋梁(liang)養護隊進行(xing)聯系(xi)，從其所有的(de)經濟適用(yong)房(fang)重新接一股電(dian)(dian)源(yuan)給ATM機房(fang)。

　　由(you)于(yu)我行(xing)(xing)ATM機安裝時間過(guo)久(jiu)，其密碼和鑰匙(chi)(chi)在行(xing)(xing)內員(yuan)工間存在交(jiao)叉交(jiao)接的情況。為了管(guan)控(kong)風(feng)險規(gui)范ATM機管(guan)理，保證密碼和鑰匙(chi)(chi)的平行(xing)(xing)交(jiao)接，我行(xing)(xing)于(yu)20xx年4月25日(ri)，通過(guo)科技部(bu)和ATM維護(hu)公司，將(jiang)5臺ATM機重新配置了鑰匙(chi)(chi)，并根據《XX市商(shang)業(ye)(ye)銀行(xing)(xing)自(zi)助設施業(ye)(ye)務(wu)管(guan)理辦法》的通知的相(xiang)關要(yao)求，對自(zi)助設備(bei)管(guan)理人員(yuan)作相(xiang)應調整，我支行(xing)(xing)設置了業(ye)(ye)務(wu)管(guan)理員(yuan)2名和設備(bei)管(guan)理員(yuan)2名。2個日(ri)常(chang)管(guan)理人員(yuan)

　　每天(tian)對ATM機(ji)進行巡查，檢查設(she)備的出(chu)鈔口、插卡口是(shi)否異常，查看取現和(he)轉(zhuan)賬交易是(shi)否異常，抽查自(zi)助設(she)備監控，查看是(shi)否有可疑人(ren)員進行交易，通過檢查《自(zi)助設(she)施(shi)日(ri)常運行狀態登(deng)(deng)(deng)記(ji)(ji)簿(bu)》、《吞卡登(deng)(deng)(deng)記(ji)(ji)簿(bu)》、《自(zi)助設(she)施(shi)清機(ji)登(deng)(deng)(deng)記(ji)(ji)簿(bu)》、《自(zi)助設(she)施(shi)機(ji)具故障(zhang)報告》、《維護(hu)登(deng)(deng)(deng)記(ji)(ji)表》、《自(zi)助設(she)施(shi)鑰匙》、《密碼交接登(deng)(deng)(deng)記(ji)(ji)簿(bu)》等登(deng)(deng)(deng)記(ji)(ji)簿(bu)，記(ji)(ji)錄均完整、連續、合規。

　　目前在(zai)鑰(yao)匙和密碼管理上均(jun)由嚴格按照“五(wu)十個嚴禁”實(shi)行(xing)雙(shuang)人平(ping)行(xing)交接，帳(zhang)務處理及時準確，未發(fa)(fa)現(xian)異常(chang)行(xing)為。工作人員均(jun)按照“現(xian)金(jin)清點、清機加鈔(chao)、對帳(zhang)操(cao)作分(fen)離(li)(li)”、“現(xian)金(jin)自(zi)(zi)助設備(bei)(bei)保(bao)險柜(ju)鑰(yao)匙和密碼管理分(fen)離(li)(li)”等(deng)相(xiang)關規定(ding)進行(xing)業務操(cao)作，自(zi)(zi)助設備(bei)(bei)現(xian)金(jin)操(cao)作、查(cha)庫業務等(deng)全部在(zai)監控下實(shi)施。當發(fa)(fa)生自(zi)(zi)助設備(bei)(bei)長短款，工作人員均(jun)逐筆登記、查(cha)詢核實(shi)后(hou)進行(xing)了(le)帳(zhang)務處理。自(zi)(zi)查(cha)中未發(fa)(fa)現(xian)問題(ti)，自(zi)(zi)助設備(bei)(bei)庫存(cun)的(de)最高限額均(jun)與會計核心系(xi)統綁定(ding)，也不存(cun)在(zai)超限額情況。

　　設(she)(she)(she)備(bei)出現問(wen)題時，維修自助(zhu)設(she)(she)(she)備(bei)人員(yuan)均由(you)市行(xing)科(ke)技處人員(yuan)陪(pei)(pei)同到支(zhi)行(xing)進(jin)行(xing)核查或市行(xing)科(ke)技人員(yuan)打電(dian)話(hua)告知維修人姓名(ming)，我行(xing)人員(yuan)核實后陪(pei)(pei)同一起維修，并在故障(zhang)維修登記簿上進(jin)行(xing)了登記，檢查中由(you)自助(zhu)設(she)(she)(she)備(bei)管理人員(yuan)全程陪(pei)(pei)同，未發現問(wen)題。

　　(四)、運鈔安全

　　我支行(xing)不存在(zai)運(yun)(yun)鈔(chao)情況，早晚運(yun)(yun)送鈔(chao)均由保安公司護送。支行(xing)內部堅持人(ren)(ren)(ren)人(ren)(ren)(ren)都是安保人(ren)(ren)(ren)員(yuan)制度，在(zai)交(jiao)接(jie)過程(cheng)中要求在(zai)場(chang)全(quan)(quan)員(yuan)參(can)加(jia)。運(yun)(yun)鈔(chao)車到支行(xing)交(jiao)接(jie)款停(ting)靠在(zai)支行(xing)大門口專用(yong)停(ting)車位(wei)，整個交(jiao)接(jie)款過程(cheng)堅持雙(shuang)人(ren)(ren)(ren)交(jiao)接(jie)并能夠全(quan)(quan)程(cheng)錄像，交(jiao)接(jie)登記完整、清楚。我行(xing)自助銀行(xing)運(yun)(yun)鈔(chao)由市(shi)行(xing)保衛部用(yong)專用(yong)運(yun)(yun)鈔(chao)車，兩人(ren)(ren)(ren)以上進(jin)行(xing)武裝(zhuang)押運(yun)(yun)，我支行(xing)由兩名專門負責自助設(she)備(bei)管(guan)理工作人(ren)(ren)(ren)員(yuan)協助護送。

