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衛生院(yuan)小金庫治理自查(cha)報告范文(wen)（通用10篇(pian)）
忙碌而又(you)充(chong)實的工作(zuo)已經告(gao)一段落了，回(hui)顧這段時間的工作(zuo)，既存在(zai)亮點，也存在(zai)不足，讓(rang)我們一起來(lai)學習(xi)寫(xie)自查(cha)(cha)報告(gao)吧。來(lai)參考自己(ji)需要的自查(cha)(cha)報告(gao)吧，下面是小編幫大家(jia)整理的衛生院小金庫治(zhi)理自查(cha)(cha)報告(gao)范(fan)文，希望對(dui)大家(jia)有所幫助。
衛生院小金庫治理自查報告 1
分局積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，根據《關于印發<20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案>通知》文件規定。認真、細致地開(kai)展“小金庫(ku)”專項(xiang)治理(li)工作(zuo)，自查自糾工作(zuo)中未發現存(cun)在私(si)設“小金庫(ku)”違法違紀問題(ti)，并通過自查自糾，進一(yi)步(bu)加強(qiang)了(le)分(fen)局財(cai)務(wu)人員執行財(cai)經(jing)法律(lv)法規及(ji)有關規章制(zhi)度的意識。
一、自查自糾組織實施情況
設立(li)了小(xiao)金庫(ku)”專項治理(li)(li)(li)(li)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)辦(ban)公(gong)室，分局(ju)專門成立(li)了以局(ju)一把手為組長的小(xiao)金庫(ku)”專項治理(li)(li)(li)(li)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)導小(xiao)組。由(you)會統科具體負責此次專項治理(li)(li)(li)(li)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)。傳達《20xx年全省“小(xiao)金庫(ku)”專項治理(li)(li)(li)(li)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)實(shi)施方(fang)案》文件，規定了開展“小(xiao)金庫(ku)”專項治理(li)(li)(li)(li)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)自(zi)(zi)查自(zi)(zi)糾(jiu)(jiu)階(jie)段的'時(shi)間，要求(qiu)正確認識開展此項工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的重大(da)意義(yi)，提(ti)高思(si)想認識，嚴肅認真對(dui)待“小(xiao)金庫(ku)”專項治理(li)(li)(li)(li)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，要按“小(xiao)金庫(ku)”專項治理(li)(li)(li)(li)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)要求(qiu)積極認真開展自(zi)(zi)查自(zi)(zi)糾(jiu)(jiu)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，自(zi)(zi)查自(zi)(zi)糾(jiu)(jiu)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)不能流于(yu)形式。發現存在小(xiao)金庫(ku)”問題，不隱瞞、不回避(bi)，堅決清查按要求(qiu)處(chu)理(li)(li)(li)(li)，并及時(shi)上報。
二、自查自糾發現“小金庫”情況
并未(wei)發現分局存在小金(jin)(jin)庫(ku)”等(deng)情況。此次(ci)“小金(jin)(jin)庫(ku)”專項(xiang)治理工作(zuo)中。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施
提高(gao)了全局工作人員對“小(xiao)(xiao)金庫(ku)”存在危(wei)害(hai)性(xing)和嚴重(zhong)性(xing)的認識(shi)，通過(guo)此次自查自糾工作。進一步加(jia)強了財務人員執行財經法律(lv)法規(gui)(gui)及有關規(gui)(gui)章制(zhi)度的意識(shi)。今后(hou)的工作中，分局將從以(yi)下五個方面入手，建立(li)防范(fan)“小(xiao)(xiao)金庫(ku)”問題長效機制(zhi)措施：
一(yi)是(shi)全面(mian)治理一(yi)從源頭抓起。
鏟(chan)除“小金(jin)庫”滋生的基礎。如(ru)對外所(suo)發生的必要業(ye)務招待(dai)費(fei)，從源頭抓起。單位(wei)將根據(ju)實(shi)際情況(kuang)，出臺一些符合實(shi)際的政策，使其沒必要設(she)立“小金(jin)庫”規范各單位(wei)經營性資產(chan)管(guan)理(li)、節(jie)約和控制成本支出、加強對發票管(guan)理(li)的檢查，防止“白條(tiao)”收入(ru)不入(ru)賬形成“小金(jin)庫”。
二是加強資產管理。
加強資(zi)(zi)產(chan)產(chan)權(quan)管理(li)，首先。對公(gong)務用車、辦公(gong)設(she)備等資(zi)(zi)產(chan)全面實施精細化、規范化管理(li)。加強資(zi)(zi)產(chan)產(chan)權(quan)管理(li)，防止國有資(zi)(zi)產(chan)閑置、浪費(fei)甚至(zhi)流失，避免(mian)通過固定資(zi)(zi)產(chan)采(cai)購、處置環節(jie)來(lai)謀取“小金庫(ku)”。
三(san)是加強對財務人員(yuan)管理。
消除虛假會(hui)計(ji)(ji)信(xin)(xin)息、提高會(hui)計(ji)(ji)信(xin)(xin)息質量，強化會(hui)計(ji)(ji)職能(neng)。使會(hui)計(ji)(ji)的監(jian)督和核(he)算職能(neng)得(de)到切實(shi)加(jia)強，從而杜絕“小金庫(ku)”產生。
四是加強內部控制和(he)審計監(jian)督。
尤其是(shi)健全財務(wu)制度(du)(du)，建立健全內部(bu)(bu)規章制度(du)(du)。完善財務(wu)管(guan)理(li)(li)。按(an)照財務(wu)管(guan)理(li)(li)、資產管(guan)理(li)(li)相(xiang)結合的(de)原則，加強(qiang)財務(wu)、審(shen)計(ji)(ji)監(jian)督。嚴(yan)格(ge)執行《會(hui)計(ji)(ji)法》和《會(hui)計(ji)(ji)內部(bu)(bu)控制制度(du)(du)》有(you)關規定，一個單位(wei)只允(yun)許設(she)立一個賬戶(hu)，并按(an)月據(ju)實(shi)向主(zhu)管(guan)部(bu)(bu)門報送會(hui)計(ji)(ji)報表；加強(qiang)不相(xiang)容職務(wu)之間的(de)相(xiang)互牽制、監(jian)督。以季度(du)(du)為單位(wei)，定期召開會(hui)議(yi)，定期進行內部(bu)(bu)審(shen)計(ji)(ji)監(jian)督、檢查工作，及時發(fa)現問(wen)題(ti)并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項說明
未發現(xian)分局存(cun)在(zai)小(xiao)金(jin)庫”等(deng)情況，此(ci)次“小(xiao)金(jin)庫”專項治理工作中(zhong)。因此(ci)，沒有重要事項說(shuo)明。
衛生院小金庫治理自查報告 2
一、高度重視，認真安排部署
按(an)照(zhao)衛生廳關于(yu)開展(zhan)“小(xiao)金(jin)庫”專項(xiang)治(zhi)理工(gong)(gong)作(zuo)會議(yi)(yi)的精神，根據文件要(yao)求，我院領(ling)導高度重視(shi)，于(yu)20xx年6月(yue)17日(ri)召開了領(ling)導班(ban)子清理“小(xiao)金(jin)庫”專題會議(yi)(yi)，認(ren)真(zhen)安排部(bu)署自查(cha)(cha)工(gong)(gong)作(zuo)。經(jing)會議(yi)(yi)研究，決(jue)定成(cheng)立我院自查(cha)(cha)工(gong)(gong)作(zuo)領(ling)導組，由(you)紀委書記董躍進同志負責(ze)，全面(mian)深入認(ren)真(zhen)的做好自查(cha)(cha)自糾(jiu)工(gong)(gong)作(zuo)。組織召開紀檢監察、黨辦、院辦、審計、財務(wu)相關室負責(ze)人會議(yi)(yi)，就我院自查(cha)(cha)“小(xiao)金(jin)庫”工(gong)(gong)作(zuo)做了具體安排部(bu)署和(he)要(yao)求，強調各科室負責(ze)人是本科室第一責(ze)任人，一定要(yao)認(ren)真(zhen)開展(zhan)自查(cha)(cha)工(gong)(gong)作(zuo)，嚴格(ge)(ge)自查(cha)(cha)自糾(jiu)，不(bu)(bu)留死角；要(yao)認(ren)真(zhen)對待(dai)，不(bu)(bu)準避重就輕；要(yao)嚴格(ge)(ge)按(an)照(zhao)要(yao)求，按(an)時完成(cheng)自查(cha)(cha)自糾(jiu)工(gong)(gong)作(zuo)。
二、加強領導，成立自查工作領導組
為了(le)確保自查(cha)“小(xiao)金庫”工作(zuo)順利進行，經院黨(dang)委會研究，成立(li)(li)了(le)由院長(chang)(chang)、書記任(ren)組(zu)長(chang)(chang)的治理“小(xiao)金庫”工作(zuo)領導組(zu)。設立(li)(li)辦公(gong)(gong)室，公(gong)(gong)布了(le)舉報(bao)電話，請廣大群眾監督此項(xiang)工作(zuo)。
三、加大宣傳，明確治理檢查意義
向全院職工(gong)(gong)(gong)大力宣傳，開展治(zhi)理(li)檢(jian)查(cha)“小(xiao)金庫”工(gong)(gong)(gong)作的(de)重要意義。一是(shi)(shi)深(shen)(shen)入開展“小(xiao)金庫”治(zhi)理(li)工(gong)(gong)(gong)作是(shi)(shi)深(shen)(shen)入貫徹落實科學發(fa)展觀。二(er)是(shi)(shi)為進一步(bu)嚴肅財經紀律，維護正常的(de)財經秩序，促進各(ge)級干部職工(gong)(gong)(gong)廉潔(jie)自律。三是(shi)(shi)對開展“小(xiao)金庫”治(zhi)理(li)工(gong)(gong)(gong)作的(de)`基本原則、治(zhi)理(li)范(fan)圍以(yi)及治(zhi)理(li)辦法作了(le)詳細說明，明確(que)了(le)“小(xiao)金庫”的(de)界定。
四、精心組織，積極開展自查自糾工作