　　1、鈔(chao)箱(xiang)封(feng)包(bao)(bao)接(jie)(jie)(jie)交(jiao)方面。我行(xing)(xing)嚴(yan)格按《XX市商業銀行(xing)(xing)守護押運業務管(guan)理辦(ban)法(fa)》的相關規定，進(jin)(jin)行(xing)(xing)繳存(cun)現(xian)金(jin)和調(diao)(diao)(diao)(diao)現(xian)。支行(xing)(xing)從中心(xin)金(jin)庫調(diao)(diao)(diao)(diao)入現(xian)金(jin)都是在(zai)每天下午5點之前，向(xiang)管(guan)庫員(yuan)報次日(ri)現(xian)金(jin)調(diao)(diao)(diao)(diao)撥計(ji)(ji)劃(hua)，重空調(diao)(diao)(diao)(diao)撥計(ji)(ji)劃(hua)、小鈔(chao)調(diao)(diao)(diao)(diao)配(pei)計(ji)(ji)劃(hua)，次日(ri)由保(bao)(bao)安公司隨支行(xing)(xing)存(cun)的尾鈔(chao)箱(xiang)一起運送。運鈔(chao)車(che)(che)到(dao)支行(xing)(xing)后(hou)，我行(xing)(xing)配(pei)置(zhi)有交(jiao)接(jie)(jie)(jie)工作(zuo)證(zheng)的人員(yuan)對(dui)留行(xing)(xing)存(cun)檔(dang)(dang)的運鈔(chao)車(che)(che)的車(che)(che)型、顏色和車(che)(che)的牌(pai)照號(hao)碼、武裝保(bao)(bao)衛人員(yuan)進(jin)(jin)行(xing)(xing)了(le)觀(guan)察核(he)對(dui)，并(bing)(bing)對(dui)保(bao)(bao)安解款(kuan)人員(yuan)工作(zuo)證(zheng)、存(cun)檔(dang)(dang)照片、編號(hao)識別以及(ji)AB卡進(jin)(jin)行(xing)(xing)了(le)認真核(he)對(dui)，在(zai)身(shen)份(fen)識別正確后(hou)才進(jin)(jin)行(xing)(xing)交(jiao)接(jie)(jie)(jie)工作(zuo)。交(jiao)接(jie)(jie)(jie)過(guo)(guo)程(cheng)中，對(dui)交(jiao)接(jie)(jie)(jie)鈔(chao)箱(xiang)封(feng)包(bao)(bao)個數(shu)(shu)與數(shu)(shu)量(liang)信息(包(bao)(bao)括編號(hao)封(feng)簽(qian)、蓋章(zhang)卡封(feng)片及(ji)二級管(guan)理鎖有無(wu)(wu)損(sun)壞情況)進(jin)(jin)行(xing)(xing)了(le)核(he)對(dui)，無(wu)(wu)誤后(hou)方辦(ban)理交(jiao)接(jie)(jie)(jie)手(shou)續。并(bing)(bing)等待(dai)相關人員(yuan)到(dao)起后(hou)在(zai)監控(kong)下開箱(xiang)開包(bao)(bao)與《XX市商業銀行(xing)(xing)支行(xing)(xing)裝箱(xiang)登記(ji)薄》的實物進(jin)(jin)行(xing)(xing)驗證(zheng)。通(tong)過(guo)(guo)調(diao)(diao)(diao)(diao)監控(kong)查看接(jie)(jie)(jie)箱(xiang)過(guo)(guo)程(cheng)，均嚴(yan)格按照相關規定進(jin)(jin)行(xing)(xing)接(jie)(jie)(jie)送送箱(xiang)包(bao)(bao)，交(jiao)接(jie)(jie)(jie)記(ji)錄清(qing)晰。

　　2、現金管(guan)庫(ku)(ku)方(fang)面。我行(xing)(xing)堅持(chi)雙(shuang)(shuang)(shuang)人(ren)(ren)(ren)(ren)裝開(kai)(kai)(kai)箱(xiang)、雙(shuang)(shuang)(shuang)人(ren)(ren)(ren)(ren)管(guan)庫(ku)(ku)制度，現金操作均(jun)(jun)在監控(kong)設備鏡頭攝錄的有(you)效(xiao)范圍內進(jin)行(xing)(xing)，將(jiang)現金實(shi)物裝入鈔箱(xiang)或者封(feng)包內(盡量使用(yong)封(feng)包)，雙(shuang)(shuang)(shuang)人(ren)(ren)(ren)(ren)加(jia)鎖、雙(shuang)(shuang)(shuang)人(ren)(ren)(ren)(ren)加(jia)封(feng)。鈔箱(xiang)、封(feng)包、交(jiao)換(huan)包凡是需要雙(shuang)(shuang)(shuang)向開(kai)(kai)(kai)鎖的，一律(lv)都使用(yong)二級管(guan)理(li)鎖。管(guan)庫(ku)(ku)人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)進(jin)出金庫(ku)(ku)堅持(chi)了同進(jin)同出、同在庫(ku)(ku)，雙(shuang)(shuang)(shuang)人(ren)(ren)(ren)(ren)同開(kai)(kai)(kai)(關)庫(ku)(ku)門、抽取鑰(yao)匙，雙(shuang)(shuang)(shuang)人(ren)(ren)(ren)(ren)繳(jiao)款(kuan)，金庫(ku)(ku)鑰(yao)匙在營業中(zhong)由專人(ren)(ren)(ren)(ren)妥(tuo)善保(bao)管(guan)并(bing)放(fang)置(zhi)在保(bao)險柜內，營業終同樣存放(fang)于保(bao)險柜內，金庫(ku)(ku)鑰(yao)匙交(jiao)接(jie)時均(jun)(jun)有(you)監交(jiao)人(ren)(ren)(ren)(ren)，并(bing)在登記簿中(zhong)登記，有(you)權人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)檢查需進(jin)入金庫(ku)(ku)時，堅持(chi)經有(you)權人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)審(shen)核制度，并(bing)進(jin)行(xing)(xing)登記;柜臺管(guan)庫(ku)(ku)人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)堅持(chi)日清日結(jie)，每天(tian)登記庫(ku)(ku)現登記簿，保(bao)證了賬(zhang)(zhang)賬(zhang)(zhang)、賬(zhang)(zhang)實(shi)、賬(zhang)(zhang)薄三相符。

　　3、查(cha)庫(ku)方面(mian)(mian)。經(jing)查(cha)，我支行查(cha)庫(ku)方面(mian)(mian)，均(jun)按(an)照《現金出納制(zhi)度(du)》文(wen)件(jian)要求(qiu)，營業部主(zhu)任按(an)旬進行查(cha)庫(ku)、行長按(an)季(ji)進行查(cha)庫(ku)、查(cha)庫(ku)登(deng)記(ji)簿詳細登(deng)記(ji)，管庫(ku)人(ren)員和(he)查(cha)庫(ku)人(ren)員均(jun)當面(mian)(mian)簽字確認,綜合部與(yu)營業部每月(yue)對抵質押品進行清點對賬。

　　4、記(ji)賬安全(quan)管理(li)。經(jing)查(cha)，對公(gong)柜(ju)、儲蓄(xu)柜(ju)臺實行事中監督(du)制(zhi)(zhi)(zhi)，執(zhi)行收(shou)入(ru)現(xian)金先收(shou)款(kuan)后記(ji)賬，付(fu)出(chu)現(xian)金先記(ji)賬后付(fu)款(kuan)原(yuan)則，大額雙(shuang)(shuang)人(ren)(ren)復核(he)，并由專人(ren)(ren)實行每(mei)天三碰庫制(zhi)(zhi)(zhi)度，儲蓄(xu)柜(ju)員實行了柜(ju)員尾箱限額管理(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度，每(mei)日營(ying)業終了超(chao)過3萬元的現(xian)金全(quan)部交給(gei)機構總庫，柜(ju)員現(xian)金區未放(fang)置私人(ren)(ren)物品，無白條抵庫現(xian)象，每(mei)日營(ying)業終了實行雙(shuang)(shuang)人(ren)(ren)雙(shuang)(shuang)鎖制(zhi)(zhi)(zhi)。

　　5、進(jin)出(chu)營(ying)業廳管(guan)理。非(fei)本(ben)行(xing)職(zhi)工進(jin)入營(ying)業廳，須有權人員批準，并在《外來人員進(jin)出(chu)營(ying)業廳登(deng)(deng)記簿》中(zhong)進(jin)行(xing)登(deng)(deng)記。

　　(五)、消防安全

　　建(jian)立以支行負責(ze)(ze)人為防(fang)(fang)(fang)火(huo)第(di)一(yi)責(ze)(ze)任人的(de)逐級防(fang)(fang)(fang)火(huo)責(ze)(ze)任制。有(you)(you)(you)(you)明(ming)確的(de)逐級防(fang)(fang)(fang)火(huo)責(ze)(ze)任人職(zhi)責(ze)(ze)、有(you)(you)(you)(you)明(ming)確的(de)崗位(wei)防(fang)(fang)(fang)火(huo)責(ze)(ze)任人，有(you)(you)(you)(you)為本單位(wei)的(de)消(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)(fang)安(an)全(quan)提(ti)供必要的(de)`經費和(he)組(zu)(zu)織(zhi)保障，職(zhi)工知(zhi)道崗位(wei)責(ze)(ze)任區和(he)崗位(wei)消(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)(fang)安(an)全(quan)職(zhi)責(ze)(ze)，設(she)立有(you)(you)(you)(you)兼職(zhi)的(de)防(fang)(fang)(fang)火(huo)安(an)全(quan)人員。各項消(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)(fang)安(an)全(quan)制度(du)健(jian)全(quan)。按(an)照國家有(you)(you)(you)(you)關消(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)(fang)法律法規(gui)及消(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)(fang)技(ji)術標準設(she)置消(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)(fang)設(she)施。有(you)(you)(you)(you)消(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)(fang)安(an)全(quan)檢(jian)查、巡查、消(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)(fang)安(an)全(quan)教育培訓記錄(lu)。有(you)(you)(you)(you)制定(ding)滅火(huo)和(he)應急(ji)疏散預(yu)案(an)，并定(ding)期進(jin)(jin)行組(zu)(zu)織(zhi)演(yan)練，截止目前已組(zu)(zu)織(zhi)兩次消(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)(fang)安(an)全(quan)演(yan)練。有(you)(you)(you)(you)按(an)規(gui)定(ding)對建(jian)筑消(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)(fang)設(she)施進(jin)(jin)行定(ding)期的(de)消(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)(fang)檢(jian)測(ce)。

　　(六)、計算機安全

　　1、網(wang)絡(luo)、存(cun)儲設備存(cun)放于營(ying)業場所現(xian)金區內密閉機柜(ju)內并設有獨(du)立(li)的網(wang)絡(luo)設備間。

　　2、網絡、存儲設備獨立(li)設置計算(suan)機房安裝防護(hu)門。

　　3、我(wo)支(zhi)行營(ying)業場所的(de)計算機室安裝(zhuang)有(you)防(fang)盜(dao)防(fang)護門，與110報(bao)警(jing)服務臺相連有(you)緊急報(bao)警(jing)裝(zhuang)置(zhi)及入(ru)(ru)侵報(bao)警(jing)裝(zhuang)置(zhi)，能準確探(tan)測報(bao)警(jing)區(qu)內(nei)門、窗、通道(dao)等重點部位的(de)入(ru)(ru)侵事(shi)件。

　　4、設立計(ji)(ji)(ji)算(suan)機(ji)(ji)管(guan)理(li)員負(fu)責計(ji)(ji)(ji)算(suan)機(ji)(ji)機(ji)(ji)房日常(chang)維護(hu)與(yu)管(guan)理(li)，建立健全了(le)計(ji)(ji)(ji)算(suan)機(ji)(ji)機(ji)(ji)房出入(ru)審批登記制度，計(ji)(ji)(ji)算(suan)機(ji)(ji)設備設置應急供(gong)電設備及備用(yong)發電機(ji)(ji)組。

　　5、計(ji)算機(ji)均(jun)安(an)裝了殺毒軟件和操作系統(tong)自(zi)動(dong)升(sheng)級軟件，操作系統(tong)自(zi)動(dong)升(sheng)級正常。未經科技(ji)部允(yun)許，員工不得私自(zi)更換IP地址(zhi)、不能隨便(bian)使(shi)用(yong)U盤等。