我院嚴格(ge)按(an)照(zhao)省(sheng)衛(wei)生廳及學(xue)院的(de)(de)要(yao)求，院主要(yao)領導親(qin)自(zi)(zi)負責，全面(mian)(mian)深入地開展自(zi)(zi)查(cha)(cha)(cha)(cha)自(zi)(zi)糾(jiu)。結(jie)合(he)(he)醫院的(de)(de)工(gong)作(zuo)實際，凡違反國家(jia)法律法規及其他(ta)有關規定的(de)(de)，應列入而未列入符合(he)(he)規定的(de)(de)單位賬簿(bu)的(de)(de)各項資金(jin)(含有價證券)及其形成(cheng)的(de)(de)資金(jin)，均納入治理(li)(li)范圍。檢查(cha)(cha)(cha)(cha)方法為(wei)自(zi)(zi)查(cha)(cha)(cha)(cha)與(yu)重(zhong)點檢查(cha)(cha)(cha)(cha)相結(jie)合(he)(he)，先對各科(ke)(ke)室(shi)(shi)(shi)(shi)是否存在“小金(jin)庫(ku)”進行(xing)(xing)(xing)全面(mian)(mian)自(zi)(zi)查(cha)(cha)(cha)(cha),要(yao)求對查(cha)(cha)(cha)(cha)出的(de)(de)“小金(jin)庫(ku)”，要(yao)如數(shu)交回醫院財務。對存在問題的(de)(de)科(ke)(ke)室(shi)(shi)(shi)(shi)，由(you)相關部門(men)組織重(zhong)點檢查(cha)(cha)(cha)(cha)，按(an)照(zhao)規定及時(shi)糾(jiu)正(zheng)處理(li)(li)，并要(yao)求各科(ke)(ke)室(shi)(shi)(shi)(shi)各部門(men)在6月(yue)18日前(qian)完成(cheng)自(zi)(zi)查(cha)(cha)(cha)(cha)自(zi)(zi)糾(jiu)工(gong)作(zuo)。財務科(ke)(ke)按(an)照(zhao)要(yao)求認真(zhen)(zhen)填報《單位“小金(jin)庫(ku)”自(zi)(zi)查(cha)(cha)(cha)(cha)自(zi)(zi)糾(jiu)情(qing)(qing)況報告表》，并對醫院所(suo)管轄的(de)(de)銀行(xing)(xing)(xing)帳戶進行(xing)(xing)(xing)了(le)(le)徹底的(de)(de)清查(cha)(cha)(cha)(cha)與(yu)核(he)對。醫院對所(suo)屬(shu)的(de)(de)65個(ge)科(ke)(ke)室(shi)(shi)(shi)(shi)下發(fa)了(le)(le)《科(ke)(ke)室(shi)(shi)(shi)(shi)自(zi)(zi)查(cha)(cha)(cha)(cha)自(zi)(zi)糾(jiu)“小金(jin)庫(ku)”統計(ji)表》，由(you)科(ke)(ke)室(shi)(shi)(shi)(shi)對照(zhao)“小金(jin)庫(ku)”專項治理(li)(li)的(de)(de)內容，進行(xing)(xing)(xing)認真(zhen)(zhen)檢查(cha)(cha)(cha)(cha)、填寫(xie)、科(ke)(ke)室(shi)(shi)(shi)(shi)主任簽名。自(zi)(zi)查(cha)(cha)(cha)(cha)過(guo)程，達到100%，扎實細致(zhi)，不走過(guo)程，不留死(si)角。經(jing)過(guo)認真(zhen)(zhen)自(zi)(zi)查(cha)(cha)(cha)(cha)自(zi)(zi)糾(jiu)，全院機關、臨床、醫技、社(she)區、后勤(qin)的(de)(de)各個(ge)科(ke)(ke)室(shi)(shi)(shi)(shi)，在日常工(gong)作(zuo)中都能嚴格(ge)按(an)醫院的(de)(de)收費標(biao)準執行(xing)(xing)(xing)，收費統一由(you)院財務科(ke)(ke)管理(li)(li)。財務科(ke)(ke)有規范健全的(de)(de)財務管理(li)(li)制度，未發(fa)現(xian)有設立(li)“小金(jin)庫(ku)”的(de)(de)情(qing)(qing)況。
通過(guo)自(zi)(zi)查(cha)(cha)更加強了對(dui)清(qing)查(cha)(cha)“小(xiao)(xiao)金庫(ku)”工(gong)作的認識，明確(que)了相關責(ze)任(ren)，嚴(yan)令禁(jin)止各科室私(si)設“小(xiao)(xiao)金庫(ku)”，私(si)自(zi)(zi)亂(luan)收費。至(zhi)此，我院檢查(cha)(cha)“小(xiao)(xiao)金庫(ku)”自(zi)(zi)查(cha)(cha)自(zi)(zi)糾工(gong)作全(quan)部(bu)完成(cheng)。
衛生院小金庫治理自查報告 3
按照(zhao)《中(zhong)(zhong)共(gong)中(zhong)(zhong)央(yang)辦(ban)公(gong)廳公(gong)國務院(yuan)辦(ban)公(gong)廳關于貫(guan)徹(che)執行(xing)中(zhong)(zhong)央(yang)八項(xiang)規定報告(gao)》(中(zhong)(zhong)辦(ban){20xx}9號)和《深入開展(zhan)貫(guan)徹(che)執行(xing)中(zhong)(zhong)央(yang)八項(xiang)規定嚴肅財(cai)經紀律和“小金(jin)(jin)庫”專(zhuan)項(xiang)治理(li)工作(zuo)方(fang)案》(財(cai)監[20xx]18號)文(wen)件(jian)精神(shen)和工作(zuo)要求，為進(jin)一步加強財(cai)務管理(li)，嚴肅紀律，我局認真(zhen)扎實(shi)地開展(zhan)了“小金(jin)(jin)庫”專(zhuan)項(xiang)治理(li)工作(zuo)，對資金(jin)(jin)規范化管理(li)情(qing)況(kuang)進(jin)行(xing)嚴格。現(xian)將自(zi)(zi)查自(zi)(zi)糾情(qing)況(kuang)匯報如下：
一、提高思想認識，迅速貫徹落實
我局領導對這次(ci)專(zhuan)項(xiang)(xiang)治理(li)工(gong)(gong)作(zuo)高度重視(shi)，及(ji)時(shi)召集局領導班子成員(yuan)、各(ge)股室(shi)負責人(ren)以及(ji)財(cai)務管理(li)人(ren)員(yuan)等(deng)，召開專(zhuan)題會議，學(xue)習(xi)傳(chuan)(chuan)達有(you)關文件(jian)要(yao)求，認(ren)真學(xue)習(xi)了專(zhuan)項(xiang)(xiang)治理(li)的范圍(wei)和內容、方法和步驟、政策規定等(deng)，充分進行宣傳(chuan)(chuan)發(fa)動(dong)(dong)，統(tong)一(yi)思想，提高認(ren)識。局領導要(yao)求全體工(gong)(gong)作(zuo)人(ren)員(yuan)從思想上(shang)正確(que)認(ren)識開展此項(xiang)(xiang)活動(dong)(dong)的重大意義，明確(que)清理(li)檢查(cha)(cha)“小金庫”是(shi)深入(ru)貫徹落(luo)實黨的十八大精神，加強廉(lian)政建(jian)設，從源(yuan)頭上(shang)遏制(zhi)和防止腐(fu)敗，規范財(cai)務收(shou)支活動(dong)(dong)的重要(yao)舉措，是(shi)教育和保(bao)護干(gan)部的.需(xu)要(yao)。要(yao)求認(ren)真對待(dai)專(zhuan)項(xiang)(xiang)治理(li)工(gong)(gong)作(zuo)，對照文件(jian)要(yao)求認(ren)真自查(cha)(cha)自糾，做到不(bu)走過場(chang)、不(bu)留(liu)死角，及(ji)時(shi)發(fa)現和解決問題。
二、加強組織領導，制定工作方案
為確(que)保專項(xiang)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)工(gong)作(zuo)順利(li)進行，我局(ju)(ju)成立了(le)(le)由局(ju)(ju)長(chang)任組長(chang)，分管副局(ju)(ju)長(chang)任副組長(chang)，成立招商局(ju)(ju)專項(xiang)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)“小(xiao)(xiao)金庫(ku)”工(gong)作(zuo)領(ling)導(dao)(dao)小(xiao)(xiao)組，安監局(ju)(ju)長(chang)胡生華負責指(zhi)導(dao)(dao)和(he)協調(diao)全局(ju)(ju)“小(xiao)(xiao)金庫(ku)”治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)工(gong)作(zuo)，研(yan)究制定有(you)關(guan)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)措(cuo)施(shi)，協調(diao)解決有(you)關(guan)重要問題。領(ling)導(dao)(dao)小(xiao)(xiao)組下設(she)辦(ban)公(gong)(gong)室，從(cong)局(ju)(ju)辦(ban)公(gong)(gong)室和(he)財務抽調(diao)專門工(gong)作(zuo)人員，具體負責實(shi)施(shi)“小(xiao)(xiao)金庫(ku)”專項(xiang)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)工(gong)作(zuo)，以及日(ri)常組織協調(diao)。并(bing)制定了(le)(le)《招商局(ju)(ju)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)“小(xiao)(xiao)金庫(ku)”專項(xiang)工(gong)作(zuo)實(shi)施(shi)方案(an)》，明確(que)了(le)(le)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)時間、內容、方法、措(cuo)施(shi)和(he)舉報制度，明確(que)了(le)(le)責任人員，確(que)保件(jian)件(jian)有(you)交待(dai)、事(shi)事(shi)有(you)著落。既(ji)營(ying)造(zao)了(le)(le)濃厚(hou)的工(gong)作(zuo)氛圍，又保證了(le)(le)此(ci)項(xiang)工(gong)作(zuo)的深入有(you)效開(kai)展。
三、認真自查自糾，實施長效監督
按照《中(zhong)共中(zhong)央辦(ban)公廳國務院辦(ban)公廳關于貫徹執行(xing)中(zhong)央八項(xiang)規定(ding)情況的報告(gao)》(中(zhong)辦(ban){20xx}9號)要求我局(ju)認真開展自(zi)查(cha)自(zi)糾(jiu)，對各類(lei)帳戶(hu)、帳據進行(xing)了全面細(xi)致的清查(cha)。
一(yi)是預算(suan)(suan)收(shou)(shou)(shou)入、支(zhi)出支(zhi)管(guan)理情(qing)況。我(wo)局財務管(guan)理均按照國家有關(guan)財經法(fa)(fa)規(gui)執行，收(shou)(shou)(shou)入、支(zhi)出全(quan)部納入本單(dan)位(wei)財務部門法(fa)(fa)定(ding)帳目統(tong)一(yi)核算(suan)(suan)，未(wei)違反法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及其(qi)他(ta)規(gui)定(ding)，未(wei)違規(gui)收(shou)(shou)(shou)費、罰款及攤派等，沒有單(dan)獨帳戶(hu)，未(wei)設任(ren)何形式的“小金庫(ku)”。
二(er)是(shi)我(wo)局自20xx年成(cheng)立以(yi)來，財(cai)(cai)務管理均按照(zhao)國家有關財(cai)(cai)經法(fa)規執行，財(cai)(cai)政撥款收入(ru)、日常花費(fei)支出(chu)全(quan)部納入(ru)開發區財(cai)(cai)政局法(fa)定帳(zhang)目(mu)統(tong)一(yi)核算，從(cong)無設置帳(zhang)外帳(zhang)，或存在以(yi)個人(ren)名義私(si)存公款等(deng)違反財(cai)(cai)經紀(ji)律行為。未(wei)侵占、截留國家和單(dan)位收入(ru)，從(cong)未(wei)單(dan)獨設帳(zhang)戶，未(wei)設任何(he)形式的“小金庫”。