　　(七)、案件防范

　　1、我支(zhi)行(xing)(xing)(xing)(xing)積極開展(zhan)學(xue)習活動，從制度(du)學(xue)習、制度(du)執行(xing)(xing)(xing)(xing)、查找漏洞、風險(xian)排查等(deng)方(fang)面，通(tong)過平時日常教育(yu)、定(ding)(ding)期集中學(xue)習、演練等(deng)方(fang)式進(jin)行(xing)(xing)(xing)(xing)，不斷提(ti)高(gao)職(zhi)工(gong)(gong)防(fang)(fang)(fang)范(fan)意識，提(ti)高(gao)安(an)全(quan)防(fang)(fang)(fang)范(fan)技能。我支(zhi)行(xing)(xing)(xing)(xing)每(mei)月開展(zhan)了(le)案(an)(an)件防(fang)(fang)(fang)范(fan)學(xue)習，主(zhu)要學(xue)習市行(xing)(xing)(xing)(xing)下發的關(guan)(guan)于內(nei)控方(fang)面的《案(an)(an)情通(tong)報》，市行(xing)(xing)(xing)(xing)轉發監(jian)(jian)(jian)(jian)管部門發布的各(ge)類社風險(xian)警示，《中國銀(yin)(yin)(yin)監(jian)(jian)(jian)(jian)會(hui)辦公廳(ting)關(guan)(guan)于20xx年銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)業金(jin)融機構案(an)(an)件情況的通(tong)報》、《四(si)川(chuan)銀(yin)(yin)(yin)監(jian)(jian)(jian)(jian)局案(an)(an)防(fang)(fang)(fang)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)通(tong)報》、《中國銀(yin)(yin)(yin)監(jian)(jian)(jian)(jian)會(hui)四(si)川(chuan)監(jian)(jian)(jian)(jian)管局辦公室關(guan)(guan)于印發〈四(si)川(chuan)銀(yin)(yin)(yin)監(jian)(jian)(jian)(jian)局20xx年維護會(hui)穩(wen)定(ding)(ding)和(he)社會(hui)管理綜(zong)合治(zhi)理工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)要點〉的通(tong)知》、《清香坪支(zhi)行(xing)(xing)(xing)(xing)成(cheng)功堵截一起10萬(wan)元電話詐騙(pian)案(an)(an)件》、《全(quan)面深化案(an)(an)防(fang)(fang)(fang)安(an)保工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，確保全(quan)年案(an)(an)防(fang)(fang)(fang)安(an)保目標實現(xian)》等(deng)內(nei)容，使(shi)支(zhi)行(xing)(xing)(xing)(xing)員工(gong)(gong)充分提(ti)高(gao)案(an)(an)防(fang)(fang)(fang)和(he)安(an)保意識。各(ge)部門對新系統上線(xian)的相關(guan)(guan)業務進(jin)行(xing)(xing)(xing)(xing)培訓(xun)，防(fang)(fang)(fang)止實際操作(zuo)(zuo)中出現(xian)重大業務差錯。

　　針對金庫(ku)守押社(she)會化(hua)(hua)(hua)中相關(guan)的問題(ti)，由(you)營業(ye)部(bu)(bu)主(zhu)任對全部(bu)(bu)員工(gong)進行(xing)(xing)了(le)專題(ti)培訓，對營業(ye)款(kuan)箱押運、現金重空調(diao)(diao)繳業(ye)務、調(diao)(diao)繳人員身(shen)份識別(bie)管理、交接(jie)管理、鈔箱、封包(bao)管理等(deng)各(ge)(ge)項(xiang)工(gong)作中各(ge)(ge)個(ge)操作流程、各(ge)(ge)種新的管理要求(qiu)、各(ge)(ge)類配合事項(xiang)、各(ge)(ge)風險環(huan)節(jie)進行(xing)(xing)了(le)強調(diao)(diao)培訓，使員工(gong)能夠盡快(kuai)適應(ying)守押社(she)會化(hua)(hua)(hua)后帶來的變化(hua)(hua)(hua)。并(bing)按要求(qiu)為員工(gong)辦理了(le)接(jie)鈔證、金庫(ku)區出(chu)入證、金庫(ku)出(chu)入證，建立(li)了(le)相關(guan)交接(jie)登記薄。從守押社(she)會化(hua)(hua)(hua)的效果看，雖然正式運行(xing)(xing)時(shi)間不長，但由(you)于市行(xing)(xing)準備充分，安排縝(zhen)密(mi)，責(ze)任明確，工(gong)作環(huan)節(jie)嚴謹規范，絕大部(bu)(bu)分員工(gong)操作流程能執行(xing)(xing)到(dao)位，守押社(she)會化(hua)(hua)(hua)工(gong)作開展順利(li)。

　　2、防火和防搶演練(lian)(lian)。上半年共組織全體員(yuan)(yuan)工(gong)(gong)(gong)進(jin)行了兩次防火和防搶演練(lian)(lian)。通過防搶演練(lian)(lian)，進(jin)一步增強營業網點員(yuan)(yuan)工(gong)(gong)(gong)處(chu)置突發事件(jian)的(de)應急能(neng)力和安全防范意(yi)思，熟練(lian)(lian)掌握(wo)突發事件(jian)處(chu)理流程，提(ti)高員(yuan)(yuan)工(gong)(gong)(gong)防范風險的(de)意(yi)識和應變能(neng)力。明確(que)各崗位職責(ze)和任(ren)務，磨練(lian)(lian)員(yuan)(yuan)工(gong)(gong)(gong)與(yu)犯罪分子(zi)周旋的(de)現場心(xin)態(tai)和實戰技能(neng)，最(zui)終達到資金、職工(gong)(gong)(gong)人身及(ji)顧(gu)客人身安全不受損失的(de)目的(de)。

　　通過(guo)發生火(huo)災(zai)(zai)、自(zi)助滅火(huo)、求(qiu)援、人員(yuan)(yuan)和(he)物資疏散(san)等程序演練，進一步加強員(yuan)(yuan)工的消(xiao)防安(an)全意識，提高員(yuan)(yuan)工應(ying)付和(he)處置(zhi)火(huo)險(xian)隱患(huan)的應(ying)急疏散(san)能力，檢驗和(he)完(wan)善支行滅火(huo)和(he)應(ying)急疏散(san)應(ying)急處理預案及相(xiang)關程序。通過(guo)此次(ci)演練發現，我支行員(yuan)(yuan)工在發生火(huo)災(zai)(zai)時基本(ben)能做(zuo)到臨危不亂，報警及時，能正(zheng)確使用(yong)滅火(huo)器材，事后(hou)處理有條不紊，但組織協調還差些。

　　3、認真開展案件風險排查，各部門(men)定(ding)期(qi)(qi)對本部門(men)業務進(jin)行(xing)(xing)自(zi)查，將(jiang)檢查出的(de)問題及時(shi)落實(shi)責任人進(jin)行(xing)(xing)限(xian)期(qi)(qi)整改，并(bing)將(jiang)自(zi)查情況(kuang)形(xing)成報(bao)告(gao)。并(bing)嚴格(ge)對支(zhi)行(xing)(xing)17個(ge)員工(gong)進(jin)行(xing)(xing)8小時(shi)外行(xing)(xing)為(wei)排查，通過(guo)(guo)多種(zhong)(zhong)渠道收集信息(xi)，掌(zhang)握(wo)了(le)員工(gong)思想動(dong)(dong)態及“八小時(shi)”以外活(huo)(huo)動(dong)(dong)情況(kuang)。經(jing)過(guo)(guo)排查我(wo)行(xing)(xing)所有員工(gong)中(zhong)沒(mei)有發現有變相提高(gao)存款利(li)率或(huo)向存款經(jing)辦人和關(guan)系人支(zhi)付費用或(huo)傭(yong)金(jin)等方式違規吸(xi)儲、以各種(zhong)(zhong)形(xing)式參加(jia)非(fei)(fei)法(fa)集資(zi)活(huo)(huo)動(dong)(dong)、介(jie)紹機(ji)(ji)構(gou)和個(ge)人參與高(gao)利(li)貸或(huo)向機(ji)(ji)構(gou)和個(ge)人發放高(gao)利(li)貸、借銀(yin)行(xing)(xing)名義(yi)或(huo)利(li)用銀(yin)行(xing)(xing)員工(gong)身(shen)份私(si)自(zi)代客(ke)理財(cai)、利(li)用銀(yin)行(xing)(xing)員工(gong)或(huo)銀(yin)行(xing)(xing)客(ke)戶的(de)個(ge)人賬戶為(wei)他(ta)人過(guo)(guo)渡資(zi)金(jin)、借用客(ke)戶個(ge)人賬戶為(wei)員工(gong)過(guo)(guo)渡資(zi)金(jin)、自(zi)辦或(huo)參與經(jing)營(ying)典當行(xing)(xing)、小額貸款公(gong)司、擔保公(gong)司等機(ji)(ji)構(gou)、向他(ta)人提供與自(zi)己經(jing)濟實(shi)力不符(fu)的(de)個(ge)人擔保、向民間借貸資(zi)金(jin)提供擔保、和非(fei)(fei)法(fa)集資(zi)等活(huo)(huo)動(dong)(dong)。

　　我支行內(nei)(nei)部從未(wei)發生盜(dao)搶(qiang)案件、詐騙案件，及(ji)時向員(yuan)工(gong)開(kai)展了(le)案例警示(shi)教育，要求員(yuan)工(gong)熟(shu)悉涉及(ji)本崗位的防(fang)案件預案。為切實落實安全保(bao)衛工(gong)作(zuo)，即我行與各全行員(yuan)工(gong)簽訂(ding)了(le)《案件防(fang)控責(ze)任(ren)書》，組織員(yuan)工(gong)學(xue)習案件防(fang)控責(ze)任(ren)書相關內(nei)(nei)容(rong)，明確(que)在(zai)工(gong)作(zuo)中應當承擔的具體責(ze)任(ren)和目標，并將安全保(bao)衛工(gong)作(zuo)納入績效考核范圍。

　　二、自查存在的問題及安全保衛基礎工作未來打算

　　通過此次評估，我行(xing)安全(quan)防(fang)(fang)范工(gong)作(zuo)中存在的(de)主要問題，一是(shi)員工(gong)安全(quan)保衛意識有待提高，風(feng)險防(fang)(fang)范意識還(huan)需(xu)(xu)進一步加強(qiang)，個別員工(gong)不(bu)能(neng)熟(shu)練掌握防(fang)(fang)暴(bao)預案的(de)各(ge)種操(cao)作(zuo)規程，缺(que)乏(fa)處置突發事件的(de)應(ying)變(bian)能(neng)力;二是(shi)辦(ban)公設備較(jiao)多(duo)而辦(ban)公營業場所(suo)(suo)面積(ji)較(jiao)小，不(bu)利(li)于全(quan)面開展如(ru)防(fang)(fang)火防(fang)(fang)搶等安全(quan)保衛工(gong)作(zuo)，三是(shi)自助設備數量較(jiao)多(duo)，所(suo)(suo)處地理位置分散，存在正常維護和安全(quan)管理不(bu)及時(shi)的(de)現象。支行(xing)離行(xing)式的(de)ATM機室(shi)由于是(shi)承接(jie)攀鋼工(gong)資站所(suo)(suo)建(jian)，建(jian)筑(zhu)時(shi)間太長、空間狹小，有監控(kong)死(si)腳，案防(fang)(fang)的(de)手(shou)段還(huan)需(xu)(xu)加強(qiang)。

　　為提高安(an)全保衛工(gong)(gong)作(zuo)質(zhi)量，進一步(bu)夯實保衛基(ji)礎工(gong)(gong)作(zuo)，我行未來準(zhun)備重點著手做好以(yi)下幾方面工(gong)(gong)作(zuo)：

　　1、明確員(yuan)工工作職責，加強全(quan)行(xing)員(yuan)工案(an)防安保(bao)教育，提(ti)升全(quan)行(xing)員(yuan)工風險(xian)意識，通(tong)過(guo)不斷的學習和自(zi)查(cha)自(zi)糾、總結完善，使員(yuan)工樹立(li)“依法合規、穩健經(jing)營(ying)”的經(jing)營(ying)理念(nian)，確保(bao)在安全(quan)評(ping)估(gu)檢查(cha)工作中順利通(tong)過(guo)。