三是政府采(cai)購(gou)(gou)管理情況。我局嚴格按照政府采(cai)購(gou)(gou)管理要求，執(zhi)行經費預算和資產配置標準，嚴格遵循政府采(cai)購(gou)(gou)要求，從無“暗箱”操作、無預算采(cai)購(gou)(gou)、超預算采(cai)購(gou)(gou)等問題出現。
四(si)是資產(chan)(chan)管理情況(kuang)。我局嚴(yan)格(ge)資產(chan)(chan)配(pei)置(zhi)、使用、處(chu)(chu)置(zhi)，從未擅自處(chu)(chu)置(zhi)資產(chan)(chan)、轉移收(shou)入、私分資產(chan)(chan)等(deng)行為。資產(chan)(chan)配(pei)置(zhi)環節(jie)，嚴(yan)格(ge)按照相(xiang)關法律、法規(gui)和制度的規(gui)定配(pei)置(zhi)資產(chan)(chan)，資產(chan)(chan)配(pei)置(zhi)與履行職責適應，不存在奢侈浪費(fei)等(deng)問(wen)題。
五是財(cai)務(wu)(wu)(wu)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)管理情況(kuang)。我(wo)局嚴格(ge)按照(zhao)《行政單位財(cai)務(wu)(wu)(wu)規(gui)(gui)則》和(he)《事業單位財(cai)務(wu)(wu)(wu)規(gui)(gui)則》管理，我(wo)局設置會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)賬(zhang)簿(bu)，會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)憑證、財(cai)務(wu)(wu)(wu)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)報告和(he)其他會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)資料完(wan)整真實，會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)核(he)算符合《會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)法》和(he)國家統一的會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)制(zhi)度的規(gui)(gui)定，我(wo)局二(er)名(ming)財(cai)務(wu)(wu)(wu)人員目前都無從業資格(ge)證在學習考(kao)證中。
六是財政票(piao)據管理情況。因(yin)我局沒有(you)相關的收(shou)費項(xiang)目不存在財政票(piao)據印(yin)制(zhi)、非法印(yin)制(zhi)票(piao)據，轉讓、出(chu)借、串(chuan)用、代開票(piao)據，或者偽造、變造、買(mai)賣、擅自銷(xiao)毀(hui)票(piao)據等行(xing)為。
七是按(an)照(zhao)財(cai)政集中支付要求，現(xian)金管(guan)理采取備用(yong)金制(zhi)度，我(wo)局(ju)按(an)照(zhao)現(xian)金管(guan)理有(you)關(guan)規定，嚴禁設“小金庫”。財(cai)務(wu)(wu)報銷嚴格(ge)按(an)照(zhao)財(cai)務(wu)(wu)制(zhi)度執行。嚴格(ge)控制(zhi)財(cai)政資金支出(chu)，沒有(you)以(yi)任何形式進行私(si)存私(si)放。通過(guo)自查自糾，我(wo)局(ju)認真執行財(cai)務(wu)(wu)管(guan)理制(zhi)度的(de)有(you)關(guan)規定，沒有(you)“小金庫”，沒有(you)發現(xian)違規違紀現(xian)象(xiang)。通過(guo)這次(ci)開展(zhan)“小金庫“專項治理，進一步嚴肅(su)了(le)財(cai)經紀律，加強了(le)財(cai)經法制(zhi)教育(yu)，強化了(le)財(cai)務(wu)(wu)管(guan)理，確保(bao)了(le)資金的(de)合理使用(yong)。今后(hou)，我(wo)局(ju)將在此次(ci)專項治理工(gong)作的(de)基礎上，進一步完(wan)善相關(guan)財(cai)務(wu)(wu)制(zhi)度，加強從(cong)源頭上防治腐(fu)敗的(de)力(li)度，建立長效監(jian)督機制(zhi)，提高財(cai)務(wu)(wu)透明度，力(li)爭財(cai)務(wu)(wu)管(guan)理工(gong)作水平。
衛生院小金庫治理自查報告 4
一、引言
為深入貫徹落實中央關于全面從嚴治黨和加強(qiang)財經紀律的要求，進一步規范我院的財務管理(li)，堅決(jue)遏制“小(xiao)金(jin)庫”問(wen)題(ti)的發生(sheng)，根據上級(ji)主管部(bu)門關于開展“小(xiao)金(jin)庫”專項治理(li)工(gong)作的通知精(jing)神，我院高度(du)重視，迅速行動，組織開展了全面自查自糾(jiu)工(gong)作。現將自查情況報(bao)告如(ru)下：
二、自查工作組織與實施
成立自查小組(zu)：為確(que)保自查工作順利進行，我院(yuan)成立了由(you)院(yuan)長任組(zu)長，財務科、紀檢監察室等相關(guan)部門負責人(ren)組(zu)成的“小金庫”專項治理自查小組(zu)，負責自查工作的組(zu)織(zhi)協調和具(ju)體實(shi)施。
制定自(zi)查(cha)(cha)方案：結(jie)合我院(yuan)實際情況(kuang)，自(zi)查(cha)(cha)小組制定了(le)詳細的自(zi)查(cha)(cha)工作方案，明確(que)(que)了(le)自(zi)查(cha)(cha)范圍、內容、方法、步(bu)驟(zou)及時間安排，確(que)(que)保自(zi)查(cha)(cha)工作有章可(ke)循、有序開(kai)展(zhan)。
廣(guang)泛(fan)宣傳(chuan)動員：通過(guo)召(zhao)開全院大會、發放宣傳(chuan)資料等形式(shi)，廣(guang)泛(fan)宣傳(chuan)“小金庫”治(zhi)理的重要意義、政策規定和紀律要求(qiu)，提高全院職(zhi)工(gong)的思想認識和參與意識，營(ying)造(zao)濃厚(hou)的自查自糾氛圍。
三、自查內容與方法
收(shou)入(ru)(ru)(ru)方面(mian)：重點自查(cha)是否存在截留、隱匿、轉(zhuan)移、坐支財政撥款(kuan)收(shou)入(ru)(ru)(ru)、行(xing)政事(shi)業性收(shou)費(fei)收(shou)入(ru)(ru)(ru)、經營(ying)服務性收(shou)入(ru)(ru)(ru)、資(zi)產出(chu)租出(chu)借收(shou)入(ru)(ru)(ru)、投資(zi)收(shou)益等(deng)收(shou)入(ru)(ru)(ru)，私(si)設“小(xiao)金庫”的問題(ti)。通過核對(dui)銀行(xing)賬戶、收(shou)入(ru)(ru)(ru)憑證、發票(piao)存根等(deng)方式，進行(xing)全面(mian)清查(cha)。
支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)方(fang)面：檢查是否存(cun)在(zai)(zai)虛列支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)、套取資金設立(li)“小金庫”的(de)'行(xing)為。重點審查大(da)額支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)、異常(chang)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)項目，查看是否存(cun)在(zai)(zai)將資金轉移至賬外或以(yi)個人名義(yi)存(cun)儲(chu)、使用的(de)情況。
資(zi)產(chan)管理(li)：檢查固定(ding)資(zi)產(chan)、存貨等(deng)資(zi)產(chan)的(de)購置、處(chu)置、出租出借(jie)等(deng)是否(fou)按規定(ding)程序進行(xing)，有無(wu)利(li)用資(zi)產(chan)出租出借(jie)、對外投資(zi)等(deng)收入設立“小(xiao)金庫(ku)”的(de)情況。
票據管理：審查票據的領購、使用、保(bao)管、核銷等是否規范，有(you)無(wu)利用虛假票據套取(qu)資金(jin)設立(li)“小金(jin)庫”的問題。
四、自查結果
經過全面細致的(de)自查(cha)，我(wo)院未發(fa)現(xian)存在私設“小金(jin)庫(ku)”的(de)行為(wei)。所有(you)收入(ru)均按規定及時(shi)足額上繳(jiao)財政專戶或納(na)入(ru)單位預算管(guan)理(li)，支(zhi)出(chu)嚴格按照預算執行，未發(fa)現(xian)截留(liu)、隱匿、轉移、坐支(zhi)收入(ru)或虛列(lie)支(zhi)出(chu)套取(qu)資金(jin)等違規現(xian)象。同時(shi)，我(wo)院在資產管(guan)理(li)和票據管(guan)理(li)方面也做(zuo)到了(le)規范有(you)序(xu)，未發(fa)現(xian)相關(guan)問題。
五、存在問題及整改措施
雖然(ran)本次自(zi)查未(wei)發現“小金庫(ku)”問(wen)題(ti)，但我(wo)們也清醒地認(ren)識到(dao)，在財(cai)(cai)務(wu)管理和內部控(kong)制方面仍存在一定的(de)不足，如部分財(cai)(cai)務(wu)制度執行不夠嚴(yan)格、財(cai)(cai)務(wu)監督(du)力度有待加強等。針對(dui)這些問(wen)題(ti)，我(wo)院將采(cai)取以下措施進行整改(gai)：
進(jin)一步(bu)加強(qiang)財務管理制度建(jian)設，完善內(nei)部(bu)控制機制，確保各項財務活動規范有(you)序(xu)進(jin)行。
加大財(cai)(cai)務(wu)監督力度，定期對財(cai)(cai)務(wu)收(shou)支情況進行檢(jian)查審(shen)計(ji)，及時發(fa)現(xian)并糾(jiu)正存(cun)在的問題(ti)。
加強(qiang)財務(wu)(wu)人員的培訓(xun)和教育，提(ti)高(gao)財務(wu)(wu)人員的業(ye)務(wu)(wu)素質和職業(ye)道(dao)德水平(ping)，確保財務(wu)(wu)工作規范、準(zhun)確、高(gao)效。
六、結論
通過本次“小金(jin)庫”專項治理(li)自查工作，我(wo)院進一步規范了(le)財(cai)(cai)務(wu)管(guan)理(li)行為(wei)，提(ti)高了(le)財(cai)(cai)務(wu)管(guan)理(li)水平(ping)，為(wei)推進我(wo)院各項事業的(de)(de)健康發(fa)展奠定了(le)堅實(shi)的(de)(de)基礎(chu)。我(wo)們將以此次自查為(wei)契機(ji)，繼續加強財(cai)(cai)務(wu)管(guan)理(li)和內部控制工作，確保財(cai)(cai)務(wu)工作的(de)(de)廉潔高效和資(zi)金(jin)的(de)(de)安全完整。
衛生院小金庫治理自查報告 5
根據縣(xian)局《關于縣(xian)鄉醫(yi)療衛(wei)生(sheng)單位20xx年度財政財務收支情況進行自(zi)查的(de)通知(zhi)》的(de)要求(qiu)，xxxxx衛(wei)生(sheng)院按(an)照自(zi)查的(de)范圍和項目，結合本院20xx年的(de)實(shi)際情況，逐條對照，認真核查，現(xian)將自(zi)查結果作以匯報：