　　2、利用(yong)自身硬件和(he)軟件條件，做好(hao)(hao)各項安全保(bao)障措施，未來尋找機會能夠使(shi)用(yong)更好(hao)(hao)的經(jing)營辦(ban)公場所改善安防工作中的不利環(huan)境局面，同(tong)時定期進行辦(ban)公經(jing)營場所的硬件設(she)備(bei)清(qing)理(li)，保(bao)證過(guo)道通暢，無閑雜物品無序(xu)堆放而占用(yong)過(guo)道情況出現(xian)，并做好(hao)(hao)防火防水等設(she)備(bei)保(bao)護(hu)工作。

銀行安全自查報告13

　　按(an)照(zhao)銀安辦(ban)發(fa)〔xx〕71號《關(guan)于做好迎接國務院(yuan)安委會辦(ban)公(gong)室安全生產大檢(jian)查(cha)督導有關(guan)工(gong)作(zuo)的(de)通知(zhi)》的(de)文件精神，管理處組(zu)織開展內部安全生產大檢(jian)查(cha)工(gong)作(zuo)，現將安全生產大檢(jian)查(cha)自查(cha)工(gong)作(zuo)開展情況匯報如下：

　　一、領導重視、認真部署

　　管(guan)理(li)處組(zu)織召開了主任辦公會議(yi)對(dui)景(jing)區安(an)(an)全生(sheng)產大檢查工作(zuo)作(zuo)了專項安(an)(an)排(pai)部(bu)署，特別對(dui)旅(lv)游旺(wang)季(ji)和(he)節假日(ri)期(qi)間的安(an)(an)全生(sheng)產工作(zuo)提出了具體要求。由人事保衛科牽頭各(ge)部(bu)門負責人配合(he)對(dui)景(jing)區重(zhong)點(dian)部(bu)門和(he)區域進行逐(zhu)項排(pai)查。

　　二、全面排查、加強防范

　　1、落實(shi)消(xiao)防安全(quan)責(ze)(ze)(ze)任(ren)制和(he)崗位(wei)消(xiao)防安全(quan)責(ze)(ze)(ze)任(ren)制，明確各(ge)崗位(wei)的(de).消(xiao)防安全(quan)職(zhi)責(ze)(ze)(ze)，確定(ding)消(xiao)防責(ze)(ze)(ze)任(ren)人。

　　2、檢查各項安全生產(chan)規章制(zhi)度及(ji)景區(qu)各項應(ying)急預案。

　　3、檢查配(pei)電(dian)房通風良好，安全標(biao)識設(she)立明顯，配(pei)備(bei)符合要(yao)求的滅火器材。

　　4、檢查博物館消防通道無堵塞，安全出口和緊急疏(shu)散(san)通道暢通無阻，標識標牌齊全。

　　5、檢查博(bo)物館(guan)室內消(xiao)防栓供水(shui)保障(zhang)情況及每個展(zhan)廳(ting)滅火器齊備和時效性。

　　6、檢查(cha)職工食堂各項操(cao)作是否符合相關標準，食堂配(pei)(pei)備(bei)(bei)消(xiao)毒(du)器(qi)具(ju)，定期對廚具(ju)、餐具(ju)清潔消(xiao)毒(du)，配(pei)(pei)備(bei)(bei)消(xiao)防器(qi)材(cai)。

　　三、加強培訓、完善制度

　　1、制定(ding)安(an)全疏散預案(an)，定(ding)期(qi)進行消防(fang)演(yan)練，提(ti)高員工消防(fang)安(an)全意識和應急救援能力。

　　2、制(zhi)定車(che)(che)輛(liang)管理(li)辦法，觀光(guang)車(che)(che)司(si)機持證上(shang)崗，做到(dao)一(yi)車(che)(che)一(yi)檔，定期保養出(chu)車(che)(che)有記(ji)錄，強化安全(quan)管理(li)。

　　3、保衛人(ren)員24小時在崗值班，能熟練(lian)掌握各系統操作流(liu)程，值班記錄真實完整(zheng)。

　　4、安排專人每天對遺址區(qu)進行巡視(shi)，遏制(zhi)抓蝎子、挖(wa)野菜等閑雜人員(yuan)進入，確(que)保(bao)遺址區(qu)文物的(de)安全(quan)。

　　5、定期培訓員工安全自救知識(shi)。

　　通過(guo)此(ci)次安全(quan)(quan)檢查(cha)，管(guan)理(li)處(chu)針對存在的(de)隱(yin)患點逐一排查(cha)，堵漏洞(dong)、查(cha)死角，做到消防(fang)(fang)安全(quan)(quan)工(gong)作(zuo)具體化、有形化、經常化，各(ge)(ge)項(xiang)(xiang)防(fang)(fang)范(fan)措(cuo)施完善，較好地實現多年無安全(quan)(quan)責任事故發生。今后工(gong)作(zuo)中，我處(chu)將以(yi)安全(quan)(quan)生產工(gong)作(zuo)為(wei)抓手，將此(ci)項(xiang)(xiang)工(gong)作(zuo)持之以(yi)恒的(de)貫(guan)徹下去，為(wei)管(guan)理(li)處(chu)的(de)各(ge)(ge)項(xiang)(xiang)工(gong)作(zuo)開展夯實基礎，著(zhu)力塑造平安景(jing)區。