一、財務管理內控機制建設及制度執行情況
1、本院按照《會計法》及《醫院會計制(zhi)度(du)(du)(du)》的要求建立健全了(le)財(cai)務制(zhi)度(du)(du)(du)。先(xian)后制(zhi)定(ding)了(le)《財(cai)務工作(zuo)制(zhi)度(du)(du)(du)》、《會計監督制(zhi)度(du)(du)(du)》、《現金管理(li)制(zhi)度(du)(du)(du)》、《原始(shi)憑證管理(li)制(zhi)度(du)(du)(du)》、《財(cai)務報銷制(zhi)度(du)(du)(du)》、《會計檔(dang)案管理(li)制(zhi)度(du)(du)(du)》等，做到(dao)有章(zhang)可循。
2、財(cai)務收(shou)支(zhi)實行一簽(qian)三審制度審批制度。醫院設專(zhuan)職會計(ji)1人、出(chu)納1人，會計(ji)、出(chu)納嚴格依照錢賬分管的內控(kong)原則開展日常工(gong)作。
二、預算執行和會計核算情況
1、本(ben)院按照《基(ji)層醫療(liao)衛生機構會(hui)計(ji)制度》及權責(ze)發生制原則，采(cai)用復式(shi)記(ji)帳法按月具實、合法進行會(hui)計(ji)帳務(wu)外(wai)理(li)，未(wei)發生滯留、挪用專項資金(jin)(包括(kuo)合療(liao)、醫保等專款(kuan))現象，日常(chang)業務(wu)收入無坐支(zhi)、私設小金(jin)庫(ku)和虛(xu)列支(zhi)出等行為。
2、全年收(shou)入(ru)情況(kuang)：20xx年本院總收(shou)入(ru)為(wei)(wei)1004萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。其(qi)中(zhong)：財政補(bu)助收(shou)入(ru)為(wei)(wei)928萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；醫療收(shou)入(ru)為(wei)(wei)76萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。財政補(bu)助收(shou)入(ru)中(zhong)含(han)全縣衛(wei)生(sheng)系統鄉鎮(zhen)退休人員退休費865萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；公(gong)共(gong)衛(wei)生(sheng)服務項(xiang)目補(bu)助資金63萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。
3、全年支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)情況： 20xx年本(ben)院總支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)990萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)。其中：公(gong)共(gong)衛(wei)生支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)206萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)；醫療支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)784萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)。按二(er)級明細劃分總支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)情況為：工資及福利(li)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)118萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)；對個人(ren)和家庭補(bu)助支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)734萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(發放全縣(xian)衛(wei)生系統鄉鎮退休人(ren)員退休費)。；藥品支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)34萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)；非財政資本(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)2萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)；維(wei)修(xiu)費30萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)；其他公(gong)用經費72萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(含發放村(cun)級公(gong)共(gong)衛(wei)生項目(mu)補(bu)助)。
4、20xx年收支結(jie)余(yu)(yu)：20xx年末結(jie)余(yu)(yu)14萬元，提取(qu)專用基金(jin)(職(zhi)工福利(li)基金(jin))6萬元，轉入事(shi)業基金(jin)8萬元。
三、預算外資金收支管理情況：
由于本院(yuan)業務(wu)用房(fang)20xx年(nian)拆除重(zhong)建，未開展住院(yuan)業務(wu)，本院(yuan)對(dui)下屬的(de)xxxx門(men)診(zhen)(1-6月)xxxx門(men)診(zhen)部(1-9月)給予60%的(de)基(ji)本工(gong)資(zi)和60%的(de)津(jin)(jin)貼撥(bo)款，差(cha)額(e)部分及費用由各點獨立(li)核算。從報表反映出來的(de)總體情況是：職工(gong)的(de)全額(e)工(gong)資(zi)和全部津(jin)(jin)貼全部到位，未增加新的(de)債務(wu)，達到收支兩(liang)條線的(de)運行模式，無(wu)坐支、隱(yin)瞞、亂開支、亂發資(zi)金津(jin)(jin)貼等現象。
總院(yuan)人員工資、津貼(tie)按(an)績效考核并堅持按(an)月向縣局(ju)送審(shen)后(hou)發放，差旅(lv)費(fei)、電話費(fei)、招待費(fei)等(deng)所有費(fei)用開(kai)支均參照相關部門(men)規(gui)定的標準進行(xing)列(lie)支，并實行(xing)經辦人、院(yuan)長、財(cai)務簽審(shen)小組三(san)簽字，無揮霍浪(lang)費(fei)現象。
四、銀行帳號開設和管理
全院共按照規定的(de)審(shen)批程序開立了基(ji)本帳戶(hu)、專用專戶(hu)、國(guo)債項目資(zi)金(jin)專戶(hu)、全縣鄉(xiang)鎮衛生(sheng)系統退休人員工(gong)資(zi)專戶(hu)四(si)個賬戶(hu)。不存在私開賬戶(hu)情況(kuang)。
五、預算內外票據管理、使用及物價政策執行情況
總院(yuan)對(dui)在財政部門領用的(de)門診、住院(yuan)發(fa)票(piao)(piao)由專人負(fu)責任管(guan)理，實行(xing)驗(yan)舊領新，對(dui)各點的(de).票(piao)(piao)據(ju)領用建立了(le)(le)詳細臺(tai)帳，保(bao)證(zheng)了(le)(le)票(piao)(piao)據(ju)的(de)安全(quan)。醫療收(shou)(shou)費(fei)標準、范圍和藥品(pin)加價嚴(yan)格按物(wu)部門的(de)規定(ding)操作，20xx年8月份順利通(tong)過了(le)(le)縣物(wu)價局(ju)的(de)全(quan)面檢(jian)查。衛生監(jian)督(du)檢(jian)查工作做(zuo)到依法(fa)辦事，無亂收(shou)(shou)費(fei)、亂罰款行(xing)為。
六、專項資金的管理使用
合療、孕娩(mian)補助等(deng)專項(xiang)資金嚴格按照縣局相關文件(jian)要求(qiu)，在(zai)收到(dao)款項(xiang)后三天內轉帳支付。上報補助資料真實，既不存在(zai)虛報冒領、惡意(yi)套(tao)取，也(ye)不存在(zai)滯留、擠(ji)占、挪(nuo)用。
七、資產管理情況：
因(yin)xxx門診于20xx年7月遷至總(zong)院(yuan)，除(chu)購置了辦公(gong)桌椅(yi)、空(kong)調、打印(yin)機外，未購置大的(de)固定資(zi)產。
20xx年(nian)省配村(cun)衛(wei)(wei)生室(shi)資(zi)產25套(tao)，按衛(wei)(wei)生廳要求納入醫(yi)院財產管理(li)，現(xian)已按照縣局的(de)發(fa)放名單發(fa)到相(xiang)應的(de)村(cun)衛(wei)(wei)生室(shi)，20xx年(nian)醫(yi)院逐衛(wei)(wei)生室(shi)進行財產清查，并簽定了使用(yong)協(xie)議(yi)，明確了醫(yi)院與村(cun)衛(wei)(wei)生室(shi)對(dui)所(suo)配資(zi)產的(de)權利和義務。
衛生院小金庫治理自查報告 6
一、指導思想
以科(ke)學發展觀為指導(dao)，堅持以人為本，按照構建社(she)(she)會主義和諧社(she)(she)會和建設(she)社(she)(she)會主義新農村(cun)的(de)(de)要(yao)求，逐步建立科(ke)學的(de)(de)鄉鎮衛生(sheng)(sheng)院績(ji)效考核體系，進(jin)一步調動(dong)鄉鎮衛生(sheng)(sheng)院職工提高服務質量和服務水平的(de)(de)積極性，增強服務能(neng)力，充分發揮(hui)鄉鎮衛生(sheng)(sheng)院在農村(cun)三級衛生(sheng)(sheng)服務網絡中的(de)(de)樞紐作用(yong)，不斷提高農村(cun)居(ju)民(min)的(de)(de)健(jian)康水平和生(sheng)(sheng)活質量，促進(jin)農村(cun)經濟社(she)(she)會和諧發展。
二、工作目標
鄉鎮(zhen)衛生院績效(xiao)考(kao)核與財(cai)政(zheng)補助堅持公(gong)平(ping)、公(gong)正、綜合考(kao)核、注重社會效(xiao)益和(he)群眾滿意度的(de)原則，具體(ti)目(mu)標：
（一）建立四個機制(zhi)(zhi)。建立鄉鎮衛生(sheng)院經費財政保(bao)障機制(zhi)(zhi)，崗位競爭、能上能下(xia)的用人機制(zhi)(zhi)，獎優罰劣、優質多酬的分(fen)配機制(zhi)(zhi)和社會監(jian)督、民主評議機制(zhi)(zhi)。
（二）實現(xian)五(wu)個(ge)轉(zhuan)變。鄉鎮(zhen)衛生院的工(gong)作重(zhong)點由重(zhong)醫療服(fu)務(wu)向(xiang)(xiang)重(zhong)視(shi)公共衛生服(fu)務(wu)轉(zhuan)變，由被動服(fu)務(wu)向(xiang)(xiang)主(zhu)動服(fu)務(wu)轉(zhuan)變，由單一評(ping)價向(xiang)(xiang)綜合(he)評(ping)價轉(zhuan)變，由追求經(jing)濟效益向(xiang)(xiang)注重(zhong)社會效益轉(zhuan)變，由按人(ren)員補助向(xiang)(xiang)按服(fu)務(wu)結果付費轉(zhuan)變。
（三）達到一個(ge)目的。以維護農(nong)村居民健康權(quan)益為(wei)(wei)中心，為(wei)(wei)農(nong)村居民提(ti)供(gong)安全、有效、方(fang)便、價(jia)廉的基本醫(yi)療和公共衛生(sheng)服務，達到提(ti)高(gao)農(nong)村居民健康水平的目的。
三、基本原則
（一）突出社會效(xiao)益原則。堅(jian)持績(ji)效(xiao)考核(he)與(yu)社會效(xiao)益掛(gua)鉤，堅(jian)決制止績(ji)效(xiao)工資分配與(yu)藥品收(shou)(shou)(shou)入、醫療設備檢查收(shou)(shou)(shou)入等(deng)掛(gua)鉤的(de)做(zuo)法，切斷業務(wu)(wu)收(shou)(shou)(shou)入與(yu)醫務(wu)(wu)人員收(shou)(shou)(shou)入的(de)聯系，促進(jin)鄉(xiang)鎮衛生院公益性的(de)回歸。
（二）綜合(he)考(kao)核(he)(he)評(ping)價原(yuan)則。堅持(chi)公平、公正(zheng)、綜合(he)考(kao)核(he)(he)評(ping)價，以基本(ben)醫療和公共(gong)衛生(sheng)(sheng)服務能力為考(kao)核(he)(he)重點，加(jia)大對(dui)醫療質(zhi)量管理和公共(gong)衛生(sheng)(sheng)服務效率的考(kao)核(he)(he)力度(du)，鼓勵節約，降(jiang)低成本(ben)，控制(zhi)不合(he)理上(shang)漲的醫療費用，促進鄉(xiang)鎮衛生(sheng)(sheng)院可持(chi)續發展(zhan)。
（三(san)）按績效分配原則(ze)。考(kao)核結(jie)果與財政對鄉(xiang)鎮衛(wei)生院補助(zhu)、職工(gong)個人收(shou)(shou)入(ru)(ru)掛(gua)鉤。堅持效率優先，兼顧公平(ping)，建立(li)績效工(gong)資與工(gong)作(zuo)(zuo)數量(liang)、工(gong)作(zuo)(zuo)質(zhi)量(liang)、工(gong)作(zuo)(zuo)業績、職業道(dao)德、群眾滿意(yi)度等為(wei)主要考(kao)核指(zhi)標的分配辦法，使工(gong)作(zuo)(zuo)人員(yuan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)與技術水平(ping)、服務質(zhi)量(liang)和勞動貢獻掛(gua)鉤，合理拉開分配檔次，充分調動職工(gong)的工(gong)作(zuo)(zuo)積極性(xing)。
四、考核內容
（一(yi)）經(jing)費投入(ru)(ru)與使用(yong)：包括各級(ji)(ji)財(cai)政投入(ru)(ru)、項目(mu)投入(ru)(ru)、自身投入(ru)(ru)等。縣(xian)級(ji)(ji)衛生(sheng)行政部門對鄉鎮衛生(sheng)院(yuan)財(cai)務實(shi)行“鄉財(cai)縣(xian)管鄉用(yong)”，經(jing)費支出(chu)實(shi)行預算制，嚴格執行國家(jia)財(cai)政政策(ce)、財(cai)經(jing)紀律(lv)、會(hui)計(ji)核算制度以及(ji)相關法律(lv)法規。
（二(er)）人(ren)員結(jie)構與(yu)崗位(wei)設置(zhi)：主要包括(kuo)鄉鎮(zhen)衛(wei)生院衛(wei)生技術人(ren)員持證上崗率，總人(ren)數中衛(wei)生技術人(ren)員人(ren)比例(li)，符合臨(lin)床(chuang)、醫技、護(hu)理(li)、藥(yao)劑不同崗位(wei)人(ren)員所需學歷，預防保健人(ren)員比例(li)，科室(shi)設置(zhi)和崗位(wei)職責(ze)等。
（三）基(ji)礎設(she)施(shi)建設(she)與醫療(liao)設(she)備使用：主要包括鄉鎮衛生(sheng)院的房屋等(deng)(deng)基(ji)礎設(she)施(shi)建設(she)、維修、管理(li)和使用，1000元以上設(she)備的檔案管理(li)率(lv)、使用率(lv)、完好率(lv)和維修記錄，有專人使用管護制度等(deng)(deng)。
（四(si)）醫療(liao)(liao)質量(liang)與管理(li)(li)：成立醫療(liao)(liao)質量(liang)管理(li)(li)小組，健全醫療(liao)(liao)質量(liang)管理(li)(li)制(zhi)(zhi)度(du)，定期開展衛生服務質量(liang)檢查，制(zhi)(zhi)定醫療(liao)(liao)質量(liang)改進措施(shi)；院內感染控制(zhi)(zhi)、藥事管理(li)(li)機構及(ji)工作狀況，病歷、處方(fang)等醫療(liao)(liao)文(wen)書書寫合格率等。
（五）公(gong)共衛(wei)生服務(wu)與(yu)效率(lv)：包括國家規定(ding)免疫(yi)疫(yi)苗全程接(jie)種率(lv)、新生兒24小時內乙肝疫(yi)苗接(jie)種率(lv)，孕產婦和兒童系統管理(li)率(lv)，孕產婦住院(yuan)分(fen)娩率(lv)，婦女(nv)病普查，婦幼(you)衛(wei)生信息報(bao)告及托幼(you)機構衛(wei)生保健管理(li)，法定(ding)傳染病報(bao)告率(lv)等。
（六(liu)）基本醫(yi)療與規范用(yong)藥(yao)：包括出入院(yuan)診(zhen)斷符合率，影像及檢驗報(bao)告陽(yang)性率，提供中醫(yi)藥(yao)服務的比例，醫(yi)用(yong)垃圾處理(li)合格率，門(men)診(zhen)登記合格率，抗(kang)生素二聯及以上聯用(yong)、激素、靜脈輸液(ye)控(kong)制率，藥(yao)品收入占業(ye)務收入的百分比，門(men)診(zhen)處方平均(jun)費用(yong)，住(zhu)院(yuan)平均(jun)費用(yong)。
（七）鄉鎮衛生院(yuan)(yuan)內(nei)部管理：建立健(jian)全并落實行政、后勤、進修和培訓等(deng)制(zhi)度。鄉鎮衛生院(yuan)(yuan)冠名規范，標識(shi)明顯，院(yuan)(yuan)容院(yuan)(yuan)貌干凈整潔；工(gong)作環境(jing)及(ji)病員(yuan)(yuan)休息環境(jing)干凈舒(shu)適，健(jian)康宣傳標語、專欄醒(xing)目規范，醫(yi)務人(ren)員(yuan)(yuan)精神飽滿，服務態度和藹等(deng)。
（八(ba)）新農(nong)合工作(zuo)：使用(yong)新農(nong)合基本(ben)(ben)用(yong)藥(yao)品(pin)錄內藥(yao)品(pin)，控制不合理增長的(de)'醫(yi)療費(fei)用(yong)，對在(zai)本(ben)(ben)院就診(zhen)的(de)參合農(nong)民進(jin)行直(zhi)補，對本(ben)(ben)鄉(xiang)（鎮）參合農(nong)民獲得住院補償等基本(ben)(ben)情況進(jin)行公示；積極宣傳、動員農(nong)村(cun)居民參加(jia)新農(nong)合等。
（九）村(cun)(cun)(cun)衛生(sheng)(sheng)(sheng)室管理。落實(shi)鄉村(cun)(cun)(cun)醫生(sheng)(sheng)(sheng)補助政(zheng)(zheng)策：協助衛生(sheng)(sheng)(sheng)行政(zheng)(zheng)部門，通過對鄉村(cun)(cun)(cun)醫生(sheng)(sheng)(sheng)工作的(de)綜合考核，落實(shi)省、市、縣財政(zheng)(zheng)對鄉村(cun)(cun)(cun)醫生(sheng)(sheng)(sheng)從事公(gong)共衛生(sheng)(sheng)(sheng)服務津貼(tie)的(de)補助政(zheng)(zheng)策，提高鄉村(cun)(cun)(cun)醫生(sheng)(sheng)(sheng)公(gong)共衛生(sheng)(sheng)(sheng)服務能力，穩定鄉村(cun)(cun)(cun)醫生(sheng)(sheng)(sheng)隊(dui)伍。
行(xing)政統一管(guan)理(li)：對所轄區(qu)內衛生室受縣級衛生行(xing)政部門(men)的委托行(xing)使行(xing)政管(guan)理(li)職責(ze)，指導(dao)村(cun)衛生室達到省級建(jian)設標準，實行(xing)綜(zong)合目標考核，建(jian)立和落實責(ze)任制。
業務統(tong)一管理(li)：統(tong)一建(jian)立門診登記制(zhi)度(du)(du)、處(chu)方使用制(zhi)度(du)(du)、傳染病(bing)報告制(zhi)度(du)(du)、一次性醫(yi)療(liao)用品銷(xiao)毀和登記制(zhi)度(du)(du)、疫(yi)情處(chu)理(li)制(zhi)度(du)(du)、藥品管理(li)制(zhi)度(du)(du)、財務管理(li)制(zhi)度(du)(du)及健康檔(dang)(dang)案規范化建(jian)檔(dang)(dang)率。
財務統一管理：對村衛生(sheng)室(shi)醫療服務建立(li)統一的(de)收費標準，統一收費票據(ju)。村衛生(sheng)室(shi)建立(li)固定資產賬目，對其收費標準、藥品(pin)價格(ge)及票據(ju)進行定期審核。
藥(yao)品統(tong)一管理：村衛(wei)生(sheng)室嚴格按照《xx省鄉(xiang)村醫生(sheng)基本用(yong)藥(yao)目(mu)錄》用(yong)藥(yao)，積(ji)極推行(xing)(xing)藥(yao)品集(ji)中采購，或由衛(wei)生(sheng)行(xing)(xing)政部(bu)門通過招標等(deng)方式確定(ding)的藥(yao)品銷售企業統(tong)一配送，確保藥(yao)品質(zhi)量。
參與新(xin)農(nong)合：村(cun)(cun)衛(wei)生室應做好新(xin)農(nong)合的公示、宣傳發動、門診報銷等工作。同時(shi)，積極(ji)參與農(nong)村(cun)(cun)初級衛(wei)生保健(jian)工作。
（十）群(qun)(qun)眾評價(jia)與(yu)監督：院內設有(you)群(qun)(qun)眾意見箱，定期召開(kai)患(huan)(huan)者(zhe)及(ji)群(qun)(qun)眾座談會，開(kai)展問卷調查，有(you)群(qun)(qun)眾及(ji)患(huan)(huan)者(zhe)評價(jia)結果等。
（十一）積(ji)極完(wan)成縣級衛生(sheng)行政部門(men)布置的其他工(gong)作。
五、考核辦法
（一）考(kao)(kao)核(he)(he)體系。建立縣級(ji)衛生(sheng)(sheng)行(xing)政部門(men)對鄉鎮衛生(sheng)(sheng)院(yuan)考(kao)(kao)核(he)(he)及(ji)鄉鎮衛生(sheng)(sheng)院(yuan)對職工考(kao)(kao)核(he)(he)的兩級(ji)考(kao)(kao)核(he)(he)體系，全省(sheng)鄉鎮衛生(sheng)(sheng)院(yuan)具體考(kao)(kao)核(he)(he)指標及(ji)評(ping)分根據上級(ji)部門(men)的規定處理，鄉鎮衛生(sheng)(sheng)院(yuan)考(kao)(kao)核(he)(he)等(deng)次結(jie)(jie)果等(deng)同于該鄉鎮衛生(sheng)(sheng)院(yuan)院(yuan)長考(kao)(kao)核(he)(he)結(jie)(jie)果。
（二(er)）考(kao)核(he)程序(xu)。縣級衛(wei)(wei)生行(xing)政部門在鄉(xiang)鎮衛(wei)(wei)生院內部考(kao)核(he)的基(ji)礎上，對鄉(xiang)鎮衛(wei)(wei)生院逐項進行(xing)考(kao)核(he)。考(kao)核(he)結果報設區市(shi)衛(wei)(wei)生衛(wei)(wei)生局(ju)(ju)，接受設區市(shi)衛(wei)(wei)生局(ju)(ju)的抽查。設區市(shi)衛(wei)(wei)生局(ju)(ju)在每年2月底前將上年度考(kao)核(he)結果上報省衛(wei)(wei)生廳備案(an)，省衛(wei)(wei)生廳將不(bu)定(ding)期進行(xing)督查。