銀行安全自查報告14

　　一、基本情況

　　二、推行聘用制度情況

　　1、主(zhu)要(yao)做法。首(shou)先，我(wo)中心工(gong)(gong)作人(ren)員，由主(zhu)管部門，即縣扶貧和(he)移民(min)局統一進(jin)行(xing)管理(li)。在聘用(yong)制實施過(guo)程中，傳達貫徹了(le)(le)(le)全縣事業(ye)單位(wei)聘用(yong)制和(he)崗位(wei)設置管理(li)工(gong)(gong)作精(jing)神(shen)和(he)局內設機(ji)構崗位(wei)設置會議精(jing)神(shen)，成(cheng)立了(le)(le)(le)崗位(wei)設置管理(li)領導(dao)小組(zu)，對每個崗位(wei)職(zhi)責進(jin)行(xing)了(le)(le)(le)明確，召開(kai)了(le)(le)(le)全體職(zhi)工(gong)(gong)崗位(wei)設置工(gong)(gong)作的(de)專題會議，進(jin)行(xing)全面動員，并(bing)確定專人(ren)負責該項工(gong)(gong)作的(de)開(kai)展和(he)相關材料的(de)報送(song)，以確保崗位(wei)設置工(gong)(gong)作順利完成(cheng)。

　　其次制(zhi)定(ding)(ding)(ding)了(le)實施方案及(ji)聘用(yong)崗(gang)位的(de)(de)(de)標(biao)準(zhun)(zhun)。組織人(ren)員(yuan)根(gen)據(ju)(ju)事業(ye)單位設置(zhi)管理的(de)(de)(de)有關要(yao)求(qiu)，結(jie)合單位實際，制(zhi)定(ding)(ding)(ding)出科學、合理的(de)(de)(de)崗(gang)位設置(zhi)方案和聘用(yong)崗(gang)位的(de)(de)(de)標(biao)準(zhun)(zhun)。再次，每位職工(gong)(gong)根(gen)據(ju)(ju)自己的(de)(de)(de)工(gong)(gong)齡、職稱年(nian)(nian)限以(yi)及(ji)工(gong)(gong)作能力，對照崗(gang)位要(yao)求(qiu)和標(biao)準(zhun)(zhun)，填(tian)報聘用(yong)崗(gang)位，由(you)領導小組進行審批并公示。最(zui)后(hou)，根(gen)據(ju)(ju)每位職工(gong)(gong)與(yu)單位簽訂(ding)的(de)(de)(de)合同規定(ding)(ding)(ding)，加強對聘用(yong)人(ren)員(yuan)的(de)(de)(de)日常管理與(yu)考核(he)，年(nian)(nian)度考核(he)合格(ge)及(ji)以(yi)上的(de)(de)(de)方能繼續(xu)聘用(yong)。

　　2、基本經驗

　　（1）公開(kai)、透明。將崗(gang)位(wei)設置、聘(pin)用(yong)(yong)合同條款(kuan)策宣傳(chuan)到位(wei)。組織職工(gong)學習(xi)各項政策文件、聘(pin)用(yong)(yong)合同內容，使全體職工(gong)充分認識聘(pin)用(yong)(yong)制和崗(gang)位(wei)管理制度(du)的重要(yao)性和長遠意義。

　　（2）公平、合理。在崗位設置方(fang)案的(de)基礎上，根據中心實際及人員結構情況，制定了(le)相關(guan)的(de)崗位聘用標準，使職工對崗位有更清晰的(de).認識(shi)(shi)和了(le)解(jie)，確定目標，實行競爭上崗，優勝(sheng)劣汰，形(xing)成良好的(de)競爭意識(shi)(shi)。

　　（3）科學、民主。我中(zhong)心在(zai)制(zhi)定(ding)方案上，征求各方建議，形成一致意見后，經(jing)局(ju)限領導小組討論(lun)并通過。詳細、周密的聘用(yong)管理制(zhi)度(du)使職工們都能找到適合自己(ji)的崗(gang)位等(deng)級。經(jing)個人(ren)申報(bao)，領導小組審(shen)批公示后，填(tian)寫聘用(yong)合同并上報(bao)縣人(ren)力(li)資源和社(she)會保障局(ju)。

　　三、完善聘用制度和崗位管理制度的建議

　　1、我中(zhong)心(xin)所負責工作(zuo)均(jun)為公共管理類工作(zuo)，不含專業技術(shu)，也無(wu)收(shou)費項目，中(zhong)心(xin)工作(zuo)人(ren)員(yuan)與局內其他股室人(ren)員(yuan)從事工作(zuo)性質一致。建議在新一輪事業單位(wei)機構(gou)改革中(zhong)，將(jiang)移民培(pei)訓中(zhong)心(xin)改為行政內設機構(gou)或(huo)參(can)照公務員(yuan)管理事業機構(gou)。

銀行安全自查報告15

　　根(gen)據《關于(yu)在(zai)全(quan)地區(qu)重點(dian)領域開展絡與信(xin)息安全(quan)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)工作(zuo)的通知》文(wen)件，我局對(dui)信(xin)息安全(quan)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)工作(zuo)進(jin)行了(le)(le)統一(yi)布置(zhi),對(dui)我局涉密載體、重要崗位和(he)敏感(gan)人員(yuan)進(jin)行了(le)(le)一(yi)次(ci)全(quan)面的梳理和(he)認真(zhen)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)，現將檢(jian)(jian)查(cha)(cha)情況匯報如下:

　　一、高度重視，切實加強信息安全工作。

　　局高度(du)重視這(zhe)次檢查工(gong)(gong)作(zuo)，召開了(le)專項工(gong)(gong)作(zuo)會(hui)議，組織認真學(xue)習文件，切實增強干(gan)部職工(gong)(gong)的保密(mi)(mi)(mi)意識，確保我局信息安全。會(hui)上(shang)成立了(le)由(you)任(ren)(ren)組長(chang)、辦公室主任(ren)(ren)副組長(chang)，各相(xiang)關科(ke)室負責人(ren)為成員(yuan)(yuan)的小組。會(hui)上(shang)還與(yu)各科(ke)室、各直屬單(dan)位(wei)主要簽訂了(le)《信息安全工(gong)(gong)作(zuo)責任(ren)(ren)書》，與(yu)保密(mi)(mi)(mi)要害部門和崗(gang)位(wei)的涉(she)密(mi)(mi)(mi)人(ren)員(yuan)(yuan)簽訂了(le)《涉(she)密(mi)(mi)(mi)人(ren)員(yuan)(yuan)崗(gang)位(wei)保密(mi)(mi)(mi)承諾書》，預防和杜絕失泄密(mi)(mi)(mi)事件發生。