（三）考(kao)核方法。
1、查(cha)閱文(wen)件資料。查(cha)閱鄉(xiang)鎮衛生院的統計報表、工作記錄(lu)、疫情報告、一類疫苗接(jie)種率考核結果（由縣CDC提(ti)供）、處方、病歷(li)等相關文(wen)件和醫療文(wen)書。
2、現場(chang)檢查。查看鄉鎮衛生(sheng)院(yuan)的內部設(she)置、醫(yi)療設(she)備、服務流(liu)程和就醫(yi)環境。
3、走(zou)訪調查。走(zou)訪不少于20戶農(nong)戶，進行問(wen)卷調查，了解群(qun)眾的(de)滿意度(du)。
4、召(zhao)開座談(tan)會。隨機抽本院不(bu)少(shao)于30%的職工(gong)和若干名(ming)患者召(zhao)開座談(tan)會征求意(yi)見。
（四）考核時間。
對(dui)鄉(xiang)鎮衛(wei)生院(yuan)每年度(du)考核(he)兩次(ci)，時間為6月(yue)和(he)12月(yue)份，總(zong)成績6月(yue)份考核(he)的占40%、年底考核(he)的占60%。設區市衛(wei)生局每年2月(yue)底前(qian)進行抽查。鄉(xiang)鎮衛(wei)生院(yuan)對(dui)職工考核(he)分月(yue)度(du)和(he)年度(du)綜(zong)合考核(he)，時間由考核(he)單位自行確定。
六、績效工資考核
（一）鄉鎮(zhen)衛(wei)生院(yuan)職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)實行檔案(an)(an)工(gong)(gong)資與實際(ji)工(gong)(gong)資分離，即國(guo)家規定(ding)(ding)的職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)工(gong)(gong)資作為(wei)檔案(an)(an)工(gong)(gong)資保(bao)留，并按規定(ding)(ding)報(bao)批后記(ji)錄在職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)的檔案(an)(an)中，作為(wei)繳(jiao)納養老保(bao)險、醫療保(bao)險和計發退休費的依據。
（二）鄉鎮(zhen)衛生院(yuan)職工(gong)(gong)(gong)的(de)(de)崗位績(ji)效工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)由崗位工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)、薪級(ji)工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)、績(ji)效工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)、津(jin)貼補(bu)貼四(si)部(bu)(bu)分(fen)(fen)組成。其中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)崗位工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)和薪級(ji)工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)為基(ji)(ji)本工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)。鄉鎮(zhen)衛生院(yuan)可將基(ji)(ji)本工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)、護齡津(jin)貼、衛生防疫(yi)津(jin)貼、護士(shi)的(de)(de)基(ji)(ji)本工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)提高(gao)10％的(de)(de)部(bu)(bu)分(fen)(fen)作為收入(ru)分(fen)(fen)配中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)固(gu)定(ding)的(de)(de)部(bu)(bu)分(fen)(fen)，按月發放(fang)。其余部(bu)(bu)分(fen)(fen)，如收支(zhi)結余、地區性津(jin)貼補(bu)貼、原工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)構成中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)津(jin)貼比(bi)例(li)高(gao)出30％的(de)(de)部(bu)(bu)分(fen)(fen)、年終一次(ci)性獎(jiang)金(jin)，以(yi)及完(wan)成公(gong)益目(mu)標任務增加的(de)(de)獎(jiang)金(jin)等，按收支(zhi)節余總(zong)額的(de)(de)60%以(yi)上納(na)入(ru)績(ji)效工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)管理范圍(wei)，作為收入(ru)分(fen)(fen)配中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)的(de)(de)績(ji)效部(bu)(bu)分(fen)(fen)，根據績(ji)效考(kao)核結果(guo)進行分(fen)(fen)配，剩余部(bu)(bu)份用(yong)于(yu)鄉鎮(zhen)衛生院(yuan)基(ji)(ji)礎建設。對聘用(yong)人員要實行同(tong)等待(dai)遇。
（三）鄉(xiang)鎮衛生(sheng)院在(zai)崗(gang)位設置的(de)(de)基(ji)礎上，按照各崗(gang)位所承擔(dan)的(de)(de)職責、任(ren)務、風險、社會效益等情(qing)況(kuang)確(que)定崗(gang)位分(fen)配(pei)系(xi)數，對貢獻大、技術要(yao)求高、風險高、社會效益好的(de)(de)崗(gang)位應確(que)定較高的(de)(de)分(fen)配(pei)系(xi)數，合理拉開分(fen)配(pei)系(xi)數的(de)(de)檔次，打破平均主義。
七、考核結果
縣級(ji)衛生(sheng)行政部門對鄉鎮(zhen)衛生(sheng)院(yuan)考(kao)(kao)核、鄉鎮(zhen)衛生(sheng)院(yuan)對職工考(kao)(kao)核結果都分為四個等次：分值85分以上為優秀，84-70分為良好，69-60分為合格，60分以下為不合格。考(kao)(kao)核優秀的比例不超(chao)過20%。
八、考核結果運用
（一）補助(zhu)方(fang)式。省、市級(ji)(ji)(ji)財政(zheng)(zheng)部(bu)門(men)(men)按(an)標(biao)準將(jiang)(jiang)(jiang)鄉(xiang)鎮衛(wei)生(sheng)(sheng)院人員(yuan)補助(zhu)經(jing)費(fei)一次(ci)性撥(bo)到(dao)縣(xian)(xian)級(ji)(ji)(ji)財政(zheng)(zheng)部(bu)門(men)(men)，縣(xian)(xian)級(ji)(ji)(ji)財政(zheng)(zheng)部(bu)門(men)(men)將(jiang)(jiang)(jiang)上(shang)級(ji)(ji)(ji)和(he)本(ben)級(ji)(ji)(ji)對鄉(xiang)鎮衛(wei)生(sheng)(sheng)院人員(yuan)補助(zhu)經(jing)費(fei)在一個月內全部(bu)撥(bo)到(dao)縣(xian)(xian)級(ji)(ji)(ji)衛(wei)生(sheng)(sheng)行政(zheng)(zheng)部(bu)門(men)(men)專用賬戶或(huo)鄉(xiang)鎮衛(wei)生(sheng)(sheng)院會計核算中心(xin)賬戶，縣(xian)(xian)級(ji)(ji)(ji)衛(wei)生(sheng)(sheng)行政(zheng)(zheng)部(bu)門(men)(men)將(jiang)(jiang)(jiang)80%的(de)補助(zhu)資金按(an)月撥(bo)至(zhi)鄉(xiang)鎮衛(wei)生(sheng)(sheng)院，衛(wei)生(sheng)(sheng)院按(an)月考核發放。剩余20%經(jing)費(fei)由縣(xian)(xian)級(ji)(ji)(ji)衛(wei)生(sheng)(sheng)行政(zheng)(zheng)部(bu)門(men)(men)按(an)半年(nian)和(he)年(nian)終考核結果(guo)兌現。
（二）獎(jiang)懲。對考(kao)核(he)結果(guo)確定(ding)為(wei)優秀(xiu)、良好、合格等次的(de)(de)鄉鎮(zhen)衛(wei)生院兌現(xian)剩(sheng)余經費，對考(kao)核(he)結果(guo)為(wei)不合格的(de)(de)扣(kou)減剩(sheng)余50%補助經費作為(wei)全縣績效考(kao)核(he)獎(jiang)勵基金。對不合格的(de)(de)，第一(yi)年通報(bao)批評(ping)，限期整(zheng)理(li)，連續(xu)二年的(de)(de)免去院長職務。
（三）對年(nian)度績效(xiao)考(kao)核結(jie)果(guo)為優秀(xiu)(xiu)、良好等次的鄉鎮衛(wei)生院(yuan)，在(zai)績效(xiao)考(kao)核獎(jiang)(jiang)勵基金中提取一(yi)(yi)定比例，給(gei)予院(yuan)長一(yi)(yi)次性獎(jiang)(jiang)勵。對引進(jin)優秀(xiu)(xiu)衛(wei)生專業技(ji)(ji)術人才、衛(wei)生專業技(ji)(ji)術帶頭人和長期扎根農村的衛(wei)生專業技(ji)(ji)術人員等技(ji)(ji)術骨干(gan)，在(zai)考(kao)核合(he)格的基礎上，績效(xiao)工資分配時(shi)可給(gei)予傾斜(xie)。
（四）鄉鎮衛(wei)生院(yuan)職工月度績效考(kao)核結(jie)果(guo)，作(zuo)為上月收入(ru)分(fen)配的主要依(yi)據；年度考(kao)核結(jie)果(guo)作(zuo)為晉級、分(fen)配、獎勵、以及聘用、續聘和辭退的主要依(yi)據。
依據績(ji)效考核結(jie)果，確定量化(hua)考核分(fen)值。可(ke)按以(yi)下公式計(ji)算：
個人績效工資＝可分配績效工資總量
總人數×（崗位系數＋量化考核折算值）
其(qi)中(zhong)：量化考核折(zhe)算值為：優秀0.2；合(he)格(ge)0.1；基本(ben)合(he)格(ge)0；不合(he)格(ge)-0.1～-0.3。
衛生院小金庫治理自查報告 7
3月(yue)26日在衛生局召開了院長會議，會后院領導對(dui)(dui)(dui)我(wo)院的(de)財(cai)務(wu)管理(li)情(qing)況(kuang)非(fei)常重視。結合衛生局對(dui)(dui)(dui)鄉(xiang)鎮衛生院財(cai)務(wu)專向治理(li)的(de)'工作要求(qiu)，對(dui)(dui)(dui)我(wo)院財(cai)務(wu)狀況(kuang)進(jin)行了自查，現將我(wo)院自查情(qing)況(kuang)報告如下：
1、財(cai)務管理(li)情(qing)況執行收支(zhi)兩條線制度(du)。防保站、一體化(hua)收入(ru)納入(ru)衛生院總賬(zhang)，不存(cun)在賬(zhang)外(wai)賬(zhang)資(zi)金(jin)(jin)或小金(jin)(jin)庫。關于(yu)坐收、坐支(zhi)我院存(cun)在此現象。
2、我院不存(cun)在挪(nuo)用(yong)(yong)衛生室建設款(kuan)、農村(cun)孕產婦(fu)補助款(kuan)、衛生室農合(he)款(kuan)及縣外轉(zhuan)診報銷款(kuan)。公共衛生經(jing)費用(yong)(yong)于對公共衛生服務人員工(gong)資(zi)及公共衛生設備及辦公用(yong)(yong)品購(gou)置。
3、備用(yong)(yong)金(jin)使(shi)用(yong)(yong)：由于我院建設(she)公(gong)共衛(wei)生用(yong)(yong)房(fang)，建筑(zhu)用(yong)(yong)款沒有入賬，故備用(yong)(yong)金(jin)沒有日清(qing)月結(jie)。
4、藥(yao)(yao)(yao)品的購(gou)進管理做到往來賬目清楚，定(ding)期盤(pan)存藥(yao)(yao)(yao)品，藥(yao)(yao)(yao)品賬目相符。
5、國定(ding)資產(chan)賬(zhang)目相符，購置設備先申請后入(ru)賬(zhang)，再入(ru)固定(ding)資產(chan)賬(zhang)。
6、負責(ze)情(qing)況(kuang)：由(you)于拉動內需(xu)我院(yuan)需(xu)配(pei)套資金，存(cun)在自行貸款現象。關于集(ji)資和合作經營近兩(liang)年內不存(cun)在此(ci)現象。
7、不存(cun)在隱形負債情況。
8、工(gong)資(zi)發放：20xx年(nian)工(gong)資(zi)全部兌現。
9、支出情(qing)況：有(you)的月份(fen)存在超支情(qing)況。
整改措施：對于以上(shang)情況(kuang)我院要做(zuo)的
1、 杜絕(jue)坐收(shou)、坐支行為，不從收(shou)款室支出任(ren)何單據，對于支出的單據財(cai)務人員拒(ju)收(shou)。
2、及時(shi)把建(jian)房支出入賬，沖減備用金做到日清月(yue)結。
3、自行貸款(kuan)要申報，并說明(ming)理由，如局黨組不批(pi)，不自行貸款(kuan)。
4、盡一切努力先發放(fang)職工工資，不拖(tuo)欠(qian)工資。
衛生院小金庫治理自查報告 8
根據《中華人民共和國會計(ji)(ji)法》、《醫(yi)(yi)院(yuan)財(cai)務制(zhi)度(du)》、《醫(yi)(yi)院(yuan)會計(ji)(ji)制(zhi)度(du)》和《行政事(shi)業單位(wei)內部(bu)控制(zhi)規范》的(de)有關規定(ding)，并參照(zhao)財(cai)政局《關于(yu)開展(zhan)20xx年(nian)度(du)會計(ji)(ji)監督檢(jian)查(cha)工作的(de)通知(zhi)》要求，結合(he)醫(yi)(yi)院(yuan)內部(bu)審計(ji)(ji)及外部(bu)審計(ji)(ji)檢(jian)查(cha)實際情況(kuang)，對(dui)本單位(wei)的(de)財(cai)務情況(kuang)進行了認真的(de)自查(cha)，現就自查(cha)情況(kuang)報告如下：
一、組織領導
為(wei)(wei)確保此次自(zi)查(cha)(cha)工(gong)作順利進行(xing)，xx年xx月xx日(ri)收到xxx財政局閨通知后(hou)，醫院及時(shi)成(cheng)立淌了以總(zong)會計師為(wei)(wei)組(zu)長的蒂(di)自(zi)查(cha)(cha)自(zi)糾清查(cha)(cha)小組(zu)，積(ji)幾極(ji)開展自(zi)查(cha)(cha)自(zi)糾工(gong)作。
二、自查時間
20xx年(nian)xx月xx日至xx月xx日。
三、自查方式
自查之(zhi)小組成員參照財政局《乙關于開展xx年度(du)會計蹋監督檢查工作的通(tong)知》邢逐條對照，采取(qu)賬簿報嶄表查閱和單(dan)據抽查等方(fang)醬式。
四、自查結果
按照州財(cai)(cai)(cai)政(zheng)局《關于開何展xx年度(du)會計(ji)監(jian)督檢暫查(cha)工作的通知》的要求(qiu)庇，醫院對本單位年度(du)財(cai)(cai)(cai)裕務(wu)會計(ji)報(bao)告質(zhi)量、財(cai)(cai)(cai)務(wu)庇收支(zhi)、財(cai)(cai)(cai)務(wu)管(guan)理、預算沂執(zhi)行(xing)(xing)情(qing)況(kuang)(kuang)進(jin)行(xing)(xing)核(he)查(cha)，對氟本單位執(zhi)行(xing)(xing)財(cai)(cai)(cai)經紀(ji)律及掛(gua)有關政(zheng)策的情(qing)況(kuang)(kuang)以及內板部財(cai)(cai)(cai)務(wu)管(guan)理制度(du)的建立紀(ji)健全和執(zhi)行(xing)(xing)情(qing)況(kuang)(kuang)進(jin)行(xing)(xing)了譴自查(cha)。
財務收支和財務樓管理方面：
1、醫院(yuan)婉所有財政資金均按預(yu)算青用(yong)途使用(yong)，支出真實合退規。無違規以(yi)虛(xu)假的發票摯報銷(xiao)獲取費用(yong)。
2、嚴格(ge)專項(xiang)資(zi)金管理(li)，巡做到專款專用(yong)，無截留(liu)逃、擠占和挪用(yong)的行為。
3、非稅(shui)收(shou)(shou)入征收(shou)(shou)蜂合(he)法合(he)規，無亂(luan)收(shou)(shou)費、像亂(luan)罰款和截留非稅(shui)收(shou)(shou)入稽的行為。
4、認真噪執行(xing)收支兩條線的(de)政策映(ying)，無以支抵收和坐收坐望(wang)支的(de)現(xian)象(xiang)。
5、認羊真執行規(gui)范津補貼(tie)政策(ce)堂，無(wu)在政策(ce)規(gui)定之外發斯放獎金、補貼(tie)的行為。
6、國有資產帳實(shi)蚤相(xiang)符，核算規范(fan)，無(wu)違(wei)切規處置國有資產、截留(liu)揚處置收入的(de)'行為。
7、醫院資金全部(bu)集中虐統(tong)一管(guan)理和核算，無“盡賬(zhang)外賬(zhang)”和“小金庫”鎮。
會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)核算(suan)(suan)和會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)報告(gao)磅方(fang)面(mian)我(wo)單位(wei)(wei)依法(fa)建紋立賬(zhang)簿，不(bu)(bu)存在(zai)賬(zhang)外賬(zhang)正，不(bu)(bu)存在(zai)私設小金庫(ku)行(xing)隔為，一直以(yi)來按照適用胰統一的(de)醫院會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)制(zhi)度(du)進柔(rou)行(xing)核算(suan)(suan)。會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)憑證(zheng)的(de)編(bian)歷制(zhi)符合(he)(he)《會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)基礎工(gong)作脯規范》的(de)要求，簽字(zi)齊鄭全(quan)，定期裝訂，專(zhuan)(zhuan)人(ren)保憑管，原始單據完整合(he)(he)法(fa)肄(yi)，不(bu)(bu)存在(zai)造假(jia)行(xing)為；發十生經濟(ji)業務(wu)時及時入賬(zhang)栓(shuan)，做(zuo)到(dao)日清(qing)月結；由專(zhuan)(zhuan)蛤人(ren)負(fu)責編(bian)制(zhi)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)報表，琵財(cai)務(wu)報告(gao)符合(he)(he)要求，做(zuo)份到(dao)數字(zi)真實、計(ji)算(suan)(suan)準確陳、內(nei)容完整、說(shuo)明(ming)清(qing)楚或。內(nei)部控制(zhi)和檔案管理(li)各(ge)方(fang)面(mian)財(cai)務(wu)人(ren)員具(ju)有瘧明(ming)確的(de)崗位(wei)(wei)職責，崗位(wei)(wei)爾職責清(qing)晰，授權明(ming)確合(he)(he)淹理(li)，不(bu)(bu)相容職務(wu)相互(hu)分楊(yang)離(li)，相互(hu)制(zhi)約。會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)檔乃案的(de)保管由專(zhuan)(zhuan)人(ren)保管，移有專(zhuan)(zhuan)門的(de)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)檔案柜(ju)，臃會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)檔案按年度(du)，分別玄(xuan)存放(fang)在(zai)不(bu)(bu)同的(de)文件柜(ju)當渭中，并加鎖確保安全(quan)。
衛生院小金庫治理自查報告 9
根據《中(zhong)華人民(min)共和(he)國會計(ji)法》、《醫(yi)院(yuan)(yuan)財務制度(du)》、《醫(yi)院(yuan)(yuan)會計(ji)制度(du)》和(he)《行(xing)政事業單位內部控制規范》的(de)有關規定，并參照財政局《關于開(kai)展度(du)會計(ji)監督檢查工作的(de)通知》要求，結(jie)合(he)醫(yi)院(yuan)(yuan)內部審計(ji)及外部審計(ji)檢查實(shi)際情(qing)況(kuang)(kuang)，對本單位的(de)財務情(qing)況(kuang)(kuang)進行(xing)了認真的(de)自(zi)查，現就自(zi)查情(qing)況(kuang)(kuang)報告(gao)如下：
一、組織領導
為確(que)保此次自(zi)查工作順(shun)利(li)進行(xing)，20xx年5月5日收到xxx財政局通(tong)知后，醫院及時(shi)成立(li)了以總(zong)會計師為組(zu)長的自(zi)查自(zi)糾(jiu)清查小組(zu)，積極開展自(zi)查自(zi)糾(jiu)工作。
二、自查時間
20xx年5月5日至5月15日。
三、自查方式
自查(cha)小組成(cheng)員參照財(cai)政局《關于開展(zhan)度(du)會計(ji)監督檢查(cha)工作的通知》逐(zhu)條對照，采取(qu)賬簿報表查(cha)閱和單據抽查(cha)等方式。
四、自查結果
按照州(zhou)財政局《關于開(kai)展度(du)會計監督(du)檢查工作的(de)通知》的(de)要求，醫院對本單位(wei)年度(du)財務會計報告(gao)質量、財務收支(zhi)、財務管理、預算執行(xing)情況(kuang)進行(xing)核查，對本單位(wei)執行(xing)財經紀律(lv)及有關政策的(de)情況(kuang)以及內(nei)部(bu)財務管理制度(du)的(de)建立健全和執行(xing)情況(kuang)進行(xing)了自查。
（一(yi)）財(cai)務收(shou)支和財(cai)務管理方面
1、醫院所有財(cai)政資金均按預算用(yong)(yong)途使用(yong)(yong)，支出真實合規。無違(wei)規以虛假的發票報銷獲取費(fei)用(yong)(yong)。
2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為(wei)。
3、非稅收(shou)入(ru)征收(shou)合法合規，無亂收(shou)費、亂罰(fa)款和截留(liu)非稅收(shou)入(ru)的行為。