　　二、認真開展自查自糾，加強重點部門和崗位的保密防范。

　　我局成立了(le)信息安全檢(jian)查(cha)工(gong)(gong)作小組，并對(dui)(dui)此次檢(jian)理工(gong)(gong)作做了(le)統(tong)一安排。一是此次檢(jian)查(cha)對(dui)(dui)象包括機關和單位在崗

　　和(he)近(jin)3年內離崗(gang)人員(yuan)持(chi)有的(de)(de)(de)涉(she)密(mi)(mi)載體的(de)(de)(de)人員(yuan)進行(xing)清理(li)，清理(li)重(zhong)點為(wei)涉(she)密(mi)(mi)電(dian)子文(wen)(wen)(wen)檔和(he)存儲、處理(li)過涉(she)密(mi)(mi)信(xin)息的(de)(de)(de)計(ji)算機、移動硬盤(pan)、軟(ruan)盤(pan)、光盤(pan)、U盤(pan)、錄像帶等。局機要(yao)檔案室是保(bao)密(mi)(mi)要(yao)害部門(men)。局檔案機要(yao)室嚴格執(zhi)行(xing)保(bao)密(mi)(mi)，負責文(wen)(wen)(wen)函的(de)(de)(de)接(jie)收和(he)管(guan)理(li)。目前，局機要(yao)檔案室有一名(ming)專職(zhi)人員(yuan)負責保(bao)密(mi)(mi)文(wen)(wen)(wen)件(jian)資料(liao)的(de)(de)(de)管(guan)理(li)。存放保(bao)密(mi)(mi)文(wen)(wen)(wen)件(jian)資料(liao)的(de)(de)(de)場所符合保(bao)密(mi)(mi)和(he)防(fang)火、防(fang)盜等安(an)全(quan)要(yao)求。密(mi)(mi)件(jian)，密(mi)(mi)級文(wen)(wen)(wen)件(jian)、密(mi)(mi)碼電(dian)報存放密(mi)(mi)碼檔案柜中，并定期清理(li)、檢(jian)查(cha)，防(fang)止遺失(shi)，對收到和(he)發出的(de)(de)(de).保(bao)密(mi)(mi)文(wen)(wen)(wen)件(jian)資料(liao)有書面登記(ji)和(he)簽收、借閱手續(xu)，借閱帶密(mi)(mi)級的(de)(de)(de)文(wen)(wen)(wen)、電(dian)檔案須經(jing)辦公室主任批準(zhun)。保(bao)密(mi)(mi)文(wen)(wen)(wen)件(jian)資料(liao)辦理(li)完畢后(hou)收集齊全(quan)并立(li)卷歸檔。

　　復制、抄存涉密(mi)文(wen)件(jian)(jian)(jian)(jian)，必須經辦公室主任(ren)批(pi)準(zhun)，履行登(deng)記(ji)(ji)手續，任(ren)何密(mi)件(jian)(jian)(jian)(jian)復印件(jian)(jian)(jian)(jian)視(shi)同(tong)原件(jian)(jian)(jian)(jian)管理，用完(wan)及(ji)時收回。連接互聯(lian)的計(ji)算機沒(mei)(mei)有(you)處理過(guo)保密(mi)文(wen)件(jian)(jian)(jian)(jian)資(zi)料（包括登(deng)記(ji)(ji)文(wen)件(jian)(jian)(jian)(jian)目錄），保密(mi)文(wen)件(jian)(jian)(jian)(jian)資(zi)料銷毀有(you)登(deng)記(ji)(ji)，并(bing)經主管審定，在(zai)(zai)保密(mi)工作部門指(zhi)定的銷毀單位進行，沒(mei)(mei)有(you)向廢品收購(gou)部門出售密(mi)級文(wen)件(jian)(jian)(jian)(jian)資(zi)料的現象。二是此(ci)次清理要(yao)求對(dui)(dui)涉密(mi)載體進行清點、核對(dui)(dui)，并(bing)逐一登(deng)記(ji)(ji)備案。對(dui)(dui)涉密(mi)計(ji)算機及(ji)移動存儲(chu)介質(zhi)存在(zai)(zai)泄密(mi)隱患(huan)的，按(an)照有(you)關(guan)規定采(cai)取了相應(ying)措(cuo)施。三是在(zai)(zai)此(ci)次清查中(zhong)對(dui)(dui)必須收回的涉密(mi)載體一律收回；對(dui)(dui)不應(ying)由個人留用的電子文(wen)檔，統(tong)一組織了刪除。

　　三、存在問題和整改措施

　　通過此次檢(jian)查(cha)，發(fa)現全局系統(tong)涉(she)(she)密(mi)(mi)載(zai)體保(bao)密(mi)(mi)管理工(gong)作基本是(shi)(shi)好(hao)的(de)(de)(de)，沒(mei)有發(fa)現涉(she)(she)密(mi)(mi)文(wen)(wen)件(jian)資(zi)料流失。存在的(de)(de)(de)主要問題是(shi)(shi)：干(gan)部(bu)職工(gong)人員的(de)(de)(de)保(bao)密(mi)(mi)意識(shi)有待進(jin)一(yi)步加強。如，因我局近(jin)年來(lai)，離職、離崗、調(diao)動、退休的(de)(de)(de)干(gan)部(bu)和涉(she)(she)密(mi)(mi)人員均未保(bao)管過涉(she)(she)密(mi)(mi)文(wen)(wen)件(jian)，所以沒(mei)有專(zhuan)門(men)為他們辦理涉(she)(she)密(mi)(mi)文(wen)(wen)件(jian)資(zi)料的(de)(de)(de)清(qing)退手(shou)續，涉(she)(she)密(mi)(mi)文(wen)(wen)件(jian)發(fa)放后(hou)缺少(shao)定期核(he)查(cha)的(de)(de)(de)記(ji)錄。局要求各工(gong)作人員要進(jin)一(yi)步加強保(bao)密(mi)(mi)意識(shi)，建立(li)管理制度，細化管理措施(shi)，完善各類(lei)手(shou)續，徹底杜絕涉(she)(she)密(mi)(mi)文(wen)(wen)件(jian)資(zi)料流失，確保(bao)涉(she)(she)密(mi)(mi)文(wen)(wen)件(jian)的(de)(de)(de)安全。

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