4、認真執行收(shou)支(zhi)(zhi)兩條線的政策，無以(yi)支(zhi)(zhi)抵收(shou)和坐(zuo)收(shou)坐(zuo)支(zhi)(zhi)的現象。
5、認真執行規(gui)(gui)范津補(bu)(bu)貼(tie)政策，無在政策規(gui)(gui)定之(zhi)外發放(fang)獎金(jin)、補(bu)(bu)貼(tie)的行為。
6、國有資(zi)產帳實相符，核算(suan)規范，無違規處(chu)置(zhi)國有資(zi)產、截(jie)留處(chu)置(zhi)收(shou)入的(de)行為。
7、醫院資金全部集中統一管理和核算，無(wu)“賬(zhang)外(wai)賬(zhang)”和“小金庫”。
（二）會計(ji)核(he)算和會計(ji)報告方面(mian)
我(wo)單位依法建立賬(zhang)簿，不(bu)存(cun)在(zai)(zai)賬(zhang)外(wai)賬(zhang)，不(bu)存(cun)在(zai)(zai)私設小金庫行為，一直(zhi)以來按照(zhao)適用統一的醫(yi)院會(hui)計(ji)制度進行核算。會(hui)計(ji)憑證的編制符(fu)合(he)《會(hui)計(ji)基礎工作規范》的要求，簽字齊全，定期(qi)裝訂，專(zhuan)(zhuan)人保管(guan)，原始單據完(wan)整(zheng)合(he)法，不(bu)存(cun)在(zai)(zai)造假行為；發生經濟(ji)業務時及時入賬(zhang)，做到日清月結；由專(zhuan)(zhuan)人負責(ze)編制會(hui)計(ji)報表，財(cai)務報告符(fu)合(he)要求，做到數(shu)字真實(shi)、計(ji)算準確、內容完(wan)整(zheng)、說明清楚。
（三）內部控制和檔案管理(li)方面
財(cai)務(wu)人員(yuan)具有明確的崗位職責，崗位職責清晰(xi)，授(shou)權明確合理，不(bu)相(xiang)(xiang)容職務(wu)相(xiang)(xiang)互分離，相(xiang)(xiang)互制約。會(hui)計檔案(an)的.保管(guan)由專人保管(guan)，有專門的會(hui)計檔案(an)柜(ju)，會(hui)計檔案(an)按年度，分別存(cun)放在(zai)不(bu)同的文件柜(ju)當(dang)中，并加鎖確保安全。
（四）單(dan)位內部控(kong)制(zhi)制(zhi)度(du)建立(li)和(he)執行情(qing)況
根(gen)據本(ben)(ben)單(dan)位工作(zuo)實際，在建立并實施內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)監(jian)(jian)督(du)和(he)(he)控(kong)制(zhi)制(zhi)度(du)(du)過程中，制(zhi)定了《xxxx醫(yi)院內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)制(zhi)度(du)(du)》。建立和(he)(he)完(wan)善各(ge)項(xiang)制(zhi)度(du)(du)的(de)同時，相關人員在工作(zuo)過程中嚴格遵(zun)守(shou)這些規章制(zhi)度(du)(du)，有效地(di)實施了內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)監(jian)(jian)督(du)和(he)(he)控(kong)制(zhi)，保證了會計工作(zuo)的(de)真實性、完(wan)整性以(yi)及單(dan)位財(cai)產的(de)安(an)全，加強(qiang)了對本(ben)(ben)單(dan)位財(cai)產物資的(de)監(jian)(jian)督(du)和(he)(he)管(guan)理，杜絕(jue)了各(ge)種漏洞的(de)發生，達到了以(yi)下四點要求：
1、明(ming)(ming)確(que)了記賬(zhang)人(ren)員與審批(pi)人(ren)員、經辦人(ren)員的職責(ze)權限(xian)，使其相(xiang)互分離、相(xiang)互制約(yue)，以(yi)明(ming)(ming)確(que)責(ze)任，防(fang)止舞弊，各項(xiang)業務事項(xiang)得以(yi)有序(xu)進行。
2、明確了財(cai)務收支審批程(cheng)序和審批人的(de)權限和責任(ren)，規范(fan)了各項資金的(de)使(shi)用(yong)，提(ti)高了資金使(shi)用(yong)效益。
3、明(ming)確經費(fei)支(zhi)出的范圍和開支(zhi)標準，采(cai)取各(ge)種有效措施控(kong)制經費(fei)開支(zhi)，杜絕(jue)了浪(lang)費(fei)現象的發生。
4、確賬(zhang)(zhang)務處理(li)程(cheng)序(xu)，根據(ju)醫院(yuan)會(hui)計制(zhi)度(du)的規定，確定單位會(hui)計科(ke)目和明細科(ke)目的設置(zhi)和使用范圍；確定本單位會(hui)計憑證格式(shi)、填制(zhi)要(yao)求(qiu)、審核要(yao)求(qiu)、傳遞(di)程(cheng)序(xu)、保管要(yao)求(qiu)等(deng)；確定本單位的總(zong)賬(zhang)(zhang)、明細賬(zhang)(zhang)、現金日記(ji)賬(zhang)(zhang)、銀(yin)行存(cun)款日記(ji)賬(zhang)(zhang)、各種輔(fu)助賬(zhang)(zhang)等(deng)的設置(zhi)、格式(shi)、登記(ji)、對(dui)賬(zhang)(zhang)、結算、改錯等(deng)要(yao)求(qiu)，確保會(hui)計核算準確無誤。
（五(wu)）固定資產(chan)管理和(he)使(shi)用情(qing)況
為了(le)加強固定(ding)資(zi)(zi)產(chan)管理和(he)使用，在固定(ding)資(zi)(zi)產(chan)購(gou)置時，嚴格按照政府采購(gou)程(cheng)序進行采購(gou)，并根(gen)據有(you)關規定(ding)，建(jian)立了(le)賬簿、款項和(he)實物(wu)核(he)(he)查(cha)制度，通過建(jian)立健全制度，會計人員(yuan)對各(ge)項財物(wu)、款項的(de)增減變動和(he)結存(cun)情況及時進行記錄(lu)、計算、反(fan)映(ying)(ying)、核(he)(he)對等。一(yi)(yi)(yi)方(fang)面做到賬簿上(shang)所(suo)反(fan)映(ying)(ying)的(de)有(you)關財物(wu)、款項的(de)結存(cun)數(shu)同實存(cun)數(shu)一(yi)(yi)(yi)致(zhi)；另一(yi)(yi)(yi)方(fang)面通過賬簿記錄(lu)和(he)記賬憑證(zheng)，原(yuan)始憑證(zheng)的(de)核(he)(he)對，保(bao)證(zheng)賬賬相符(fu)。無固定(ding)資(zi)(zi)產(chan)不(bu)入(ru)賬，公物(wu)私用及其他(ta)違(wei)規問題。
（六）存在問題
通過(guo)自查(cha)，醫院(yuan)在財務(wu)管理(li)和(he)財務(wu)工作過(guo)程中還存在一些不足(zu)，在實施內部(bu)監督制(zhi)度和(he)內部(bu)控制(zhi)制(zhi)度時，還未能完全達到《會計法(fa)》所(suo)規定的(de)(de)要求，預算(suan)管理(li)制(zhi)度、財務(wu)分析制(zhi)度、稽核制(zhi)度尚未建立(li)健全，今后要進一步完善這方面(mian)的(de)(de)制(zhi)度，實行更有(you)力(li)的(de)(de)措(cuo)施，力(li)求將這方面(mian)的(de)(de)工作做(zuo)得更好(hao)。
衛生院小金庫治理自查報告 10
根據(ju)《中華人民共(gong)和(he)國會計法(fa)》、《醫(yi)院(yuan)(yuan)財(cai)務制(zhi)度(du)》、《醫(yi)院(yuan)(yuan)會計制(zhi)度(du)》和(he)《行政事(shi)業(ye)單(dan)位內部控制(zhi)規范》的(de)有關(guan)規定，并(bing)參照(zhao)財(cai)政局《關(guan)于開展xx年度(du)會計監督檢查(cha)工作的(de)通知》要求，結(jie)合(he)醫(yi)院(yuan)(yuan)內部審(shen)(shen)計及外部審(shen)(shen)計檢查(cha)實(shi)際情(qing)況(kuang)，對本單(dan)位的(de)財(cai)務情(qing)況(kuang)進(jin)行了(le)認真的(de)自查(cha)，現就(jiu)自查(cha)情(qing)況(kuang)報告(gao)如(ru)下：
一、組織領導
為(wei)確(que)保此(ci)次自(zi)查(cha)(cha)工(gong)(gong)作順利進行，xx年xx月xx日收到xxx財政局(ju)閨通知后(hou)，醫院及時成立了以(yi)總會計師(shi)為(wei)組(zu)長的蒂自(zi)查(cha)(cha)自(zi)糾(jiu)清(qing)查(cha)(cha)小(xiao)組(zu)，積極(ji)開展自(zi)查(cha)(cha)自(zi)糾(jiu)工(gong)(gong)作。
二、自查時間
xx年xx月xx日至(zhi)xx月xx日。
三、自查方式
自(zi)查(cha)小組成員參照(zhao)財政局《乙關于開展(zhan)xx年度會計監督檢查(cha)工(gong)作的通知》邢逐(zhu)條(tiao)對(dui)照(zhao)，采取(qu)賬(zhang)簿報(bao)表(biao)查(cha)閱和單據抽查(cha)等方醬式。
四、自查結果
按照(zhao)州財(cai)(cai)(cai)政局《關(guan)于(yu)開何(he)展xx年(nian)(nian)度(du)會計(ji)監(jian)督檢暫查工作的(de)通知》的(de)要(yao)求，醫院對本(ben)單(dan)(dan)位年(nian)(nian)度(du)財(cai)(cai)(cai)務(wu)會計(ji)報(bao)告質(zhi)量、財(cai)(cai)(cai)務(wu)收支、財(cai)(cai)(cai)務(wu)管理、預(yu)算(suan)執(zhi)行(xing)情況(kuang)進行(xing)核查，對本(ben)單(dan)(dan)位執(zhi)行(xing)財(cai)(cai)(cai)經紀律(lv)及有關(guan)政策的(de)情況(kuang)以及內板(ban)部財(cai)(cai)(cai)務(wu)管理制(zhi)度(du)的(de)建立(li)紀健全和執(zhi)行(xing)情況(kuang)進行(xing)了譴自查。
財(cai)務收支(zhi)和(he)財(cai)務管理方面
1、醫院所有財政資金均按預算(suan)用(yong)途(tu)使用(yong)，支出真實(shi)合規。
2、嚴格專(zhuan)(zhuan)項資金管理，做到專(zhuan)(zhuan)款專(zhuan)(zhuan)用(yong)，無截留逃、擠占(zhan)和挪(nuo)用(yong)的(de)行為(wei)。
3、非(fei)(fei)稅收入征(zheng)收蜂合法合規(gui)，無亂(luan)收費(fei)、像亂(luan)罰款和(he)截留非(fei)(fei)稅收入稽的行為。
4、認(ren)真執行收(shou)(shou)支兩條(tiao)線的.政策映，無以支抵收(shou)(shou)和坐收(shou)(shou)坐支的現(xian)象。
5、認羊真執行(xing)規范津(jin)補貼政策(ce)堂，無在政策(ce)規定(ding)之(zhi)外發放獎(jiang)金(jin)、補貼的(de)行(xing)為。
6、國有(you)資(zi)產帳(zhang)實相符，核算(suan)規范(fan)，無違切(qie)規處(chu)國有(you)資(zi)產、截(jie)留揚(yang)處(chu)收(shou)入的行為(wei)。
7、醫院資金(jin)全部(bu)集(ji)中統(tong)一管理和核算，無“盡賬外賬”和“小金(jin)庫”鎮。
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